遂溪县2012年预算执行情况

和2013年预算草案的报告

 

2013年2月  日在遂溪县

第十五届人民代表大会第三次会议上

遂溪县财政局局长    周宝 

 

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会报告遂溪县2012年财政预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年预算执行情况

2012年是我县实现“率先崛起”的奠基之年，面对复杂严峻的国内外经济形势，我县财政工作在县委县政府的正确领导和县人大常委会的监督支持下, 攻坚克难，以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，紧紧围绕“全力推动率先崛起、加快建设幸福遂溪”这一目标，坚持“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”以及集中财力办大事的理念，大力推进法治财政、民生财政、绿色财政、绩效财政和阳光财政建设，较好地完成了县十五届人大二次会议通过的年度预算任务，有效地促进了我县经济稳步发展，社会和谐稳定。

（一）预算收支概况

全县财政总收入25.96亿元，比上年增收6.77亿元，增长35.24%。其中：公共财政收入5.22亿元，增长21.16%，增速居五县（市）第二位；上级补助收入19.15亿元，增长45.94%；基金预算收入1.29亿元，减少14.71%；上年结余2429万元；调入资金564万元。

全县财政总支出25.22亿元，比上年增支6.26亿元，增长33.04%。其中：公共财政支出22.59亿元,增长38.48%;基金预算支出1.83亿元,减少12.82%;上解支出4612万元；增设预算周转金2510万元；债务还本支出940万元。

财政总收入与总支出相抵，结余7451万元（其中：净结余694万元，结转下年支出6757万元），实现了收支平衡，略有结余。

（二）公共财政预算执行情况

公共财政收入方面：工商税收2.67亿元，增长2.92%；耕地占用税1705万元，增长101.3%；契税1963万元，增长28.55%；行政事业性收费10022万元，增长43.34%；罚没收入7143万元，增长61.83%；专项收入2529万元,增长14.64%；国有资源(资产)有偿使用收入1476万元，增长52.32%；其他收入687万元，增长412.69%。

公共财政支出方面：一般公共服务3.2亿元，增长77.63%;公共安全9903万元，增长13.98%;教育6.09亿元，增长30.47%;社会保障和就业2.67亿元，增长2%;医疗卫生3.39亿元，增长83.41%;节能环保3059万元，增长55.44%;城乡社区事务3621万元，增长110.03%;农林水事务4.25亿元，增长44.47%;交通运输2730万元，增长82.12%;资源勘探电力信息等事务527万元，减少60.26%；国土资源气象等事务1624万元，增长11.08%；住房保障支出3260万元，增长96.98%；国防189万元、科学技术561万元、商业服务业等事务1453万元、文化体育与传媒1529万元、粮油物资储备管理事务623万元、国债还本付息支出26万元、其他支出648万元，基本与上年持平。

（三）基金预算执行情况

基金预算收入方面：地方教育附加收入660万元，比上年增长7.7%；城市基础设施配套费2052万元，增长26.04%；残疾人就业保障金75万元，增长8.7%；国有土地使用权出让收入8605亿元，减少25.98%；城市公用事业附加收入1066万元，增长65.53%;育林基金205万元，增长28.13%；散装水泥专项资金28万元、新型墙体材料专项基金收入176万元、文化事业建设费21万元，与上年持平。

基金预算支出方面：教育3222万元，增长140.99%；社会保障和就业2650万元，增长24.59%；文化体育与传媒96万元，增长108.7%；其他支出308万元，减少61.45%；资源勘探电力信息等事务50万元，减少85.25%；城乡社区事务1.2亿元、农林水事务320万元，与上年持平。

（四）预算执行的主要措施及成效

2012年以来，受宏观经济环境及结构性减税等因素影响，我县各项经济指标增速趋缓，税收收入增长后劲不足，我县财政工作面临前所未有的巨大挑战和压力。在县委县政府的正确领导和各部门的支持配合下，财税部门迎难而上，知难而进，坚定不移地贯彻落实各项措施，牢牢把握工作主动权，大力推进财政科学化、精细化管理，采取有力措施保增长、保民生、保稳定，确保我县经济社会事业全面发展。

1、大力培植税源，促进经济可持续发展

我县灵活运用财税政策，调动各方加快培植财源的积极性，夯实增收基础。首先是加大对工业经济的扶持力度，积极培植新的税源，保证重点税源企业的可持续增加；积极争取上级政策倾斜和资金扶持，支持企业进行技术改造与创新，极大地提高了企业竞争力和创税能力，着力培育重点产业，增强发展后劲。其次是以提高财源效益为中心，创新支持方式，调整财政性资金的使用方向和结构，加大基础设施投入，改善优化投资环境，吸引重大税源企业在我县安家落户。加快项目建设步伐，安排重点项目和工业基地征地资金1.7亿元，道路及排污工程建设3373万元；安排县城街灯、绿化、道路等市政维护经费3314万元；安排各种项目申报、招商引资的洽谈和奖励经费538万元，合力推进招商引资工作，加快工业经济发展。

2、强化征管机制，推动财政收入稳步增长

县领导高度重视，亲力亲为，加强对收入的组织和协调工作，坚持联席会议制度，督促各征收部门落实收入任务，加强分析预测，提出积极应对措施，为全县财政收入任务的超额完成奠定了坚实的基础。财税部门加大税收监督管理力度，实施收入目标责任考核制，积极推进税收征管的法制化、科学化，确保税收收入稳步增长。2012年全县税收完成30373万元，同比增收2052万元，增长7.25%，占公共财政预算收入的58.15%。县财政积极完善非税收入征管机制，推行非税上线征收，进一步深化“收支两条线”管理，切实做到应收尽收。 2012年全县非税收入完成21856万元，同比增收7070万元，增长47.82%，占公共财政预算收入的41.85%，为确保完成全年收入预算任务发挥了重要作用。

3、优化支出结构，改善民生取得新成果

2012年，为统筹城乡发展，推进“幸福遂溪”建设，县财政认真贯彻落实省政府10件民生实事、市政府18件民生实事和县“十大民生工程”，多渠道筹措资金，确保惠民工程的顺利实施，民生建设效果显著。全年民生支出达17.82亿元，比上年增支4.82亿元，增长37.1%，占公共财政预算支出的78.9%，保障和改善民生能力进一步增强。

——坚持教育强县战略，促进教育事业健康发展。全年教育支出6.09亿元，增长30.47%，占公共财政支出的27%，完成省市下达我县的目标任务。落实中小学义务教育公用经费1.4亿元；发放农村困难家庭学生补助 478万元;清理化解农村义务教育债务1.2亿元；投入教育“创强”、校舍安全工程等资金5308万元；投入4.03亿元确保教师工资福利待遇“两相当”政策的落实，推进我县教育事业的全面发展。

——支持社会保障体系建设，提高群众基本生活水平。全年安排社会保障和就业等支出2.98亿元，其中：落实城乡低保救济3247万元，五保供养2023万元，全力做好低收入人群的生活保障工作；安排抚恤、社会福利、残疾人事业等资金3771万元，提高优抚标准及对弱势群体的帮扶力度；投入新型农村社会养老保险基金的补助7233万元，推进新型农村养老制度；安排就业补助资金1180万元，加大农村劳动力培训力度，努力解决农村劳动力就业难等问题；投入保障性安居工程支出2787万元，解决困难群体的住房难问题。

——统筹城乡医疗卫生建设，促进卫生服务均等化。安排医疗卫生支出3.39亿元，其中农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险2.2亿元，医疗卫生机构建设补助3474万元，普及公共卫生服务经费3423万元，医疗救助及其他医疗保障680万元，不断提高医疗保障水平，减轻群众医疗负担，促进基本公共卫生服务均等化。

——落实各项支农惠农政策，促进农村经济发展。加大对“三农”投入力度，全年安排农林水事务支出4.5亿元，其中发放“家电下乡”补贴700万元，石油价格补贴8149万元，农资综合直补和种粮直补 4479万元，惠及农户12.43万户；安排农村饮水工程补助资金2656万元，解决近8万人饮水安全问题；投入水库移民扶持资金2891万元，帮扶移民4043户；拨付农村低收入住房困难改造资金6363万元，改建 3462户；安排扶贫“双到”专项资金1341万元；落实农村基层组织保障经费1672万元，有效地保证基层组织正常运作。

——推动文体与传媒事业发展，丰富群众文化生活。全年文体方面投入1529万元，其中：体育馆（醒狮广场）建设328 万元、镇文化站及村文化室建设投入181万元，影剧院维修、博物馆达标升级、农村电影公益放映、广播电视节目无线覆盖及“村村通”等专项资金289万元，不断加快基层公共文化服务体系建设，推动我县文体事业的发展，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

4、深化改革创新，提高财政科学化精细化管理水平

预算管理改革不断深化。充分发挥预算编制信息平台的作用，不断完善部门预算项目编制体系，推进预算编制科学化、精细化。国库支付改革推向纵深。进一步扩大国库集中支付范围，在湛江市五个县（市）中率先实施了与县直预算单位的联网，彻底改变了传统财政资金支付管理模式，财政支出实现了“逐级转”到“直通车”的重大突破，大大简化了资金流转环节，提高财政资金使用效率；推行公务卡改革，一步到位将全县所有预算单位全部纳入公务卡制度改革范畴。“金财工程”大平台建设不断完善。扎实推进金财工程应用支撑平台的建设，为实现财政资金的监控、统计分析、决策支持创造有利条件，为实现财政业务信息一体化管理提供重要技术基础和有效途径。国有资产管理改革成效显著。制定实施《遂溪县行政事业单位国有资产管理暂行办法》，明确行政事业单位资产处置审批程序，规范了国有资产评估行为及产权交易制度。非税征管工作不断规范。实现非税上线征收，以杜绝财政资金在征收单位滞留现象。财源管理分析信息平台率先建成。在湛江市县区中率先搭建起了财源管理分析信息平台，通过该平台，进行多维、多角度的财源情况分析，为财税部门依法征管提供强大的信息支持，为规范征收秩序，堵塞财源漏洞，实现财政增收提供有力保障。财政监督机制日趋完善。深入开展“小金库”专项治理和专项资金监督检查，推行预算执行动态监控改革，强化事前、事中监管，切实有效地提高了财政资金使用的安全性、规范性和效益性，取得了良好的社会效益。

各位代表，2012年我县财政工作在复杂多变的经济环境下，克服了前所未有的困难，实现了财政收入稳步增长，保障了各项支出需要，民生财政、公共财政进一步凸显，这是县委、县政府正确领导的结果，是全县上下精诚团结、奋力拼搏的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政工作仍然存在一些突出问题和困难，主要是：财政收入虽然逐年增长，但总量仍偏小，远远不能满足经济社会快速发展的需要；财政收入增长的基础还不够稳固，财源结构有待进一步优化，税收收入占财政收入的比重偏低，收入结构不尽合理；对民生的保障力度还需进一步加大，财政收支矛盾依然突出；财政干部的工作作风和服务水平还有待提高。对此，我们将高度重视,积极采取有效措施，在今后的工作中努力加以解决。

二、2013年预算草案

2013年国内外经济环境仍然错综复杂，经济发展仍面临较大压力，政策性减收因素会持续影响2013年税收收入。而支出方面，保证机关事业单位正常运转；逐步提高公职人员津补贴；保障义务教育、新型农村养老保险、医疗卫生体制改革等惠及民生事业的发展；以及加大对工业园区基础设施建设等等，都需要进一步加大财政投入的力度。因此， 2013年财政收支矛盾仍非常突出。

根据上级对2013年预算编制的有关要求，结合我县经济社会发展计划，2013年我县财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，紧密围绕县委十二届五次全会提出的“推动率先崛起、建设幸福遂溪、加快全面建成小康社会”这一奋斗目标，扎实推进公共型财政和发展型财政建设，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出，加大对教育、科技、医疗卫生、社会保障、“三农”等民生事业的投入，切实保障和改善民生，推进基本公共服务均等化。

根据上述指导思想，结合我县经济和社会发展规划，拟对2013年全县财政收支作如下安排：

（一）公共财政预算草案

2013年全县公共财政收入按6.16亿元安排，比上年实际收入增长18%（比上年预算增长19.14%），其中：税收收入3.74亿元，占公共财政收入的60.7%；非税收入2.42亿元，占公共财政收入的39.3%。

公共财政收入加上上级补助10.03亿元、上年结转4121万元，构成全县公共财政总收入16.61亿元，剔除上解支出5800万元后，本级可支配财力为16.03亿元。

按照量入为出、收支平衡的原则，2013年全县公共财政支出相应安排16.03亿元，比上年预算增长46.13%，具体支

出项目安排情况如下：

一般公共服务2.08亿元，增长41.91%；国防216万元，增长1.41%；公共安全1.15亿元，增长51.32%；教育6.28亿元，增长67.39%；科学技术183万元，增长8.93%；文化体育与传媒5346万元，增长113.84%；社会保障和就业2.58亿元，增长9.87%；医疗卫生1.45亿元，增长71.41%；节能环保1905万元，增长17.16%；农林水事务1.02亿元，增长83.39%；交通运输150万元, 增长11.11%；资源勘探电力信息等事务79万元, 增长43.64%；国土资源气象等事务505万元，增长23.17%；住房保障支出2067万元、城乡社区事务548万元、商业服务业等事务32万元、粮油物资储备事务715万元，基本与上年持平；预备费3000万元。

（二）基金预算草案

2013年全县基金收入预算2.8亿元，比上年增长1.2%。根据收入预算，相应安排2013年基金预算支出2.8亿元，具体支出项目安排情况如下：

教育660万元；文化体育与传媒20万元；社会保障和就业80万元；农林水事务150万元；资源勘探电力信息等事务110万元；城乡社区事务2.7亿元（包括用于市政维护、路灯、绿化方面支出的公用事业附加1300万元，征地和拆迁补偿支出1.4亿元，土地开发支出4000万元，城市建设支出2000万元，农村基础设施建设支出500万元，补偿被征地农民1000万元，土地出让业务支出500万元，廉租房建设支出350万元，其他土地使用权出让金支出1000万元，公有房屋建设300万元，支付破产或改制企业职工安置费500万元，城市防洪建设600万元，其他城市配套费支出800万元）。

三、继往开来，锐意进取，开创财政发展改革新局面

2013年，为确保完成全年预算任务，我县财政部门将进一步解放思想、深化改革，着力做好“促增收、构和谐、推改革、强队伍”四个方面的工作。

（一）加强财源建设和征管，实现财政增收新目标

加强财源建设和收入征管，促进财政收入增长与经济发展相协调，进一步优化财政收入结构。一是加强财源建设，打造最佳营商环境，实现用有限财力培育新的财源，形成经济发展、产业结构优化和财政收入稳定持续增长的良性循环。二是充分发挥我县财源分析平台的作用，加强对重点行业和重点企业的税源监控和税收征管。三是进一步强化非税收入征管，完善非税收入管理体系，力促财政收入的应收尽收，为建设幸福遂溪，实现我县率先崛起提供坚实的财力保障。

（二）完善民生保障机制，构建和谐发展新局面

坚持“压一般、保重点”原则，继续压减一般性财政支出，为重点项目和民生支出腾出财力空间。一是加大教育投入，重点落实桃溪小学迁建、大成中学新校址征地、教育创强等工作，不断改善中小学办学条件，进一步推进城乡教育协调发展。二是继续扩大最低生活保障、城乡居民医保、农村养老保险的覆盖面，提高五保和孤儿供养标准，完善保障机制，向弱势群体传递更多的温暖与关怀。三是继续落实医疗卫生体制改革，支持基层医疗卫生机构建设，提高基层群众医疗保障水平，促进基本公共卫生服务均等化。四是积极落实惠农政策，进一步完善扶贫开发“双到”专项资金保障机制，推进农村低收入住房困难户住房改造；五是加快生态文明建设，加快东圩河改造、县城垃圾处理场、各镇文化广场、乡镇污水处理厂等项目进程，切实改善我县人居环境，努力构建我县经济与生态和谐发展新局面。

（三）深化财政体制改革，完善公共财政科学体系

一是加强预算编制和执行管理，促进预算执行和预算编制的有效衔接，提升预算管理科学性和约束性。二是将民生项目和具有较大经济社会影响的重大项目作为绩效评价的重点，逐步推进绩效预算和第三方独立评价财政支出绩效工作，建立绩效评价结果反馈和应用机制。三是加强财政专项资金检查和行政事业单位国有资产管理。四是规范政府融资工作，切实加强政府性债务管理，防范财政金融风险。五是提高预算信息透明度，进一步深化部门预决算公开工作，强化民主监督，推进阳光理财。

（四）强化干部队伍建设，打造协作共赢财政团队

开展创先争优活动，推行选拔任用干部竞争上岗机制，规范和完善内部管理，强化队伍建设，打造协作共赢财政团队，共建和谐财政。一是推进财政文化建设。建立和完善学习培训长效机制，不断提高干部的理论水平和工作能力。二是全面开展社会活动。积极开展救灾扶贫、结对帮扶、慈善捐助等社会活动，提高干部职工的社会责任感。三是狠抓党风廉政建设。严格执行党风廉政建设各项规定，注重廉政文化思想宣传教育，进一步转变机关作风，提高机关效能，努力构建“学习型、发展型、绩效型、和谐型、服务型”财政。

各位代表，2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。我们深感重任在肩，新的一年，我们将在县委县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，继往开来、锐意进取，确保圆满完成全年财政预算任务，为开创我县 “加快转型升级、建设幸福遂溪、实现率先崛起”新局面做出积极贡献。