遂溪县2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告
遂溪县2008年预算执行情况
和2009年预算草案的报告
2009
年3月5日
在遂溪县
第十四届人民代表大会第五次会议上
遂溪县财政局局长 周 宝
各位代表：
我受县人民政府的委托，向大会报告遂溪县2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议。
一、2008年预算执行情况
2008
年，我县财政工作在县委县政府的正确领导和县人大常委会的监督支持下，坚持以“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，按照县十四届人大三次会议批准的预算，不断强化收入监管，努力提升科学理财水平，保持了收入快速增长势头，保障了“学有所教、
劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”各项政策的资金需要。在各部门的共同努力下，各项预算任务完成情况良好，财政工作取得较好成绩，
促进了国民经济和社会各项事业的发展。
2008
年，全县上划中央“两税”15902万元，增长18.84%；上划省“四税”4651万元，增长13.60%；财政收入综合增长率17.54%，获得省激励政策的转移支付奖励。
2008
年全县财政总收入11.20亿元，为年度预算的2倍，同比增收20497万元，增长22.4%，其中：一般预算收入22378万元，为年度预算的114.81%，同比增收5071万元，增长29.3%；上级补助收入81938万元，同比增加11772万元，增长16.78%;基金收入6332万元,同比增收2544万元,增长67.20%。财政总支出11.12亿元，为年度预算182.82%，同比增支11068万元，增长21.98%,其中:一般预算支出102249万元,为年度预算的191.37%，同比增支18049万元，增长21.43%；基金支出6332万元,同比增支2544万元,增长67.20%;上解支出2643万元；增设预算周转金722万元。收支相抵，结余233万元。
一般预算收入项目完成情况：工商税收16831万元，为年度预算的109.29%；耕地占用税70万元，为年度预算的70%；契税410万元，为年度预算的100%；行政事业性收费1223万元，为年度预算的105.43%；罚没收入1800万元，为年度预算的148%；专项收入1540万元,为年度预算的171.11%；国有资源(资产)有偿使用收入 581万元，为年度预算的11倍；其他收入213万元，为年度预算的127.12%;国有资本经营收入190万元。
一般预算支出项目完成情况：
一般公共服务13109万元，为年度预算的176.61%;国防178万元，为年度预算的148.63%;公共安全5985万元，为年度预算的147.96%;教育26954万元，为年度预算的150.59%;科学技术168万元，为年度预算的2.6倍;文化体育与传媒580万元，为年度预算的171.6%;社会保障和就业14745万元，为年度预算的126.36%;医疗卫生11588万元，为年度预算的2.8倍;环境保护1912万元，为年度预算的6倍;城乡社区事务3350万元，为年度预算的123.21%;农林水事务10454万元，为年度预算的5.2倍;交通运输896万元，为年度预算的25倍;工业商业金融等事务10509万元，为年度预算的13.2倍;其他支出1827万元，为年度预算的100.11%;地震灾后恢复重建支出3万元, 为预算执行过程中追加支出。
由于预算执行过程中,上级追加专款和一次性支出37792万元,追加基金支出4302万元，因此，各支出项目普遍较年初预算有较大幅度的增支。
2008
年，我们主要是围绕“一个主题”，突出“二个重点”，抓好“三个关键”，
确保各项预算任务顺利完成。
（一）
围绕解放思想，坚持发展的主题，积极落实科学发展观
我们围绕发展这个第一要务，积极转变理财思路，全力支持经济发展。利用土地储备中心平台，收回洋青一厂破产土地等大量政府性资产，并用部分闲置资产抵押，向县农信社贷款3000万元，开辟融集建设资金的新渠道；投资3700多万元，在岭北征用工业用地1700多亩，建设工业基地，承接珠三角的产业转移，改善经济发展条件，支持工业加快发展；投资900多万元改造325国道县城至麻章段，
投入市政设施建设1000多万元，加快污水处理厂、垃圾场、县城供水管网和中心镇建设步伐，优化
招商引资环境，促进招商引资；安排科技三项经费
、
节能减排、挖潜改造等企业扶持资金500多万元，
办理出口退税和出口奖励990万元，
扶持企业发展，
引导企业做大做强；安排农业救灾复产和水利防灾减灾工程建设资金1100万元、农村机电排灌工程建设资金770万元、农田治理资金810万元、农机购置补贴和水稻良种及测土配方施肥补贴850万元、
种粮和农资综合补贴2860万元、
油糖生产示范基地建设资金200万元，改善农业生产条件，
提高农业综合生产能力
；安排渔民转产转业扶持资金660万元，安排动物防疫体系建设资金120万元，发放渔业柴油补贴7700万元、能繁母猪和标准化生猪养殖场补贴940万元，促进渔业、畜牧业等其他农业经济发展；
安排旅游、流通业扶持资金100万元，发展第三产业。
（二）突出民生保障和队伍建设二个重点，努力打造民生财政
我们突出以解决民生问题为重点，加大民生投入力度，统筹城乡发展；以强化队伍建设为重点，全面提升科学理财水平，努力打造民生型的财政。
支持教育事业发展
。
安排教育支出26854万元，其中：发放农村困难家庭学生生活补助488万、中职学校助学金160万元，安排254万元提高农村义务教育生均公用经费标准，惠及免费义务教育学生18.8万人;安排义务教育危房改造资金1330万元，教育费附加支出730万元，高中学位扩招建设资金1216万元，改善办学条件,增加高中学位。
完善社会保障和就业服务体系。
发放救灾救济金254万元，使受灾群众的基本生活得到保障；发放最低生活保障金1124万元，扩大低保覆盖面,保障14334名低保对象的基本生活；发放五保供养资金1077万元，投入敬老院建设改造资金135万元，进一步巩固和发展“福星工程”;投入免费劳动力培训和劳动力市场建设资金950万元，建设劳动力市场,培训农村富余劳动力4898人次;发放优抚资金861万元,提高优抚补助标准;安排退役军人安置费300万元,解决退役军人的就业安置问题。
促进新型医疗卫生事业发展。
安排医疗卫生支出11590万元，建设医疗卫生服务体系。其中：乡镇卫生院建设1400万元，提高镇级卫生院社会效益和经济效益；城乡居民医保基金7500万元，推进城乡居民基本医疗保险一体化，惠及参保的城乡居民83.3万人；
疾病预防控制专项经费100万元，防治传染性疾病，
解决群众“看病难”、“看病贵”问题。
切实维护社会稳定
。安排公检法司和武装警察部队经费5985万元，人均公用经费保障标准达到省规定的标准，加强公检法司部门建设，增强其维护社会稳定的能力，保障群众切身利益。发放农村两委干部工作补贴和社区办公用房建设补助500多万元，安排财力薄弱镇补助450万元，支持基层政权建设，进一步固本强基。安排信访维稳等专项资金240万元，防范化解群体性事件；临时追加各部门业务经费4900万元，保障各部门正常的运作，维护稳定大局。
保障和改善弱势群体的生活。
安排4570万元兑付糖厂拖欠农民甘蔗款、安排农村饮水安全资金770万元、水库移民后期扶持资金1800万元、农村安居工程建设资金160万元、边远老区村庄搬迁建设资金150万元、自然村村道硬底化补助860万元、乡村公路建设资金380万元，改善群众的生产生活条件，推进新农村建设。
提升科学理财水平
。财税部门认真加强干部队伍的教育学习，切实抓好
制度建设和党风廉政建设，使干部队伍的业务素质不断提升，依法理财的自觉性不断增强，科学理财水平不断提高。2008年底，湛江市财政局在我县召开全市理财经验交流会，高度评价并推介了我县的理财经验。
（三）抓好“收支管”三个关键，努力完善公共财政体系
认真抓好增加收入、优化支出、加强监管三项关键的财政工作，促使我县公共财政体系不断完善。
以确保收入持续增长为关键，进一步增强公共财政保障能力。
受国内外经济环境的影响，从去年下半年开始，我县财政收入工作面临较大的压力。我县财税部门积极主动采取有效措施，确保了一般预算收入超过2个亿，收入综合增长率超过16%目标的实现。一是坚持财税联席会议制度和分片抓收入责任制，及时出台应对措施，努力消除减收因素的影响。二是加强车船税等小税种征管, 开征土地闲置费，拓宽非税收入渠道。尤其是根据自己的实际情况，集中力量进行车船税征稽,取得显著成效，全年入库1114万元，比上年增长10多倍。三是加强各部门的沟通协调，增强镇级政府和各协征单位抓收入的积极性。在清理房地产交易税收的工作中，我们依靠镇政府和有关职能部门的共同努力，在不到半个月的时间里，就清理房地产各项税费3000多万元，使财政收入任务得以完成，确保了省对我县的转移支付，增强了县财政的保障能力。
以优化支出为关键，深化财政体制改革。
县财政逐步完善财政供养人员信息库、定员定额管理和项目管理，深化和扩大部门预算改革，使预算编制的科学性和透明度不断增强。建立预算、国库管理和集中支付密切协作，资金申请、审批、拨付相分离的国库集中支付系统。全县纳入国库集中支付的单位95个，累计支付金额87790万元。对189个行政事业单位进行国有资产清查，上缴国库的国有资产出租收入430万元，国有资产管理进一步规范。
以加强财政监管为关键，提高财政资金的绩效
。建立了部门自我评价、财政部门综合评价、社会评价等互为补充和一体化的财政绩效评价机制。对渔民转产转业等专项资金的拨付和使用情况进行了专项检查。坚持执行财政投资评审制度，对69个财政性投资项目的预决算进行评审，核减投资预算1978万元。开展全县政府采购专项检查，推动政府采购制度进一步落实。
2008
年的财政工作虽然取得了一定成绩，但是我们在看到成绩的同时，也清醒认识到，当前财政改革和发展中仍存在一些问题和不足，财政工作任重而道远。一是支柱税源如制糖、建材等税收受市场和税制改革等因素影响，波动大，财政收入的稳定性差，财政运作仍然困难。二是缺乏资金解决征地问题,造成有项目没有地的问题，本县区域优势无法发挥,经济发展缓慢，影响财政增收。三是在全球经济放缓、金融市场动荡加剧、环境资源瓶颈约束日益突出的压力下，2008年为完成收入任务，应收的收入已基本尽收，可挖的潜力基本挖尽，而随着收入基数的增大，财政增收的难度越来越大。四是可支配财力少，刚性支出大，历史遗留的政府性债务重，潜在的财政风险大等问题仍有待进一步解决。
二、2009年预算草案
2009
年，受总体经济状况不乐观和财政减收增支政策等多种因素影响，全县财政收支将面临更为严峻的形势。在收入方面，财政收入增长速度将放缓，持续多年高增长的局面将难以保持。同时，为保持经济平稳较快发展，国家实施积极财政政策，通过一系列减税政策刺激经济，会较大幅度地减少财政收入。在支出方面，保障和改善民生，加强
“
三农
”
、教育、社会保障和就业、医疗卫生等经济社会发展薄弱环节，对口支援地震灾区灾后恢复重建等都需要财政加大投入力度。此外，财政支出基数大、刚性强，支出结构调整难度大，也加大了财政支出压力。因此，2009年将是财政十分困难的一年，全县财政收入增幅将明显下降，同时支出压力会进一步加大，财政收支矛盾将非常突出，抓好增收节支，优化支出结构，提高资金使用效益仍是财政工作的重要任务。
根据上述情况，2009年财政预算和工作安排的指导思想是：
以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统揽全局，
全面贯彻
积极的财政政策，深入落实县委县政府工作部署，以财政手段促进经济发展，推动社会和谐进步。严格控制一般性支出，切实保障重点支出需要。统筹城乡经济社会发展，切实改善和保障民生。不断深化财政体制改革，树立绩效观念，提高财政资金使用效益，促进经济社会平稳较快发展。
（一）2009年全县一般预算草案
按照预算安排的指导思想，结合我县2009年国民经济和社会发展计划，建议全县一般预算收入安排24168万元，比上年收入增长8%，比上年预算（下同）增长24%。
根据上级财政部门的规定，从2009年预算开始，县级财政年初预算需包含省的专项转移支付预计数，因此收支预算口径比上年有所扩大。全县一般预算收入加上上级税收返还和转移支付，减除各项上解款后，本级财政可支配财力为69556万元。按照量入为出，收支平衡的原则，建议2009年全县一般预算支出相应安排69556万元，增长30.18%。
一般预算收入项目安排情况：工商税收17876万元，增长16%；耕地占用税100万元，与上年持平；契税450万元，增长9.76%；专项收入1500万元,增长66.67%；行政事业性收费1100万元，与上年持平；罚没收入2372万元，增长92.84%；国有资源（资产）有偿使用收入350万元，增长6倍；其他收入250万元，增长4.17%；国有资本经营收入170万元，增长100%。
一般预算支出项目安排情况：基本公共服务与管理8606万元，增长15.28%；国防125万元，增长4.17%；公共安全4956万元，增长22.52%；教育24228万元，增长35.40%；科学技术71万元，增长12.70%；文化体育与传媒448万元，增长32.54%；社会保障和就业15601万元，增长33.70%；医疗卫生5995万元，增长46%；环境保护689万元，增长116%；农林水事务3862万元，增长90.34%；交通运输44万元, 增长22.22%；采掘电力信息等事务32万元, 增长23.10%；粮油物资储备及金融监管等事务672万元、城乡社区事务2301万元，其他支出1696万元，基本与上年持平；地震灾后恢复重建支出230万元,是今年新增加的对口支援汶川灾后重建支出。
（二）2009年政府性基金预算草案
按照财政部《2009年政府预算收科目》的规定，2009年全县政府性基金收入预算安排2110万元，其中文化事业建设费10万元，育林基金100万元，地方水利建设基金400万元，国有土地使用权出让金1500万元。
2009
年政府性基金支出安排2010万元，其中文化事业建设费10万元，育林基金100万元，地方水利建设基金300万元，国有土地使用权出让金1500万元。收支相抵，基金结余100万元。
三、开拓创新，迎难而上，努力完成2009年预算任务
2009
年，我县财政工作将按照县委县政府的统一部署，以科学发展观为统领，继续解放思想，坚持开拓创新，积极推动科学发展、促进社会和谐进步的财政机制，争当实践科学发展观的排头兵。主要是“五个着力，五个确保”。
（一）着力完善收入机制，确保财政稳定增收
坚持依法征收、应征尽收，不断强化收入征管，始终把抓好增收节支作为财政工作的首要任务抓紧抓好。一是坚持联席会议、分片抓收入、预算执行分析及财政运行情况通报等行之有效的机制，对收入来源心中有数，任务及早落实、进度主动把握，努力提高财税征管工作的科学化、精细化水平。二是完善财税和相关部门密切配合、协调行动的收入协作机制，特别是要依靠各级党委和政府，解决收入征管中遇到的问题和困难，努力形成上下联动，左右配合的抓收入局面。三是完善既有考核目标，又符合部门实际的非税收入的征管机制，整合国有资源，拓宽非税收入渠道，充分挖掘增收潜力。
（二）着力优化支出结构，确保重点支出需要
2009
年我县财政收支矛盾十分突出，我们要树立过紧日子的思想，厉行节约，勤俭办事。要将财政支出压力转变为调整优化支出结构的动力。按照
“
保运转、保重点、保民生
”
的原则，从紧安排预算，压缩一般行政支出及一切不必要的开支，对公务购车和用车经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国（境）经费、办公经费预算
“
五个零增长
”
政策。大力调整支出结构，提高资金使用效益，科学调度资金，确保各项重点支出需要。
（三）着力促进经济发展，确保财源稳固可靠
牢固树立从经济到财政的思想，从促进经济社会平稳发展的战略高度，建设稳固可靠的财源。出台鼓励措施，调动各部门的积极性，抓住当前实施积极财政政策、扩大内需的机遇，主动争取上级产业转移、中央国债等基础设施建设资金，加快工业基地等基础设施建设。整合闲置的土地资源，增加土地储备，并争取湛江市财政支持，通过土地储备融资1个亿，在岭北、白坭坡和杨柑三个工业基地征地3000亩，解决企业用地需要,承接湛江钢铁厂等重点项目的上下游企业在我县落户,破解招商引资的难题。充分利用财政补贴、贷款贴息、以奖代补等手段，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，引导社会资源发展经济。统筹资金调度，努力保障县委县政府“十项民心”工程的建设，促进全县经济平稳发展，为财政收入提供稳固可靠的财源。
（四）着力构建民生财政，确保社会稳定协调
把改善民生摆在更加突出的位置，加大民生工程投入，努力解决涉及群众切身利益的问题，实现民生改善和经济发展双赢。建立健全义务教育经费保障机制，完善农村经济困难家庭子女义务教育阶段生活费补助制度，促进农村义务教育债务的化解，努力增加高中学位，不断提高义务教育中小学公用经费保障水平。支持乡镇卫生院改造建设，提高农村基层医疗服务水平。大力发展公益性文化体育事业，丰富群众的精神生活。实施免费就业培训，促进农村富余劳动力转移，扩大就业和再就业。进一步提高医疗保险补偿标准，扩大城乡医保覆盖面，力争让更多的群众享有医疗保障，解决群众看病难问题。适当提高保障标准，保障低保对象的基本生活。加快农村安居工程建设，解决困难群众住房难问题。加快公共财政向农村范围覆盖，大力发展现代农业和农村公共事业，加快农村基础设施建设，促进农业增产、农民增收、农村发展，通过政策引导、完善机制、财力投放、推进改革等方式，在更高层次、更宽领域、更广范围推动农村改革与发展。进一步规范和统一公务员津贴补贴，逐步提高公务员和教师待遇。
（五）着力加强财政监管，确保精细科学理财
继续完善部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”、财政支出绩效评价、行政事业单位资产管理、财政监督等各项财政改革，逐步推行零账户制度，努力建设以绩效为导向的财政支出管理体制。加快支出管理向公平与效率并重转变，不断提高财政支出绩效。进一步增强预算执行的责任意识和绩效观念，提高预算编制的科学化、精细化水平，强化预算约束。开展支农、教育、社会保障、医疗卫生等专项资金监督检查，提高资金的安全性和规范性及有效性。推进镇财县管、村财镇管，进一步规范农村财务管理，维护农民合法权益。
各位代表：新的一年，我们将高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观，在中共遂溪县委、县政府的领导下，在县人大的监督支持下，解放思想，开拓创新，迎难而上，圆满完成全年财政预算任务，为促进我县经济社会又好又快发展作出新的更大的贡献！
