遂溪县2011年预算执行情况

和2012年预算草案的报告

 

2012年5月16日在遂溪县

第十五届人民代表大会第二次会议上

遂溪县财政局局长    周宝 

 

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会报告遂溪县2011年财政预算执行情况和2012年预算草案，请予审议。

一、2011年预算执行情况

2011年，我县财政工作在县委县政府的正确领导和县人大常委会的监督支持下，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实县委县政府各项决策部署，紧紧围绕“建设幸福遂溪，助力率先崛起”这一核心，扎实推进法治财政、民生财政、绩效财政和阳光财政建设，较好地完成了县十四届人大七次会议批准的年度预算任务，有力促进经济社会发展，为“十二五”规划开好头，起好步，实现了预定目标。

全县财政总收入19.20亿元，比上年（可比口径，下同）增收4.34亿元，增长29.34%。其中：公共财政收入4.31亿元，增长33.69%；上级补助收入13.12亿元，增长36.20%；基金预算收入1.51亿元，减少4.92%；上年结余1743万元；调入资金785万元。

全县财政总支出18.96亿元，增支4.16亿元，增长28.08%。其中：公共财政支出16.31亿元,增长35.53%;基金预算支出2.1亿元,减少6.68%;上解支出3792万元；增设预算周转金1712万元。

财政总收入与总支出相抵，结余2429万元（公共财政结余1644万元，基金预算结余785万元），实现了收支平衡，略有结余。

全县上划中央两税2.88亿元，增长30.12%；上划省“四税”1.13亿元，增长28.95%；财政收入综合增长率29.89%，在全省66个县（市）中排第21位，在湛江五县(市)中排第1位，获得省财政激励机制新增转移支付和县级班子奖。

公共财政收入项目完成情况：工商税收2.83亿元，增长37.42%；耕地占用税847万元，增长5.88%；契税1527万元，减少4.5%；行政事业性收费6992万元，增长53.94%；罚没收入4414万元，增长71.35%；专项收入2206万元,增长17.90%；国有资源(资产)有偿使用收入969万元，增长31.30%；国有资本经营收入71万元，减少31.73%；其他收入134万元，减少27.96%。

公共财政支出项目完成情况：一般公共服务1.81亿元，增长65.52%;国防310万元，减少30.49%;公共安全8688万元，增长35.41%;教育4.67亿元，增长37%;科学技术576万元，增长62.71%;文化体育与传媒2387万元，增长2.59倍;社会保障和就业2.62亿元，增长33.65%;医疗卫生1.85亿元，增长43.78%;节能环保1968万元，减少38.35%;城乡社区事务1724万元，减少36.48%;农林水事务2.94亿元，增长34%;交通运输1499万元，增长119%;资源勘探电力信息等事务1326万元，增长69.13%；国土资源气象等事务1462万元，增长55.53%；商业服务业等事务1445万元、粮油物资储备管理事务619万元、住房保障支出1655万元、国债还本付息支出16万元、其他支出598万元，基本与上年持平。

基金预算收入项目完成情况：地方教育附加收入613万元，新型墙体材料专项基金收入308万元，城市基础设施配套费1628万元，属当年新增项目；文化事业建设费21万元，与上年持平；残疾人就业保障金69万元，增长97.14%；国有土地使用权出让收入1.16亿元，减少22.55%；城市公用事业附加收入644万元，增长12.20%;地方育林基金160万元，减少17.10%；散装水泥专项资金43万元，增长6.17倍。

基金预算支出项目完成情况：文化体育与传媒46万元，与上年持平；社会保障和就业2127万元，减少12.65%；城乡社区事务1.59亿元，减少14.53%；农林水事务377万元，减少47.05%；其他支出799万元，增长28.05%；地方教育附加支出1337万元、资源勘探电力信息等事务339万元，属当年新增项目。

2011年，我县预算运行总体上呈发展快、结构优、保障强的特点。发展快体现在公共财政收入增长速度达33.69%；结构优体现为公共财政的税收收入与非税收入结构合理；保障强体现为各项保障水平较年初预算增强。全年度公共财政超收3669万元，上级追加一次性专款5.1亿元，追加县级基本财力保障机制奖补资金和转移支付等财力性补助2.4亿元。除了一次性专款和教育费附加等专项收入，按规定用途使用外，超收收入，主要是用于解决行政事业单位运转经费,提高财政供给人员津补贴和改善民生等方面支出。

2011年是实现“十二五”规划顺利开局的关键年。全县财税干部坚持“四个注重”，科学组织收入，合理调配资金，规范精细理财，有力地保障了县委、县政府重大决策的有效实施和财政经济的高效运行。

（一）注重抓好收入增长，确保收入质量

县领导高度重视，亲自抓收入组织和协调工作，坚持联席会议制度，督促各征收部门落实收入任务，加强分析预测，提出应对措施。各部门主动配合，自觉加压，创新征管方式，拓宽收入渠道，坚持一手抓好重点行业、重点企业等重点税源征管，一手抓好契税、土地增值税等小税种征收，确保大税、小税共同增收。财政部门依法强化、规范基金等非税收入征管，确保非税收入应收尽收。

在各级党委政府和相关部门的支持下，全县公共财政收入继续保持较高速度的增长。其中，县国税局完成9826万元，增长35.51%；县地税局完成1.62亿元（不含耕地占用税、契税），增长27.92%；县财政局完成1.71亿元，增长37.96%。

公共财政收入中，税收收入2.83亿元，占65.7%；非税收入1.48亿元，占34.3%。非税收入占公共财政收入的比重在湛江五县（市）中最低，收入结构良好。

（二）注重运用财政手段，促进经济发展

县财政积极运用财政杠杆手段，统筹兼顾，大力培植财源，促进经济发展。

——发挥财政职能作用，积极为招商引资优惠政策的制定、项目洽谈等出谋献策，热情为企业提供财税咨询，努力争取上级政策倾斜和资金扶持，为实现全县经济跨越式发展给力。

——安排重点项目和工业基地征地资金8421万元，道路及排污工程建设3784万元，加快重点项目和工业基地基础设施建设，改善招商引资条件；安排垃圾填埋场征地款710万元，325和207国道县城段绿化改造资金778万元，县城街灯、绿化、道路等市政维护经费2700万元，改善基础设施，优化营商环境；安排各种项目申报、招商引资的洽谈和奖励经费420万元，合力推进招商引资工作，加快工业经济发展。

（三）注重保障改善民生，建设幸福遂溪

在确保工资和离退休费按时发放，实现“保吃饭”的基础上，县财政集中财力保障基层组织运转经费，致力改善民生，积极为幸福遂溪建设给力。

——筹集资金近1亿元，为全县财政供给人员人均每月增加补贴350元，逐步提高公职人员津补贴；将261名镇村计生专职干部工资纳入县财政统发，帮助镇级政府解决216名非财政供给人员的工资发放问题；发放村干部工作和绩效补贴等1176万元，落实村干部工作待遇。

——安排社会保障和就业支出2.62亿元，其中发放最低生活保障金2077万元，新增保障对象4000人；发放五保供养费1407万多元，惠及五保户9154人；发放定恤定补金1270多万元，提高优抚标准；安排新型农村养老保险补助3700万元，推进新型农村养老制度，完善社会救助体系，切实做好城乡困难群体的基本生活保障和救灾救济工作。

——发放种粮、柴油、家电下乡等补贴资金1.36亿元；发放水稻、花生和其他作物良种补贴910万元；为农民购买农业机械补贴660万元；争取上级水库移民后续扶持、农业土地治理、规模化养殖场建设、扶贫开发等涉农专项建设资金超过2 亿元，县级财政配套500多万元，支持农民改善生产生活条件，促进农业生产，繁荣农村经济。

——安排教育支出4.67亿元，其中教师绩效工资8600万元、义务教育公用经费1.1亿元、中小学校舍维修长效机制资金1078万元、规范化学校建设960万元、高中发展资金2078万元、教育费附加和税改补助用于教育部分资金等3637万元、农村困难家庭学生补助809万元、普通高中助学金181万元，确保教师工资补贴“两相当”等政策落到实处，提高义务教育和高中阶段教育普及质量，解决贫困家庭“读书难”问题。

——安排文化体育与传媒支出2387万元，其中体育馆拆迁补偿等前期建设费814万元，推进体育馆建设，满足人民群众不断增长的精神文化需求，增加人民幸福感。

——安排医疗卫生支出1.85亿元，其中普及公共卫生服务经费2334万元，实施基本药物制度补助900万元，落实国家医药卫生体制改革政策；农村合作医疗和城镇居民医疗补助4341万元，医疗卫生机构建设补助320万元，农村改水改厕和免费白内障复明手术补贴52万元，提高医疗保障水平，减轻群众医疗负担，促进基本公共卫生服务均等化。

——安排镇级超收分成1800多万元，安排村级组织办公费和通信费400万元，追加各单位工作保障经费5000多万元，提高预算单位经费保障力度，保障基层政权和组织的正常运转，支持政府提高公共管理和服务能力。

（四）注重加强“两基”建设，提高理财水平

财政部门注重抓基层打基础，进一步加强“两基”、“两化”建设。建成部门预算编制软件系统，运用信息技术手段，加强基础数据采集，细化收支科目体系，推进预算编制科学化，夯实财政管理基础；启用预算支出实时监控系统，落实预算执行管理责任制，将财政支出监管工作前移；巩固镇级财政支出“e路通”公开制度，及时将各级安排到镇的财政资金信息公开；将国库直接支付范围由政府采购、工程建设扩大到惠农补贴、农村养老保险等财政性资金，建立公共财政对群众个体的直接支付渠道，提高财政支出时效性和安全性；平稳完成农村财务管理和契税、耕地占用税征管职能划转，调整完善财政职能；培训乡镇财政干部和农村财务人员2000 多人次，提高基层财务人员业务水平，巩固财政管理基础工作；深入开展财政文化建设，改进工作方式，提升财政干部队伍执行力和服务水平；坚持标本兼治，注重预防的方针，建立健全财政系统惩治预防腐败体系。

在取得可喜成绩的同时，我们也清醒认识到，目前财政工作还存在一些突出的问题和困难。一是财政收入虽然逐年增长，但总量仍偏小，特别是人均财力较低；二是在连续多年保持较高增长速度的情况下，财政收入可持续增长压力加大；三是财政承担的改善民生、支持经济社会建设任务加重，刚性支出膨胀，收支矛盾加剧；四是财政科学化、精细化管理水平还有待提高等。对此，我们将采取积极有效措施，着力加以解决。

二、2012年预算草案

2012年是我县实现“率先崛起”的奠基之年、攻坚之年、关键之年。财政收入虽然有一些潜在增长点，如统一饮料项目投产，南中国休闲项目、城市防洪工程BT项目开工等，但是这些潜在税源能否顺利变成现实的增长点，仍具有不确定性。而将要面对的减收增支因素，却实实在在摆在面前。国家提高个人所得税、增值税、营业税起征点，营业税改征增值税试点等结构性减税，将影响地方税收减收。逐步提高公职人员津补贴、落实国家医疗卫生体制改革、新型农村养老保险三年全覆盖等重大民生政策和为迎接省运会比赛项目的体育场馆等设施建设，需要增加大量的支出。因此，收入增长点不确定，支出增长较快，收支矛盾更加突出，将是2012年财政工作面临的主要形势。

按照县委县政府的决策部署和财政面临的形势，2012年我县财政预算编制和财政工作的指导思想是：围绕县委第十二届三次全会提出的“满怀豪情，真抓实干，全力推动率先崛起，加快建设幸福遂溪”的奋斗目标，树立“做实做优公共型财政，创新创活发展型财政”两大理念，充分发挥财政职能，着力保民生、保运转、保稳定，着力促财源、促发展、促崛起，全力以赴助推遂溪率先崛起。

根据上述指导思想，结合我县2012年经济和社会发展计划，综合考虑，拟对2012年财政收支作如下安排：

（一）公共财政收支

全县公共财政收入安排5.17亿元，比上年实际收入增长20%，比上年预算增长31.17%。

公共财政收入5.17亿元，加上上级固定性补助6.13亿元，上年结余1644万元，减除上解支出5035万元后，本级可支配财力为10.97亿元，比上年(预算数，下同)增长27.73%。按量入为出、收支平衡的原则，2012年公共财政支出相应安排10.97亿元。

各收入项目安排情况：税收收入3.45亿元，增长25.06%；专项收入2632万元,增长9.9%；行政事业性收费8200万元，增长110.26%；罚没收入5090万元，增长49.05%；国有资源（资产）有偿使用收入1070万元，增长42.67%；国有资本经营收入100万元、其他收入150万元，基本与上年持平。

各支出项目安排情况：一般公共服务1.47亿元，增长31.60%；国防213万元，增长42.95%；公共安全7605万元，增长21.84%；教育3.75亿元，增长29.48%；科学技术168万元，增长30.23%；文化体育与传媒2500万元，增长5.04%；社会保障和就业2.35亿元，增长30.08%；医疗卫生8437万元，增长2.63%；节能环保1626万元，增长9.49%；城乡社区事务2618万元，增长185.19%；农林水事务5556万元，增长23.06%；交通运输135万元, 增长22.73%；资源勘探电力信息等事务55万元, 增长30.95%；商业服务业等事务73万元，增长4.6倍；国土资源气象等事务410万元，增长36.67%；粮油物资储备事务799万元、住房保障支出2788万元、金融监管支出25万元、其他支出45万元，基本与上年持平；预备费1000万元，增长25%。

（二）基金预算收支

全县基金预算收入安排2.77亿元，比上年预算3.08亿元减少10.06%，主要是土地出让金收入安排2.4亿元，比上年减少4800万元。基金预算支出根据收入预算，相应安排2.77亿元。

基金收入项目安排情况是：散装水泥专项资金30万元，增长5倍；新型墙体材料专项基金50万元，增长66.67%；文化事业建设费20万元，增长100%；残疾人就业保障金80万元，减少20%；国有土地使用权出让金收入2.4亿元，减少16.67%；城市基础设施配套费2000万元，增长100%；育林基金150万元、城市公用事业附加700万元、地方教育附加收入660万元，基本与上年持平。

基金支出项目安排情况是：教育660万元；文化体育与传媒20万元；社会保障和就业80万元；农林水事务150万元；资源勘探电力信息等事务80万元；城乡社区事务2.67亿元（包括用于市政维护、路灯、绿化方面支出的公用事业附加700万元，征地和搬迁补偿支出1.62亿元，土地开发支出1000万元，城市建设支出1500万元，农村基础设施建设支出500万元，补偿被征地农民1000万元，土地出让业务支出500万元，廉租房建设支出350万元，其他土地使用权出让金支出2450万元，公有房屋建设600万元，支付破产或改制企业职工安置费500万元，城市防洪建设600万元，其他城市配套费支出800万元）。

三、坚定信心，真抓实干，确保圆满完成2012年预算任务

完成好2012年预算任务，做好各项财政工作，对于促进我县经济社会跨越式发展，实现“率先崛起”意义重大。我们将在县委县政府的正确领导下，继续加快理财模式、工作理念、投入机制、管理手段等转型，扎实推进我县财政工作上新台阶、创新水平。重点就是要抓好“培财源、聚财力、惠民生、强队伍”四个方面的工作。

（一）培财源，加快发展型财政步伐

认真贯彻落实县委第十二届三次全会精神，紧紧抓住发展机遇，创新筹融资体制，加快“吃饭型”财政向“发展型”财政转变，破解建设资金难题，促进经济发展上规模、上水平，着力把我县区位、资源、交通优势转化为经济增长动力，全力助推我县率先崛起。一是积极争取上级扶持资金，充分利用BT等形式吸引社会投资，统筹安排土地收益等资金，实现筹融资多元化，加快各产业园区建设和各重点项目建设。二是调动各方积极性，多方合力解决我县用地指标、产能扩大、项目立项等制约经济发展的“瓶颈”问题，推进项目建设。三是坚持“大税大扶、小税小扶”原则，完善土地出让、政策优惠、招商引资奖励等办法，合理安排好产业园区的用地，将“招商引资”向“招商选资”转变，提高产业园区对全县经济发展的贡献度。四是树立城市经营理念，推动城市防洪BT项目建设，探索县城滚动发展的新路子。五是积极运用财政贴息、奖励等方式，撬动社会资源投入经济社会建设。

（二）聚财力，为率先崛起提供保障

建设幸福遂溪，实现我县率先崛起，需要强大的财力支撑。我们要以更加扎实的作风、更加豪迈的勇气、更加坚定的意志，挖掘财源，加大聚财力度，做大财政“蛋糕”。依法加强收入征管，围绕关键行业、重点税源和纳税大户，建立动态监控机制，防止收入跑冒滴漏。加强预算执行分析，密切关注增值税改革试点等国家税制改革动向，做好收入预测分析和应对工作。全面开展行政事业单位国有资产清理，统一调配和处置闲置资产，统一收缴国有资产收益。建立非税收入考核和经费保障机制，统筹安排非税收入，既提高非税收入的可支配财力，又防止非税收入比重过高的问题，确保收入质量。努力从税收增收，非税增强两个渠道，广聚财力，做大蛋糕，统筹安排好入库进度，确保实现一季度 “开门红”，上半年时间任务“双过半”，全年超收，为率先崛起提供坚实财力保障。

（三）惠民生，做实做优公共型财政

财政要发挥对民生的保障职能，进一步加大民生投入，强化公共服务供给,扎实推进民生实事工作。按要求保障公检法司和行政事业单位正常运转经费，支持政府各部门改进工作作风，促进公共服务一体化发展。实行公职人员统一津补贴制度，逐步提高补贴标准，使我县公职人员人均津补贴水平不低于湛江其他县（市）。加大教育投入，提高农村义务教育公用经费标准，积极化解农村中小学债务，继续加大高中学位建设，改善中小学办学条件，确保教育支出占财政支出的比重达到省政府要求；继续落实医疗卫生体制改革，稳步提高新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准，推进基本公共卫生服均等化。逐步扩大最低生活保障覆盖面，确保最低生活保障、五保供养、孤儿生活费等按时发放到位，促进解决“底线民生”问题。积极落实各项惠农政策，支持农村基础设施建设，保障扶贫“双到”配套资金，落实农村基层组织工作经费保障制度，统筹城乡一体发展。集中财力推进县体育馆和主要市政建设，大力发展文体事业，迎接第十四届省运会。

（四）强队伍，争当率先崛起排头兵

以创建湛江特色财政文化活动为切入点，进一步提高财政科学化和精细化水平，努力把财政干部队伍打造为我县率先崛起的排头兵。一是树理想，转作风，抓提高，激发财政干部干事业的激情，提高财政干部破解难题的能力，提升财政部门的行政效能。二是坚持“凭能力定使用，靠实绩求进步”的用人导向，健全预防腐败体系，大力倡导清风，弘扬正气，鼓励干部职工在推动我县率先崛起热潮中争创一流业绩。三是结合推进学习型、创新型、服务型机关建设，努力构建“务实、创新、高效、廉洁、和谐”的财政机关文化。四是创新财政管理方式，探索推进零基预算改革，积极稳妥推进预决算及“三公”经费公开，扎实推进阳光财政、绩效财政建设，在理财科学化和精细化方面出新成绩，树新形象，展新风貌。

各位代表，遂溪率先崛起的蓝图已经绘就，关键靠我们落实、再落实。全体财税干部将在县委县政府的正确领导和县人大的监督支持下，努力拼搏，若干实干，干出成效，为实现我县率先崛起做出新的贡献！