遂溪县2019年预算执行情况

和2020年预算草案的报告

——2020年6月11日在遂溪县第十六届

人民代表大会第六次会议上

遂溪县财政局局长卢旺

各位代表：

　　我受县人民政府委托，现向大会报告我县2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予以审议。

一、2019年预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，更是全面建成小康社会关键之年。全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，聚焦财政主责主业，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全年财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

2019年全县一般公共预算收入80205万元，完成预算100.26%，增长8.28%。其中，税收收入52276万元，增长8.79%；非税收入27929万元，增长7.33%。加上上级补助410535万元、动用预算稳定调节基金9034万元、上年结余结转51603万元、调入资金19970万元等，全县一般公共预算收入总计571347万元。

2019年全县一般公共预算支出499561万元，完成预算的114.5%，增长6.68%。加上上解支出21101万元、预算稳定调节基金205万元、结转下年支出50480万元等，全县一般公共预算支出总计571347万元。

根据新《预算法》规定，2019年我县设置预算预备费1亿元。全年动用预算预备费9628万元，用于经县委、县政府批准但未纳入年初预算安排、年初难以预见的支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年全县政府性基金预算收入105440万元，完成预算的93.31%。加上补助收入8062万元、债务转贷收入28200万元、上年结转13447万元等，全县政府性基金预算收入总计155149万元。

2019年全县政府性基金预算支出125698万元，完成预算的82.19%。加上调出资金16132万元、结转下年支出13319万元等，全县政府性基金预算支出总计155149万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019年全县国有资本经营预算收入完成2万元，调入一般公共预算统筹使用2万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2019年社会保险基金预算收入110446万元，加上上年结转37658万元，全县社会保险基金预算收入总计148104万元。

2019年社会保险基金预算支出89191万元，加上结转下年58913万元，全县社会保险基金预算支出总计148104万元。

二、足音铿锵，砥砺奋进，财政工作取得新的重大进展

（一）坚持担职责、抓落实，财政管理绩效评价实现新突破

聚焦财政主责主业，扩大铺开实施绩效管理，逐步将绩效管理深度融入预算的决策、编制、执行、决算、监督全过程，全县财政管理绩效评价工作持续高质化发展。一般公共预算收入年初预算到位率、一般公共预算净结余、“三保”保障水平、加大预决算公开等绩效考核指标优异。2019年我县县级财政管理绩效综合评价首次挺进全国前200名，位列全省第七名，获得财政部通报奖励，县级财政管理实现了新的突破。

（二）坚持开财源、稳增长，财政收入运行实现稳中提质

培育税源增长发力，主动作为抓收入，积极挖掘河砂和国有资源有偿使用权拍卖收入潜力，不断强化市政工程、乡村振兴战略工程等新税源和重点税源组织收入力度，加强行政事业性收费、罚没收入、村镇配套费征管，一般公共预算收入同比增长8.28%，首次突破8亿元关口，比上年增收6130万元，其中税收收入增长8.79%，非税占比34.8%，在五县市中税收增速排第一位，收入质量排第二位。政府性基金收入增长4361万元，上级补助收入增长9028万元，成功争取到2019年新增债券资金2.82亿元，安排重点项目征地拆迁补偿款0.6亿元，交通基础设施建设1.84亿元，医疗机构升级改造0.38亿元，有效弥补县级可用财力不足的短板，全县财政收入运行呈现稳中提质良好态势，财政保障能力持续增强。

（三）坚持兜底线、保基本，“三保”支付风险有效防控

坚决把“三保”摆在财政支出预算的最优先位置，统筹财政收支和库款管理，当好“铁公鸡”打好“铁算盘”，大力压减一般性支出，全年盘活财政存量资金2.46亿元，积攒财力重点向“三保”支出倾斜，确保国家和省、市制定的工资、运转、民生等政策一一足额落实到位。全年工资性支出18.78亿元，运转支出2.97亿元，民生支出28.2亿元，切实兜牢“三保”底线。其中筹措资金兑现补发2014年至2016年调资0.95亿元，发放2018年绩效考核奖励1.1亿元，养老待遇兜底资金1.26亿元，补发2016年7月至2019年4月人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴1362万元，切实防范化解了财政“保工资”支付风险。

（四）坚持优环境、促转型，财政服务经济发展步伐坚定

一是持续推进优化营商环境。坚持把支持经济发展的着力点放在实体经济上，积极落实更大规模的减税降费政策，降低实体经济企业成本、减免税费等2.75亿元。投入扶持企业发展及奖补资金4182万元，重点扶持企业扩产增效和推动传统产业转型升级，加大高新技术企业、外贸进出口冲刺补助力度。投入产业园区提质增效资金6100万元，支持岭北、燕子窝、黄略等工业园区基础设施升级改造，洋青镇工业基地污水处理及配套管网工程如期推进，岭北工业园消防站开工建设，岭北工业园区供水项目建设保障到位。

二是加快推进交通网络建设。大力支持构建立体化大交通格局，投入湛江大道、调顺跨海大桥、省道S545遂溪角头沙段、玉林（省界）至湛江高速公路、省道287线遂溪县城段、国道207线、325线及疏港公路遂溪连接线等项目2.84亿元，遂溪大道完成招标。支持推进并积极对接省、市道路升级发展战略，垫付玉湛高速公路项目征地款2000万元。

三是有效推动城区扩容提质。市政建设相关支出7316万元，县火车站路口至遂溪文化广场路段、孔圣山旅游景区公路、孔园一路、湛川东路、东山北路等项目建设有序进行，城市绿化、美化、亮化建设成效明显。拨付征地拆迁补偿、青苗补偿款、被征地农民保障金等4.08亿元，确保玥珑湖、内塘、两河三岸等县重点扩容提质项目建设所需。落实1106万元推进县创文工作，城市品位和文明水平稳步增长。

（五）坚持瞄靶心、补短板，财政乡村振兴战略投向更精准

以更注重提高发展平衡性和协调性为财政支出目标，逐步建立与脱贫攻坚、新农村建设、乡村振兴相适应的多元化投入格局。统筹整合涉农资金，制定涉农资金统筹整合实施方案，全年收到涉农资金4.84亿元，高达90.3%涉农资金制定使用分配方案，拨付到位2.27亿元，支持生态建设、环境整治以及美丽乡村建设、“四好农村路”、农业产业发展。集中财力帮扶扶贫重点村，2017-2019年累计投入省定贫困村创建社会主义新农村示范村4.48亿元，投入省级新农村连片示范工程建设资金1亿元。统筹各级财政2016年至2019年精准扶贫开发资金3.12亿元，聚焦县扶贫开发重点项目建设，扶贫产业竣工率高达99.83 %。强化扶贫资金动态监控系统运作,确保扶贫项目与扶贫资金、扶贫项目实施进度与扶贫资金支付进度高效匹配。

（六）坚持提标准、扩范围，教育发展投入持续稳定增长

落实优先发展教育责任，全年教育支出121511万元，同比增长0.11%，达到《教育法》规定要求，实现教育经费支出逐年增长。其中：拨付义务教育公用经费1.33亿元，寄宿制学校生均公用经费由上年300元/学年提高到350元/学年；2019年开始全面建立高中学校和学前教育生均公用经费拨款制度，除公办幼儿园外，对符合条件的普惠性民办幼儿园也给予公办幼儿园生均公用经费同等标准补助，全年新增拨付高中和学前教育公用经费1073万元，公用经费保障范围首次实现学前教育至高中教育阶段全覆盖；补发原民办、原代课教师生活困难补助4277万元，其中教龄十年以下老师的生活困难补助由县级财政全额负担，每年新增支出974万元；拨付教育扶贫建设融资项目资本金及政府购买服务费用2147万元，教育信息化“三通两平台”全覆盖项目租金2153万元，投入农村义务教育改薄资金3565万元，着力补齐教育短板问题。

（七）坚持扶弱势、惠民生，社保医疗卫生事业加快建设

集中财力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，致力改善社会民生事业发展不平衡、不充分问题，全年实现社会保障和就业支出及医疗卫生事业支出194414万元，同比增长29.39%。其中：积极配合开展机关事业单位养老并轨工作，拨付养老保险费2.14亿元，职业年金6991万元；投入县人民医院、中医院、中心卫生院、妇幼保健院等公立医院升级和乡镇卫生院标准化建设资金1.63亿元，120急救体系建设项目551万元，福利院、城月、杨柑、洋青、遂城等敬老院建设资金1235万元，推动医疗机构、养老机构服务能力稳步提升；直接资助43205名低保户、特困人员城乡基本医疗救助和大病救助金6462万元，足额发放最低生活保障资金6986万元，特困人员供养经费5665万元，残疾人生活津贴和重度残疾人护理费补助等3347万元，继续优化弱势群体民生投入保障机制；县级配套城乡居民养老保险参保资金1700万元，配套城乡居民医疗保险3413万元，加力完善城乡居民参保配套保障机制；实施更加积极的就业扶持政策，拨付就业扶持资金388万元。

（八）坚持守青山、护绿水，污染防治攻坚战果更可持续

全力支持打好蓝天、碧水、土壤污染防治攻坚战，全年节能环保支出5121万元，同比增长114.18%，大气、水、土壤污染防治投入力度为近年来最大，生态环境质量总体改善。其中：拨付985万元支持遂溪河、风朗河、东圩河、源水河、城月河、杨柑河等流域综合整治项目，水环境整治效果明显；投入污水处理相关经费2292万元，农村污水处理管网和县城污水处理管网建设逐步完善；投入县城环卫保洁承包费2498万元，镇村垃圾清运转运承包费2859万元，县生活垃圾无害化填埋场处理费1980万元，镇村保洁员经费3655万元，继续坚持户收集、村集中、镇监管、县处理模式，确保生活垃圾处理工作正常运转，垃圾处理水平稳步提高；拨付农村人居环境整治资金9020万元，重点推进乡村“三清三拆三整治”行动，促进农村人居环境不断改善。

（九）坚持强管理、优机制，财税体制改革向纵向深推进

一是行业整治推进更为有力。进一步加强农村村级财务管理，加大农村财务审批与报账规范性的整治力度，硬化农村财务审计与查处涉黑涉恶问题的联动机制。全年收到县扫黑除恶办移交的涉及农村财务账目不清、部分账单不规范、专项资金去向不明、土地租金私吞不入账等农村财务管理涉黑涉恶问题线索8条，办结8条，办结率100%，落实行业治理情况良好。

二是预算制度改革全面深化。以财政预算管理“放管服”改革为抓手，深化县级预算编制执行监督管理改革，实现了聚焦预算编制和监督、业务部门落实预算执行责任“两转变”，部门自主审批项目，改革配套制度不断完善，盘活存量资金、预算管理工作绩效评价机制逐步规范，国库集中支付电子化管理全面推进，多层次预算监督体系持续健全。

三是工程审核程序持续规范。以节约财政投资和提高财政资金使用效益为目标，进一步完善政府投资项目审核工作机制，规范简化业务流程，加速提高审核质量和效率，工程审核节支效果明显。2019年，审核项目581项，送审金额39.26亿元，审定金额33.15亿元，核减不合理资金6.11亿元，核减率15.56%。

2019年，在县委的正确领导下，财政系统坚定扛起主责，攻坚克难，努力拼搏，及时、超额地完成了全县财政工作目标，有效促进经济社会加快发展。但是，当前预算执行和财政工作中还面临着一些困难与挑战：财政增量收入不足，财政收支平衡压力加大，补齐社会民生短板工作面临较大困难；建设资金过分依赖土地财政投入模式瓶颈凸显，政府筹资渠道仍需拓宽；管财理财的新理念还有待巩固，财政资源配置效率和资金使用效益需进一步提升。接下来，我们将坚持问题导向，下大气力采取有效措施认真加以解决。

三、2020年度财政预算草案

当前，我县处于振兴发展粤东西北等多战略机遇迸发期，经济稳中向好、长期向好的总体趋势没有改变，促进经济高质量发展的政策效应也逐步显现。但由于经济下行压力有所加大，部分企业经营困难，财政增收的不确定、不稳定因素明显增多。从财政支出形势看，各领域对财政资金需求很大，收支平衡压力较为突出，财政经济运行形势难以乐观。

编制2020年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，全面做好“六稳”工作，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，坚决打赢三大攻坚战。认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，切实做到有保有压；积极的财政政策大力提质增效，更加注重深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

（一）2020年财政预算草案

1.一般公共预算草案

2020年全县一般公共预算收入84215万元（不含水田指标收入7.5亿元），较上年执行数同比增长5%。加上上级补助、上年结余结转、调入资金（水田指标收入）、动用预算稳定调节基金等，全县一般公共预算总收入预期目标为624402万元。

2020年全县一般公共预算支出575937万元，加上上解支出、年终结余结转等，全县一般公共预算总支出预期目标为624402万元。

2.政府性基金预算草案

2020年全县政府性基金预算收入170319万元，根据收支平衡的原则，相应安排2020年全县政府性基金预算支出170319万元。

3.国有资本经营预算草案

2020年全县国有资本经营预算收入20万元。根据收支平衡的原则，相应安排2020年全县国有资本经营预算支出20万元。

4.社会保险基金预算草案

2020年全县社会保险基金预算收入144326万元。根据收支平衡的原则，相应安排全县社会保险基金预算支出144326万元。

（二）蹄疾步稳，不辱使命，加快推进财政运行高质化

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，既是决胜期，也是攻坚期，做好财政经济工作意义重大。县财政将围绕中心、服务大局，以更高的站位，更实的举措，精准发力做好各项财政工作。

1.着力强化收入管理，确保财力持续增强

一是加强税源培植。加力提效实施积极的财政政策，持续降低企业成本，促进实体经济健康发展。发挥财税杠杆效应，加大重点领域和关键环节投入力度，推动产业升级转型，特别支持中小企业发展。加大招商引资奖补力度，推动新引进产业项目落地投产，推动建设湛江工业第二战场，拓展新的财源增长点。二是依法依规组织收入。加强经济形势的分析研判，打通税源信息阻塞壁垒，强化部门协调联动与信息共享机制，加强重点行业和重点企业税源跟踪分析，做到应收尽收，确保财政收入平稳增长。三是进一步强化国有企业收益上缴，抓实拆旧复垦、改造水田、矿产资源、海域资源等涉税项目实施，增加有效财力支撑，促进税源结构多元化发展。

2.着力强化结构调整，优化财政投入机制

一是认真贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，坚决落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出，厉行节约办一切事业。二是坚持以人民为中心作为财政支出优先方向，对准短板和薄弱环节，集中政策和资金保障工资津补贴。全力做好财政新冠肺炎疫情防治保障工作，坚决支持打赢疫情防控阻击战。进一步落实村干部生活补助、特困人员、孤儿生活补助等底线民生政策，切实兜牢“三保”底线。支持整合教育资源，继续推进镇中心小学寄宿型学校建设，增加优质公办学前教育学位，逐步扩大奖助学金覆盖面、提高补助标准。加快推进医疗卫生强基项目建设，稳步提高养老、医疗等保障水平。突出支持做好高校毕业生、退役军人等重点人群就业工作。三是全力支持推进交通、市政基础设施建设，集中财力保障遂溪大道全面开工建设，力争2年内与湛江大道同步建成并投入使用。突出支持提升对外交通能力和交通服务水平，加快推动“四好农村路”建设。四是持续推进园区扩能增效，竭力保障黄略建材产业园建设，持续支持打造以岭北为中心+白坭坡+洋青的“1+2”现代生态产业园，推进启动岭北、洋青园区排水设施建设，重点支持加快资源循环产业园建设。五是用好地方政府债券，落实好扩大专项债券使用范围等政策，积极发挥专项债券融资成本低、作用机制直接、政策见效快等优势，尽快扩大有效投资，形成对经济的有效拉动。

3.着力统筹财政资金，支持打赢三大攻坚战

在巩固已有成果的基础上，继续支持抓重点、补短板、强弱项，对照完成相关定性定量指标，针对突出问题持续发力。一是持续加大财政扶贫投入力度，统筹中央、省、市、帮扶市、县五级财政资金，力争财政投入力度与脱贫攻坚进度相适应，确保年内所有现行标准下相对贫困人口全部脱贫、35条省定贫困村全部出列，既定脱贫攻坚目标任务如期完成。守正笃实，久久为功打好深度贫困歼灭战，严把贫困人口退出关，切实巩固脱贫成果。二是坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，及时保障河长制经费，加快推进遂溪河水质提升整治工程，支持推动全县主要河库基本实现“五无”目标，协调推进镇村生活污水处理和城区生活污水处理及配套管网建设，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。三是强化监督问责，从严整治乱举债现象，坚决遏制隐性债务增量，及时偿还存量债务，切实防范化解地方隐性债务风险。

4.着力完善机制体制，增强财政运行可持续

一是健全预算管理制度，全面实施绩效管理，做到花钱必问效、无效必问责、有效多安排、低效多压减，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加快国资国企改革，形成以管资本为主的国有资产监管体制。二是强化财政管理监督，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制，扎笼子、堵漏洞，狠抓预算执行管理和监督，不断提升财政管理效能和资金绩效。三是落实党建工作责任制，着力推动财政系统全面从严治党向纵深发展，切实巩固和深化拓展主题教育成果，高效提升财政部门党的建设工作质量。四是持续深入推进财政内控建设，努力营造风清气正的干事创业环境。抓好财政干部队伍建设，打造一支忠诚干净担当的财政队伍，为新时代财政改革发展提供坚强保证。

民之所望，政之所向。各位代表，新的一年，我们将在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下，更加坚定“我将无我，不负人民”的决心，紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，提质增效发挥财政职能，勠力同心，努力拼搏，坚决夺取全面建成小康社会伟大胜利。