根据遂溪县委巡察工作的统一部署，2024年9月上旬至11月下旬，遂溪县委第三巡察组对遂溪县审计局党组进行了巡察。2025年1月22日遂溪县委第三巡察组向遂溪县审计局党组反馈了巡察情况。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、以政治建设为统领，把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实

（一）强化领导，压实责任。县审计局党组将巡察整改工作作为重要的政治任务，以强烈的政治责任感和踏石留印、抓铁有痕的务实作风，压实整改责任，不折不扣抓好整改。为确保整改工作取得实效，成立了整改工作领导小组，整改工作领导小组下设整改办公室；整改办公室要求局全体党员干部把做好巡察整改工作作为当前及今后一项重要政治任务来抓，按照党要管党、全面从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人，扎实做好反馈意见的整改落实工作。

（二）梳理问题清单，制定工作方案。县审计局党组讨论通过《遂溪县审计局党组关于落实县委第三巡察组反馈意见的整改方案》，对巡察反馈的问题，做到“五个明确”，明确整改任务、明确整改责任领导、明确整改责任股室、明确整改措施、明确整改时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、制度机制到位。

二、紧盯重点难点问题，以巡察整改为契机推动单位全面发展

（一）细化整改措施，扎实推进整改。县审计局党组根据《遂溪县审计局党组关于落实县委第三巡察组反馈意见的整改方案》，逐条逐项列出整改措施，明确整改责任人、整改措施、整改时间，采取对账销号制度，制定《遂溪县审计局党组巡察反馈问题整改清单》，解决一个，销号一个，巩固一个，确保件件有落实、事事有回音，保证整改落到实处，取得实效。对需要长期坚持的事项，将问题事项列入局长期工作持续推进；对具备整改条件的问题，迅速整改，确保实效。

（二）全面总结，务实长效。针对巡察反馈意见涉及问题，县审计局党组举一反三、全面总结，形成党组巡察整改工作报告，向党内通报、向社会公开巡察整改情况，建立长效机制，避免重蹈“发现就改，改后就忘、忘了又犯”的覆辙。

三、对巡察反馈意见所指出问题的整改

（一）对“政治理论学习不深入，贯彻落实有差距”问题的整改

1.“第一议题”制度执行不够严格。

整改情况：进一步严格执行“第一议题”、“三会一课”等学习制度，做到党的会议、党的学习必有“第一议题”，鼓励党员干部积极交流发言，确保学习出成效，切切实实筑牢干部思想教育防线。2025年县审计局党支部召开党员大会9次，均落实“第一议题”，党员之间均展开交流发言，支部书记均做表态。

2.审计事项移交不力，审计工作存在风险。

整改情况：1.经县委审计委审批同意，县审计局已于2025年7月25日对巡察组提出的问题作事项移交。2.县审计局集中开展《湛江市审计局审计事项移送管理办法》学习，进一步加强对审计人员的业务培训，提高审计人员的业务能力，减少审计风险。

3.审计业务质量有待提升。

（1）关于审计局2020-2023年审计项目档案，存在多处涂改、重要资料要素缺失的问题。

整改情况：经审计人员核对，涂改的原因是审计人员在取证单内容框外做了备注，归档时根据要求不能做备注，所以用涂改液涂改了。现审计组已按原取证内容重新打印新取证单，已由被审计单位按原答复内容重新签字确认。今后加强审计过程管理，保证取证严肃、真实、完整。

（2）关于困难学生补助资金使用情况底稿无审核日期，审计报告代拟稿讨论会议记录缺少部分参会人员签名的问题。

整改情况：已按规定提交相关干部补充底稿日期、会议签名，今后加强资料审核、收集等档案管理。

（3）关于提请审理书无审计项目承担单位负责人签名的问题。

整改情况：已按规定提交领导干部补充签名，今后加强资料审核。

（4）关于审计单位承诺书空白的问题。

整改情况：经审计人员核对，被审计单位承诺书的会计资料、与财政财务收支有关的资料、非银行金融机构账户框内容空白，原因是被审计单位人员没有填写完整。县审计局已重新提交被审计单位人员对承诺书空白框补填完整，今后进一步加强审计资料管理。

4.对大数据审计引用不深

整改措施：积极参加省审计厅集训及市审计局“每周一课”，加强大数据审计方面人才培养，强化大数据审计技能。2025年组织干部参加广东省审计厅组织的2025年度计算机审计初级网络培训班。

（二）对“执行财经纪律不严，廉政建设有风险”的问题整改

5.部分办公用品未经政府集中采购。

整改情况：2025年3月10日组织财务、采购人员集中对《中华人民共和国政府采购法》《湛江市财政局关于印发<湛江市政府集中采购目录及标准（2020年版）>的通知》（湛财采〔2020〕28号 ）、《关于印发<遂溪县县直行政单位通用办公设备家具配置标准（2022）>的通知》（遂财资〔2022〕5号）等文件学习，今后进一步严格执行政府采购制度。2025年的采购均按要求落实政府采购制度。

6.采购流程不规范，先验收后补签合同。

整改情况：今后进一步严格执行政府采购制度，做到采购流程合规，验收流程规范。

7.财务报销把关不严。

整改情况：今后，县审计局将进一步加强财务管理，严格把关财务审核，确保财务凭证完整、真实。

（三）对“党组织建设不够有力，组织生活待加强”问题的整改

8.会议要素记录不全。

整改情况：已完善相应记录，今后县审计局党支部将进一步严肃规范党支部会议（学习）记录，严格按照会议记录要素要求，完整会议记录。2025年县审计局党支部召开9次支部大会，4次党课，会议记录要素齐全。

9.党支部换届工作缓慢。

整改情况：县审计局加强与县直工委沟通换届事宜，积极推进党支部换届工作。

10.党费缴纳不规范。

整改情况：相关人员欠缴党费已补齐，后续加强党费按时缴纳工作，确保党费规范收缴，2025年党费已按要求收缴并按要求进行公示。

11.入党程序不严格。

整改情况：相关干部入党资料已在县直机关工委指导下修改完成；县审计局党支部将进一步加强执行干部入党制度，严格把关干部入党程序，保证入党过程合法合规。

12.执行廉政双签字制度不严。

整改情况：已按规定落实干部廉政双签字，后续将进一步规范干部提拔签字流程，严格执行廉政双签字制度。2025年提拔的领导干部均严格执行廉政双签字制度。

13.岗位管理工作和编制职数缺乏统筹。

整改情况：县审计局党组根据《关于印发<遂溪县股级干部任免管理规定（修订）>的通知》（遂组通〔2025〕11号）要求，对现有空缺岗位、应轮岗的干部及符合提拔条件的干部进行分析，酝酿干部轮岗、提拔方案。2025年4月已完成干部的轮岗工作。

三、下一步的工作计划

县审计局党组将进一步强化整改主体责任，持之以恒地抓好整改工作，对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固成果，防止反弹；对需要长期坚持的任务，紧盯不放，打好持久战。

 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0759-7762632，地址：遂溪县遂城街道文东路8号。

遂溪县审计局党组

2026年4月1日