一、项目基本情况
按照《广东省实施乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发〈关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案〉的通知》有关规定，为加强我镇农村地区基础设施建设，激发农业产业活力，巩固乡村振兴成效，切实提升群众幸福感，我镇规划建设遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目，建设地点：湛江市遂溪县黄略镇镇辖区，建设时间周期32个月，从2022年5月至2024年12月。
项目主要建设内容为：垃圾中转站建设、垃圾收集点(垃圾池)建设和交通基础设施建设。
1.垃圾收集点(垃圾池)建设项目:建设383个垃圾收集点(垃圾池)，包括基础建设、顶棚、围网建设；2.垃圾中转站建设项目:新建2个垃圾中转站,日处理量均为200t；3.交通设施建设项目:(1)巷道硬底化建设约1035000平方米;(2)路灯照明工程范围包括25个村，约13800盏。
实施依据：本项目于2021年7月28日取得遂溪县发展和改革局《关于遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目可行性研究报告的批复》（遂发改农〔2021〕26号）。
（二）评价年度项目绩效目标设定情况。
总体目标：本项目通过道路、照明系统、垃圾收集及中转等基础设施的建设与优化，加快农村基础设施的完善，为群众的出行便利与安全、生活环境的优化与提升带来了切实有效的改善与帮助，提高黄略镇居民生活质量水平；通过本项目的实施，改变黄略镇农村基础设施薄弱的现状，带动黄略镇农村地区发展能级提升、改善当前农村人居环境、促进黄略镇乡村振兴。
阶段性目标：本项目建设期32个月，从2022年5月至2024年12月。2022年阶段性建设目标：根据资金下达情况，按照建设计划完成村巷道 89000米、路灯 1800盏、垃圾池 90座等建设内容。
二、项目绩效自评工作开展情况
本次自评对象为黄略镇人民政府。黄略镇成立绩效自评工作小组，小组成员共6人，自评小组财务负责人为陈梓维，主管领导为谢石强，财务人员为庞雯雯，评价工作联络员为覃梅。评价项目为遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展基础设施项目。评价指标体系和标准为参考附件5评分细则，评价方法采用问卷调查法。
三、绩效自评结果
根据项目支出绩效自评指标评分表，自评得分 90.5 分，自评等级为“优”。
四、项目资金使用绩效
（一）项目资金情况
1.资金到位情况。
2022年年度预期投入5000万元，实际到位资金5000万元，资金来源为专项债券资金，由财政局直接拨付到债券专户。根据资金到位情况以及2022年阶段性建设目标；资金将投入村巷道 、路灯 、垃圾池等建设内容。
2.资金执行情况。
2022年项目建设资金分三个批次到位5000万，根据资金到位情况，2022年度分三期推进工程建设。各用款单位实际支出情况如下：可行性报告编制费23.07万，初步设计及概算编制费69万，一期施工设计及预算制费27.4万，一期施工图设计审查费1.8万，一期招标代理5.217863万，一期工程款925.211435万，一期工程施工监理费18.9万，二期施工设计及预算制费52.8万，二期施工图设计审查费2.7万，二期招标代理7.0898万，二期工程款1882.832573万，二期工程施工监理费35.568万，三期施工设计及预算制费52.2万，三期施工图设计审查费2.3万，三期工程款1858.810329万，三期工程施工监理费35.1万；共计5000万。
3. 资金管理情况。
遂溪县黄略镇人民政府负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作，加强对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，指导是施工单位加快项目建设、规范专项债券资金使用。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。编制项目专项债券还本付息年度预算，及时上缴项目收益用于还本付息，确保债券还本付息不出任何风险。
遂溪县财政局负责按照专项债务管理规定，审核确定专项债券项目融资平衡方案及相关管理办法，组织做好信息披露等工作，负责组织项目专项债券发行工作。
2.绩效指标完成情况。
(1)产出指标。
本项目2022年度分三期推进工程建设共完成村巷道 88942.46米、路灯 1811盏、垃圾池 88座建设内容。改善群众出行、生活条件，增加了群众幸福感。
(2)效益指标
1.经济效益
本项目开工建设为我镇部分农民工带来直接经济收入，项目建成投入使用后将通过垃圾处理收费、停车位出租收费、汽车充电桩收费收费实现还本付息。通过乡村振兴建设，促进农村基础设施建设，改变农村落后面貌，实现农民增收，加强农村精神文明建设，最终提升农业转型升级，带动我镇产业发展。
2.社会效益
本项目的建设可有效改善遂溪县黄略镇乡村交通、水、卫生等公共基础设施；提高生态环境质量；有利于优化城区环境、改善城区面貌；有利于提升当地农业和旅游业发展水平；得到政府及相关部门的高度关注和支持；本项目在原有的原址进行改造升级，不影响周边居民正常生活，建成之后也不会产生不良的环境影响。项目的实施，能给居民提供更好的生活环境，提高生活质量，项目社会适应性良好。
3.满意度指标
通过随机走访、调查民众使用满意度达到98%，受益群体满意度达到98%，周边居民满意度98%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）存在问题
一是预算管理不够精细。在预算管理过程中，未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定，部分绩效指标量化不够。
二是内控制度有待完善，财务管理有差距，财务人员业务水平有待提高。
（二）整改措施及结果应用方案
1.进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格预算执行。
2.加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。
3.加强对业务人员的培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门会计核算水平。
六、主要经验和做法
一是要是加强资金的管理与监督，严格执行预算绩效管理制度，使有限的资金发挥最大效益。二是规范项目实施公示公告制度，在镇、村全面公示公告，并设立监督电话，接受社会的监督。三是搞好工程后期管理及维护工作。-
七、绩效自评结果拟应用和公开情况
将按照计划在镇人民政府网站进行信息公开，接受社会监督。
