2021 年遂溪县政府决算公开
目 录
第一部分 决算报告
第二部分 决算报表
第三部分 相关说明
第一部分 决算报告
一、2021年预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
2021年全县一般公共预算收入9.3亿元，完成预算的101.41%，比上年（下同）下降8.13%。其中，税收收入4.99亿元，增长16.8%；非税收入4.31亿元，下降26.32%。加上上级补助收入、上年结余结转、调入资金、动用预算稳定调节基金、地方政府债务转贷收入等，全县一般公共预算收入总计63.75亿元。
2021年全县一般公共预算支出47.87亿元，完成预算的98.29%，下降19.81%。加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、年终结余结转等，全县一般公共预算支出总计63.75亿元。
根据新《预算法》规定，2021年我县设置预算预备费1亿元。全年动用预算预备费8459万元，用于经县委、县政府批准但未纳入年初预算安排、年初难以预见的支出。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年全县政府性基金预算收入6.29亿元，完成预算的101.15%。加上补助收入、债务转贷收入、上年结转等，全县政府性基金预算收入总计20.92亿元。
2021年全县政府性基金预算支出12.13亿元，完成预算的99.12%。加上上解支出、债务还本支出、调出资金、结转下年等，全县政府性基金预算支出总计20.92亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年全县国有资本经营预算收入50万元，加上转移性收入、上年结转等，全县国有资本经营预算收入173万元。
2021年全县国有资本经营预算调出一般公共预算使用50万元，加上结转下年，全县国有资本经营预算支出173万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2021年社会保险基金预算收入5.33亿元，加上上年结转，全县社会保险基金预算收入总计6.66亿元。
2021年社会保险基金预算支出5.94亿元，加上结转下年，全县社会保险基金预算支出总计6.66亿元。
（五）上级财政转移支付补助情况
2021年，上级财政下达我县一般公共预算转移支付补助资金42.03亿元。其中，返还性补助1.15亿元，一般性转移支付36.61亿元，专项转移支付4.27亿元。
（六）政府性债券和政府性债务情况
2021年省财政下达我县地方政府新增债券转贷资金11.32亿元，新增债券支出5.35亿元。
截至2021年底，我县地方政府性债务余额28.3亿元。其中：政府负有偿还责任的债务28.05亿元，政府负有担保责任的债务60.45万元以及政府可能承担一定救助责任的债务2532.62万元。地方政府债务风险在可控范围内。
（七）预算周转金和预算稳定调节基金情况
2021年，我县安排预算稳定调节基金1298万元，动用376万元。
（八）“三公经费”支出情况
2021年，我县行政事业单位“三公”经费支出1689万元，减少41.37%。其中：公务接待费565万元，减少11.58%；公务用车购置及运行维护费1124万元，减少49.53%，无因公出国（境）费用。
二、2021年全县重点财政工作回顾
（一）以实施积极财政政策为切入点，多方式促进经济持续稳定恢复。
面对严峻且反复的疫情形势，全县财政系统勇于担当,敢于作为，蓄力提升积极的财政政策效能。一是全力保障疫情防控资金需要。坚持人民至上原则，全县投入疫情防控资金1333万元，为遂溪疫情防控提供坚实经济保障。二是不折不扣落实减税降费政策。全年累计新增减税降费规模超7000万元（县级库1283万元），实体经济和服务业获益较大, 企业和群众降负明显。三是适当扩大政府新增债券投资。2021年争取到新增政府债券11.32亿元，统筹用于推进县内人居环境整治、老旧小区改造等11个基础公共设施项目建设。
（二）以统筹财政收支管理为发力点，多措施维护财政运行平稳大局。
面对财政减收增支的双重压力，财税部门多措并举增加有效财力，确保重点项目、关键领域得到有力保障。一是做好税收增收“加法”。强化税收征管，全年税收收入增长16.8%，在五县（市）中排名第1，增收效果明显。二是做好财政支出“减法”。全年预算压减一般性支出715万元，调减年初预算安排的低效支出2.67亿元。三是做好上级资金“乘法”。全年共争取上级补助资金43.5亿元（含基金预算补助1.47亿元），直达资金13.59亿元，新增政府债券11.32亿元，再融资债券6.53亿元，积极对冲经济下行压力。四是加强资金统筹保重点。全年财政民生类支出41.08亿元，占一般公共预算支出比重85.81%，民生实事保障重点有力；全年“三保”支出42.58亿元，足额兑现保工资、保运转、保基本民生政策，“三保”支付风险得到有效防控。
（三）以保障重点项目建设为着力点，多渠道增强遂溪发展内生动力。
提高财政支出精准度，集中财力向提升遂溪发展内生动力的重点项目倾斜。全年投入市政基础设施建设资金1.38亿元，建成东山北路、西堤路、国道207线县城段改造等市政路；投入1.44亿元用于遂溪大道建设，项目完成主体工程量88%，部分路段已建成通车；投入1.06亿元用于全县征地补偿相关支出，重点推进滨河新区土地出让工作，安排新增债券资金2.5亿元用于滨河新区建设；偿还化解孔圣山（首期）基础设施工程融资3.61亿元；投入工业园区基础设施建设资金2904万元，推进岭北、白坭坡、燕子窝等工业园区扩容提质；拨付2.77亿元落实交通道路建设，加大农村道路建设投入力度，顺利通过省“四好农村路”示范县现场考核，为加快打造省、市重要综合交通枢纽提供有力保障。
（四）以实施乡村振兴为关键点，多途径推动农业、农村事业现代化。
全年投入农林水资金和新增债券资金共11.28亿元，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是着力推进现代农业加快发展。拨付涉农资金1.83亿元，高标准农田建设资金7569万元，高效节水资金506万元，国家级电子商务进农村综合示范县项目建设资金508万元，支持做大做强现代农业。二是着力改善农村生产生活环境。投入农村生活污水治理资金3.46亿元，“四好农村路”建设资金3540万元，农村饮水工程建设资金1813万元，乡村基础设施建设进一步完善。三是着力落实富农强农政策。投入水库移民专项资金4161万元，农机购置补贴资金613万元，发放耕地地力补贴1.09亿元，政策性农业保险保费1128万元，推进国家强农惠农政策落到实处。四是着力加强基层党组织建设。落实村两委干部补贴6431万元，正常离任村干部生活补助2164万元，村（社区）办公经费2040万元，保障基层党组织建设经费需要。
（五）以强化财政管理改革为突破点，多领域加强现代财政治理效能。
持续推进财政管理改革创新，加快建立健全现代财税体制。一是“数字财政”改革扎实推进。5月1号全面上线“数字财政”管理平台，建立了涵盖预算编制、预算执行、决算核算、绩效评价等环节的预算一体化平台，形成全县财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局。二是“放管服”改革持续深化。5月18日成功上线非税一体化平台，打造“一站式”政务办理及便民缴费服务，实现了线上线下缴款渠道全覆盖，让缴款人足不出户即可完成非税缴费。三是存量隐性债务实现全部清零。积极向上争取资金和政策，按期将我县2021年存量隐性债务9.26亿元清0。
三、预算执行中主要存在问题
2021年，在县委、县政府的正确领导下，我县财政预算执行情况较好，为疫情防控下的经济发展与社会和谐稳定提供了有力保障。但财政运行中仍存在一些问题：一是财政收入结构不优，可支配财力不足。2021年一般公共预算收入中，非税收入4.31亿元，非税占比46.31%。而非税收入中拆旧复垦收入2.64亿元，该项收入95%需返还镇村，县级可支配收入仅1300万元。剔除拆旧复垦后，两本预算可支配财力不足13亿元；二是收支紧平衡态势凸显。社保、医疗卫生、教育等民生项目不断扩围提标，“三保”支出保障压力加大；三是落实县重点项目、“1+3+6”任务要求、财政债券还本付息、偿还政府债务等支出需求持续增长，收支矛盾突出；四是土地财政依赖性较强，财政可持续性较差。
针对2021年预算执行过程中存在的问题，县财政将在2022年预算执行时采取积极有效措施，努力克服各种困难，实现财政增收和支出结构进一步优化，加快财政发展步伐，为我县高效统筹疫情防控和经济社会发展贡献财政力量。
第二部分 决算报表
一、一般公共预算
1.2021 年遂溪县县级 一般公共预算收入决算表
2.2021 年遂溪县县级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3.2021 年遂溪县县本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
关于2021 年遂溪县县本级 一般公共预算支出的说明
4.2021 年遂溪县县本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5.2021 年遂溪县县级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6.2021 年遂溪县县级 政府一般债务情况表
二、政府性基金预算
7.2021 年遂溪县县级 政府性基金预算收入决算表
8.2021 年遂溪县县级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9.2021 年遂溪县县本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10.2021 年遂溪县县级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11.2021 年遂溪县县级 政府专项债务情况表
三、国有资本经营预算
12.2021 年遂溪县县级 国有资本经营预算收入决算表
13.2021 年遂溪县县级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
14.2021 年遂溪县县本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）
15.2021 年遂溪县县级 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）
四、社会保险基金预算
16.2021 年遂溪县县级 社会保险基金预算收入决算表
17.2021 年遂溪县县级 社会保险基金预算支出决算表
五、一般公共预算“三公”经费
18.2021 年遂溪县县本级 一般公共预算“三公”经费决算表
关于2021 年遂溪县县本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明
六、地方政府债务
19.2021 年遂溪县县级 地方政府债务限额及余额决算情况表
20.2021 年遂溪县县级 地方政府债务相关情况表
21.2021 年遂溪县县本级 地方政府债券使用情况表
表1 |
2021 年遂溪县县级 一般公共预算收入决算表 |
单位：万元 |
项 目 | 决算数 |
一、本级一般公共预算收入 | 93,058.00 |
（一）税收收入 | 49,916.00 |
增值税 | 17,701.00 |
消费税 | 0.00 |
企业所得税 | 5,268.00 |
企业所得税退税 | 0.00 |
个人所得税 | 1,664.00 |
资源税 | 261.00 |
城市维护建设税 | 4,301.00 |
房产税 | 2,868.00 |
印花税 | 1,896.00 |
城镇土地使用税 | 1,731.00 |
土地增值税 | 4,145.00 |
车船税 | 1,046.00 |
船舶吨税 | 0.00 |
车辆购置税 | 0.00 |
关税 | 0.00 |
耕地占用税 | 777.00 |
契税 | 7,844.00 |
烟叶税 | 0.00 |
环境保护税 | 414.00 |
其他税收收入 | 0.00 |
（二）非税收入 | 43,142.00 |
专项收入 | 4,200.00 |
行政事业性收费收入 | 3,648.00 |
罚没收入 | 7,018.00 |
国有资本经营收入 | 0.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 28,168.00 |
捐赠收入 | 0.00 |
政府住房基金收入 | 108.00 |
其他收入 | 0.00 |
二、转移性收入 | 420,283.00 |
上级补助收入 | 420,283.00 |
下级上解收入 | 0.00 |
接受其他地区援助收入 | 0.00 |
三、国债转贷资金上年结余 | 0.00 |
四、调入资金 | 5,151.00 |
五、动用预算稳定调解基金 | 376.00 |
六、债务转贷收入 | 57,500.00 |
地方政府一般债券转贷收入 | 57,500.00 |
七、上年结转收入 | 61,134.00 |
收入总计 | 637,502.00 |
备注： 无
表2 |
2021 年遂溪县县级 一般公共预算支出决算表（按功能分类） |
单位：万元 |
项目 | 决算数 |
一、一般公共服务 | 45,062.00 |
二、外交 | 0.00 |
三、国防 | 308.00 |
四、公共安全 | 17,812.00 |
五、教育 | 130,317.00 |
六、科学技术 | 777.00 |
七、文化旅游体育与传媒 | 4,854.00 |
八、社会保障和就业 | 98,030.00 |
九、卫生健康 | 56,315.00 |
十、节能环保 | 2,766.00 |
十一、城乡社区 | 5,917.00 |
十二、农林水 | 86,468.00 |
十三、交通运输 | 4,175.00 |
十四、资源勘探工业信息等 | 781.00 |
十五、商业服务业等 | 704.00 |
十六、金融 | 10.00 |
十七、援助其他地区 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等 | 2,368.00 |
十九、住房保障 | 16,001.00 |
二十、粮油物资储备 | 3,626.00 |
二十一、灾害防治及应急管理 | 2,343.00 |
二十二、其他支出 | 0.00 |
二十三、债务付息支出 | 46.00 |
二十四、债务发行费用支出 | 44.00 |
本级支出小计 | 478,724.00 |
二十五、返还性支出 | 0.00 |
二十六、一般性转移支付 | 0.00 |
二十七、专项转移支付 | 0.00 |
二十八、上解上级支出 | 17,959.00 |
二十九、安排预算稳定调节基金 | 1,298.00 |
三十、援助其他地区 | 0.00 |
三十一、债务还本支出 | 51,300.00 |
三十二、年终结余 | 88,221.00 |
支出总计 | 637,502.00 |
备注： 无。
表3 |
2021 年遂溪县县本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目） |
单位：万元 |
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
| 本级一般公共预算支出 | 478,724.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 45,062.00 |
20101 | 人大事务 | 1,648.00 |
2010101 | 行政运行 | 367.00 |
2010104 | 人大会议 | 42.00 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 89.00 |
2010108 | 代表工作 | 90.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1,060.00 |
20102 | 政协事务 | 385.00 |
2010201 | 行政运行 | 229.00 |
2010204 | 政协会议 | 60.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 96.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,608.00 |
2010301 | 行政运行 | 11,949.00 |
2010308 | 信访事务 | 104.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,555.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 468.00 |
2010401 | 行政运行 | 420.00 |
2010408 | 物价管理 | 5.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 43.00 |
20105 | 统计信息事务 | 415.00 |
2010501 | 行政运行 | 165.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 233.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 17.00 |
20106 | 财政事务 | 3,208.00 |
2010601 | 行政运行 | 2,094.00 |
2010605 | 财政国库业务 | 147.00 |
2010607 | 信息化建设 | 46.00 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 695.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 226.00 |
20107 | 税收事务 | 3,104.00 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 3,104.00 |
20108 | 审计事务 | 251.00 |
2010801 | 行政运行 | 237.00 |
2010806 | 信息化建设 | 14.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 1,932.00 |
2011101 | 行政运行 | 1,453.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 479.00 |
20113 | 商贸事务 | 365.00 |
2011301 | 行政运行 | 201.00 |
2011308 | 招商引资 | 43.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 121.00 |
20125 | 港澳台事务 | 67.00 |
2012501 | 行政运行 | 65.00 |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 2.00 |
20126 | 档案事务 | 134.00 |
2012601 | 行政运行 | 134.00 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 117.00 |
2012801 | 行政运行 | 92.00 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 25.00 |
20129 | 群众团体事务 | 947.00 |
2012901 | 行政运行 | 456.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 491.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,384.00 |
2013101 | 行政运行 | 748.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 636.00 |
20132 | 组织事务 | 5,569.00 |
2013201 | 行政运行 | 440.00 |
2013204 | 公务员事务 | 6.00 |
2013250 | 事业运行 | 235.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 4,888.00 |
20133 | 宣传事务 | 1,077.00 |
2013301 | 行政运行 | 220.00 |
2013304 | 宣传管理 | 5.00 |
2013350 | 事业运行 | 12.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 840.00 |
20134 | 统战事务 | 141.00 |
2013401 | 行政运行 | 123.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 18.00 |
20136 | 其他共产党事务支出(款) | 13.00 |
2013601 | 行政运行 | 13.00 |
20137 | 网信事务 | 3.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 3.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 1,876.00 |
2013801 | 行政运行 | 793.00 |
2013805 | 市场秩序执法 | 5.00 |
2013808 | 信息化建设 | 10.00 |
2013812 | 药品事务 | 10.00 |
2013813 | 医疗器械事务 | 3.00 |
2013814 | 化妆品事务 | 5.00 |
2013816 | 食品安全监管 | 409.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 641.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 7,350.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 7,350.00 |
203 | 国防支出 | 308.00 |
20306 | 国防动员 | 308.00 |
2030601 | 兵役征集 | 90.00 |
2030603 | 人民防空 | 8.00 |
2030607 | 民兵 | 205.00 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 5.00 |
204 | 公共安全支出 | 17,812.00 |
20401 | 武装警察部队(款) | 61.00 |
2040101 | 武装警察部队(项) | 61.00 |
20402 | 公安 | 14,986.00 |
2040201 | 行政运行 | 12,379.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 73.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 2,534.00 |
20404 | 检察 | 182.00 |
2040401 | 行政运行 | 120.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 62.00 |
20405 | 法院 | 233.00 |
2040501 | 行政运行 | 233.00 |
20406 | 司法 | 1,613.00 |
2040601 | 行政运行 | 886.00 |
2040605 | 普法宣传 | 16.00 |
2040606 | 律师管理 | 3.00 |
2040607 | 公共法律服务 | 367.00 |
2040610 | 社区矫正 | 173.00 |
2040612 | 法制建设 | 50.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 118.00 |
20407 | 监狱 | 503.00 |
2040704 | 犯人生活 | 503.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 145.00 |
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 145.00 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 89.00 |
2049999 | 其他公共安全支出(项) | 89.00 |
205 | 教育支出 | 130,317.00 |
20501 | 教育管理事务 | 898.00 |
2050101 | 行政运行 | 716.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 182.00 |
20502 | 普通教育 | 124,952.00 |
2050201 | 学前教育 | 4,784.00 |
2050202 | 小学教育 | 62,750.00 |
2050203 | 初中教育 | 36,924.00 |
2050204 | 高中教育 | 15,333.00 |
2050205 | 高等教育 | 4.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5,157.00 |
20503 | 职业教育 | 547.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 547.00 |
20507 | 特殊教育 | 493.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 493.00 |
20508 | 进修及培训 | 858.00 |
2050801 | 教师进修 | 594.00 |
2050802 | 干部教育 | 264.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,258.00 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,176.00 |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 233.00 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 811.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.00 |
20599 | 其他教育支出(款) | 311.00 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 311.00 |
206 | 科学技术支出 | 777.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 97.00 |
2060101 | 行政运行 | 67.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 30.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 292.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 292.00 |
20607 | 科学技术普及 | 15.00 |
2060702 | 科普活动 | 15.00 |
20699 | 其他科学技术支出(款) | 373.00 |
2069999 | 其他科学技术支出(项) | 373.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,854.00 |
20701 | 文化和旅游 | 3,268.00 |
2070101 | 行政运行 | 682.00 |
2070104 | 图书馆 | 59.00 |
2070106 | 艺术表演场所 | 108.00 |
2070107 | 艺术表演团体 | 37.00 |
2070108 | 文化活动 | 22.00 |
2070109 | 群众文化 | 179.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 17.00 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10.00 |
2070113 | 旅游宣传 | 17.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,137.00 |
20702 | 文物 | 70.00 |
2070201 | 行政运行 | 33.00 |
2070204 | 文物保护 | 12.00 |
2070205 | 博物馆 | 17.00 |
2070299 | 其他文物支出 | 8.00 |
20703 | 体育 | 111.00 |
2070306 | 体育训练 | 47.00 |
2070307 | 体育场馆 | 14.00 |
2070308 | 群众体育 | 50.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 97.00 |
2070607 | 电影 | 97.00 |
20708 | 广播电视 | 1,150.00 |
2070801 | 行政运行 | 655.00 |
2070807 | 传输发射 | 105.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 390.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 158.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 158.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 98,030.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 674.00 |
2080101 | 行政运行 | 454.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 23.00 |
2080108 | 信息化建设 | 5.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 15.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 4.00 |
2080150 | 事业运行 | 34.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 139.00 |
20802 | 民政管理事务 | 568.00 |
2080201 | 行政运行 | 154.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 60.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 151.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 203.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31,109.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 4,969.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3,181.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 57.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,902.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7,000.00 |
20807 | 就业补助 | 260.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 8.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 63.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 44.00 |
2080711 | 就业见习补贴 | 4.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 141.00 |
20808 | 抚恤 | 7,225.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1,681.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 124.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 532.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 625.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 4,263.00 |
20809 | 退役安置 | 2,046.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 532.00 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 78.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 8.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 41.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,387.00 |
20810 | 社会福利 | 2,046.00 |
2081001 | 儿童福利 | 758.00 |
2081004 | 殡葬 | 1,004.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 194.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 90.00 |
20811 | 残疾人事业 | 5,321.00 |
2081101 | 行政运行 | 183.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,229.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,906.00 |
20819 | 最低生活保障 | 9,011.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 693.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8,318.00 |
20820 | 临时救助 | 342.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 238.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 104.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 5,950.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5,950.00 |
20825 | 其他生活救助 | 1,069.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 1,069.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 29,999.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 29,999.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 679.00 |
2082801 | 行政运行 | 253.00 |
2082804 | 拥军优属 | 133.00 |
2082850 | 事业运行 | 119.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 174.00 |
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 250.00 |
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 250.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 1,481.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 1,481.00 |
210 | 卫生健康支出 | 56,315.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 472.00 |
2100101 | 行政运行 | 416.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 55.00 |
21002 | 公立医院 | 3,867.00 |
2100201 | 综合医院 | 526.00 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 205.00 |
2100205 | 精神病医院 | 90.00 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 35.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 3,011.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10,503.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,984.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,519.00 |
21004 | 公共卫生 | 8,624.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 930.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 49.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 560.00 |
2100406 | 采供血机构 | 4.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,019.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 613.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,416.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 33.00 |
21007 | 计划生育事务 | 5,890.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 5,690.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 110.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 90.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7,033.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6,340.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 693.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19,439.00 |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 113.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 19,326.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 106.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 106.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 153.00 |
2101501 | 行政运行 | 135.00 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 3.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 15.00 |
21099 | 其他卫生健康支出(款) | 228.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出(项) | 228.00 |
211 | 节能环保支出 | 2,766.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 76.00 |
2110101 | 行政运行 | 71.00 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.00 |
21103 | 污染防治 | 2,611.00 |
2110302 | 水体 | 1,196.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 4.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,411.00 |
21104 | 自然生态保护 | 48.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 48.00 |
21105 | 天然林保护 | 1.00 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 1.00 |
21111 | 污染减排 | 10.00 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 10.00 |
21199 | 其他节能环保支出(款) | 20.00 |
2119999 | 其他节能环保支出(项) | 20.00 |
212 | 城乡社区支出 | 5,917.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,309.00 |
2120101 | 行政运行 | 983.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 326.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 42.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 42.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 197.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 90.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 107.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 423.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 423.00 |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 3,946.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 3,946.00 |
213 | 农林水支出 | 86,468.00 |
21301 | 农业农村 | 41,104.00 |
2130101 | 行政运行 | 4,345.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 131.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 370.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 25.00 |
2130112 | 行业业务管理 | 267.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 10.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 12.00 |
2130124 | 农村合作经济 | 30.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 124.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 4.00 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 4,145.00 |
2130153 | 农田建设 | 6,582.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 25,059.00 |
21302 | 林业和草原 | 1,171.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 66.00 |
2130211 | 动植物保护 | 5.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,100.00 |
21303 | 水利 | 7,763.00 |
2130301 | 行政运行 | 894.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 1,995.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 413.00 |
2130309 | 水利执法监督 | 4.00 |
2130314 | 防汛 | 6.00 |
2130315 | 抗旱 | 20.00 |
2130316 | 农村水利 | 880.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 366.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 3,185.00 |
21305 | 扶贫 | 26,324.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 26,274.00 |
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 46.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 |
21307 | 农村综合改革 | 8,771.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 672.00 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 165.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7,596.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 338.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 360.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 360.00 |
21399 | 其他农林水支出(款) | 975.00 |
2139999 | 其他农林水支出(项) | 975.00 |
214 | 交通运输支出 | 4,175.00 |
21401 | 公路水路运输 | 3,573.00 |
2140101 | 行政运行 | 1,043.00 |
2140104 | 公路建设 | 2,160.00 |
2140106 | 公路养护 | 206.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 164.00 |
21402 | 铁路运输 | 84.00 |
2140206 | 铁路安全 | 84.00 |
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 169.00 |
2140401 | 对城市公交的补贴 | 3.00 |
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 166.00 |
21406 | 车辆购置税支出 | 349.00 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 349.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 781.00 |
21502 | 制造业 | 5.00 |
2150299 | 其他制造业支出 | 5.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 705.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 705.00 |
21507 | 国有资产监管 | 47.00 |
2150701 | 行政运行 | 47.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 24.00 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 12.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 12.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 704.00 |
21602 | 商业流通事务 | 624.00 |
2160201 | 行政运行 | 116.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 508.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 19.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 19.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 61.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 61.00 |
217 | 金融支出 | 10.00 |
21799 | 其他金融支出(款) | 10.00 |
2179999 | 其他金融支出(项) | 10.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,368.00 |
22001 | 自然资源事务 | 2,226.00 |
2200101 | 行政运行 | 1,112.00 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 15.00 |
2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 23.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,076.00 |
22005 | 气象事务 | 142.00 |
2200501 | 行政运行 | 112.00 |
2200509 | 气象服务 | 10.00 |
2200599 | 其他气象事务支出 | 20.00 |
221 | 住房保障支出 | 16,001.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,009.00 |
2210101 | 廉租住房 | 903.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 91.00 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 15.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14,987.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14,987.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 5.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 5.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 3,626.00 |
22201 | 粮油物资事务 | 5.00 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 5.00 |
22204 | 粮油储备 | 3,621.00 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 3,621.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,343.00 |
22401 | 应急管理事务 | 630.00 |
2240101 | 行政运行 | 287.00 |
2240106 | 安全监管 | 135.00 |
2240108 | 应急救援 | 30.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 178.00 |
22402 | 消防事务 | 1,173.00 |
2240204 | 消防应急救援 | 773.00 |
2240299 | 其他消防事务支出 | 400.00 |
22403 | 森林消防事务 | 129.00 |
2240301 | 行政运行 | 30.00 |
2240304 | 森林消防应急救援 | 91.00 |
2240399 | 其他森林消防事务支出 | 8.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 386.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 386.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出(款) | 21.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出(项) | 21.00 |
232 | 债务付息支出 | 46.00 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 46.00 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 46.00 |
233 | 债务发行费用支出 | 44.00 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 44.00 |
备注： 本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。
关于2021年遂溪县县本级一般公共预算支出的说明
1.2021 年一般公共服务支出45,062 万元，比上年减少15,961万元，降低26.2%。 主要原因：坚持过紧日子，压减一般性支出 。其中：
（1）政府办公厅(室)及相关机构事务减少4842万元，主要是压减组织事务支出。
（2）其他一般公共服务支出(款)减少5381万元，主要是压减一般性支出。
2.2021 年公共安全支出17,812 万元，比上年减少865万元，降低4.6%。 主要原因：公共安全投入减少。
3.2021年教育支出130,317万元，比上年减少13,765万元，降低9.6%。主要原因：教育投入减少。
4.2021年科学技术支出777万元，比上年增加240万元，增长44.7%。主要原因：技术研究与开发支出增加。
5.2021年文化旅游体育与传媒支出4,854万元，比上年减少936万元，降低16.2%。主要原因：文化体育投入减少。
6.2021年社会保障和就业支出98,030万元，比上年减少12,396万元，降低11.2%。主要原因：上级专项资金减少。
7.2021年卫生健康支出56,315万元，比上年增加6,560万元，增长13.2%。主要原因：上级专项资金增加。
8.2021年节能环保支出2,766万元，比上年减少7,820万元，降低73.9%。主要原因：上级专项资金减少。
9.2021年城乡社区支出5,917万元，比上年减少45,742万元，降低88.5%。主要原因：上级专项资金减少。
10.2021年农林水支出86,468万元，比上年增加1,278万元，增长1.5%。主要原因：上级专项资金增加。
11.2021年交通运输支出4,175万元，比上年减少22,672万元，降低84.4%。主要原因：上级专项资金减少。
12.2021年资源勘探工业信息等支出781万元，比上年减少2,529万元，降低76.4%。主要原因：工业和信息产业支持支出减少。
13.2021年商业服务业等支出704万元，比上年增加94万元，增长15.4%。主要原因：其他商业服务支出增加。
14.2021年金融支出10万元，比上年减少56万元，降低84.8%。主要原因：主要原因是重点企业贷款贴息减少。
15.2021年自然资源海洋气象等支出2,368万元，比上年减少637万元，降低21.2%。主要原因：工业和信息产业支持支出减少。
16.2021年住房保障支出16,001万元，比上年增加387万元，增长2.5%。主要原因：上级专项资金增加。
17.2021年粮油物资储备支出3,626万元，比上年增加2,023万元，增长126.2%。主要原因：粮油储备增加。
18.2021年灾害防治及应急管理支出2,343万元，比上年减少5,392万元，降低69.7%。主要原因：主要原因是应急物资保障体系建设补助资金增加。
19.2021年债务付息支出46万元，比上年增加46万元增长--（基数为0，不可比）。主要原因：专项债券增加。
20.2021年债务发行费用支出44万元，比上年增加44万元增长--（基数为0，不可比）。主要原因：专项债券增加。
表4 |
2021 年遂溪县县本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目） |
单位：万元 |
项目编码 | 项 目 | 决算数 |
| 基本支出合计 | 170,946.00 |
501 | 机关工资福利支出 | 54,986.00 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 33,275.00 |
50102 | 社会保障缴费 | 7,986.00 |
50103 | 住房公积金 | 12,040.00 |
50199 | 其他工资福利支出 | 1,685.00 |
502 | 机关商品和服务支出 | 13,073.00 |
50201 | 办公经费 | 582.00 |
50203 | 培训费 | 140.00 |
50206 | 公务接待费 | 128.00 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 636.00 |
50209 | 维修(护)费 | 4.00 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 11,583.00 |
503 | 机关资本性支出(一) | 429.00 |
50399 | 其他资本性支出 | 429.00 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 85,921.00 |
50501 | 工资福利支出 | 84,183.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 1,738.00 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 1.00 |
50601 | 资本性支出(一) | 1.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 16,536.00 |
50901 | 社会福利和救助 | 8,227.00 |
50905 | 离退休费 | 7,403.00 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 906.00 |
备注： 无
表5 |
2021 年遂溪县县级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示） |
单位：万元 |
项目 | 遂溪县 | 县 | 区 | 区 |
一、返还性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所得税基数返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增值税税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
消费税税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增值税“五五分享”税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、一般性转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
体制补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
均衡性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
结算补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
企业事业单位划转补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成品油税费改革转移支付补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
产粮(油)大县奖励资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重点生态功能区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定数额补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
革命老区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民族地区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
边境地区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贫困地区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他一般性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、专项转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、债务转贷支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注： 2021年，遂溪县无对下税收返还和转移支付”
表6 |
2021 年遂溪县县级 政府一般债务情况表 |
单位：万元 |
项 目 | 全 市 | 市本级 | 遂溪县 | 县 | 区 | 区 |
一、一般债务余额 | 0.00 | 0.00 | 62062.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、一般债务限额 | 0.00 | 0.00 | 62095.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、一般债券转贷收入 | 0.00 | 0.00 | 57500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般债券转贷支出 | 0.00 | 0.00 | 53754.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般债券还本额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、一般债券付息额 | 0.00 | 0.00 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注： 县、区级公开本地区上述数据。
表7 |
2021 年遂溪县县级 政府性基金预算收入决算表 |
单位：万元 |
项 目 | 决算数 |
一、本级收入 | 62,945.00 |
国有土地使用权出让收入 | 55,542.00 |
彩票公益金收入 | 121.00 |
城市基础设施配套费收入 | 6,408.00 |
污水处理费收入 | 874.00 |
二、转移性收入 | 14,689.00 |
上级补助收入 | 14,689.00 |
下级上解收入 | 0.00 |
三、调入资金 | 0.00 |
四、上年结转结余收入 | 10,557.00 |
五、债务转贷收入 | 120,983.00 |
地方政府专项债务转贷收入 | 120,983.00 |
收入总计 | 209,174.00 |
备注： 无
表8 |
2021 年遂溪县县级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类） |
单位：万元 |
项 目 | 决算数 |
一、本级政府性基金预算支出 | 121,295.00 |
（一）科学技术支出 | 0.00 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0.00 |
（二）文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5.00 |
（三）社会保障和就业支出 | 2,868.00 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,818.00 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 | 50.00 |
（四）节能环保支出 | 0.00 |
（五）城乡社区支出 | 62,739.00 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60,514.00 |
城市基础设施配套费安排的支出 | 1,514.00 |
污水处理费安排的支出 | 711.00 |
（六）农林水支出 | 0.00 |
（七）交通运输支出 | 0.00 |
（八）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
（九）金融支出 | 0.00 |
（十）其他支出 | 51,443.00 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 51,085.00 |
彩票公益金安排的支出 | 358.00 |
（十一）债务付息支出 | 4,141.00 |
地方政府专项债务付息支出 | 4,141.00 |
（十二）债务发行费用支出 | 99.00 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 99.00 |
二、政府性基金补助支出 | 0.00 |
三、政府性基金上解支出 | 79.00 |
四、调出资金 | 5,095.00 |
五、地方政府专项债务还本支出 | 13,983.00 |
六、地方政府专项债务转贷支出 | 0.00 |
七、年终结余 | 68,722.00 |
支出总计 | 209,174.00 |
备注： 无
表9 |
2021 年遂溪县县本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目） |
单位：万元 |
项目编码 | 项 目 | 决算数 |
| 本级政府性基金预算支出合计 | 121,295.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 5.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,868.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,818.00 |
2082201 | 移民补助 | 1,487.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,331.00 |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 50.00 |
2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 50.00 |
212 | 城乡社区支出 | 62,739.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60,514.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50,540.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 1,570.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 804.00 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 203.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,397.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,514.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 840.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 634.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 40.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 711.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 711.00 |
229 | 其他支出 | 51,443.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 51,085.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51,085.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 358.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 178.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 96.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 84.00 |
232 | 债务付息支出 | 4,141.00 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4,141.00 |
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 375.00 |
2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 373.00 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3,393.00 |
233 | 债务发行费用支出 | 99.00 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 99.00 |
2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 12.00 |
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 87.00 |
备注: 按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。
表10 |
2021 年遂溪县县级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区） |
单位：万元 |
项目 | 遂溪县 | 县 | 区 | 区 |
科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
废弃电器电子产品处理基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三峡水库库区基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
铁路建设基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
船舶油污损害赔偿基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民航发展基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农网还贷资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
旅游发展基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融调控支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债务转贷支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注： 2021年，遂溪县无“对下政府性基金转移支付”。
表11 |
2021 年遂溪县县级 政府专项债务情况表 |
单位：万元 |
项目 | 全市 | 市本级 | 遂溪县 | 县 | 区 | 区 |
一、专项债务余额 | 0.00 | 0.00 | 218390.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、专项债务限额 | 0.00 | 0.00 | 218391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、专项债券转贷收入 | 0.00 | 0.00 | 120983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、专项债券转贷支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、专项债券还本额 | 0.00 | 0.00 | 3183.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、专项债券付息额 | 0.00 | 0.00 | 4140.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注： 县、区级公开本地区上述数据。
表12 |
2021 年遂溪县县级 国有资本经营预算收入决算表 |
单位：万元 |
科目编码 | 项目 | 决算数 |
| 收入总计 | 173.00 |
10306 | 一、国有资本经营收入合计 | 50.00 |
1030601 | （一）利润收入 | 50.00 |
1030602 | （二）股利、股息收入 | 0.00 |
1030603 | （三）产权转让收入 | 0.00 |
1030604 | （四）清算收入 | 0.00 |
1030698 | （五）其他国有资本经营预算收入 | 0.00 |
11005 | 二、国有资本经营预算转移支付收入 | 89.00 |
1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 89.00 |
11006 | 三、上解收入 | 0.00 |
1100604 | 国有资本经营预算上解收入 | 0.00 |
| 四、上年结转结余收入 | 34.00 |
备注： 无。
表13 |
2021 年遂溪县县级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级） |
单位：万元 |
科目编码 | 预算科目 | 决算数 |
| 支出总计 | 173.00 |
230 | 转移支付支出 | 50.00 |
23005 | 国有资本经营预算转移支付 | 0.00 |
2300501 | 国有资本经营预算转移支付支出 | 0.00 |
23006 | 上解支出 | 0.00 |
2300604 | 国有资金经营预算上解支出 | 0.00 |
23008 | 调出资金 | 50.00 |
2300803 | 国有资本经营预算调出资金 | 50.00 |
| 结转下年 | 123.00 |
备注： 无。
表14 |
2021 年遂溪县县本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目） |
| 单位：万元 |
科目编码 | 预算科目 | 决算数 |
| 支出总计 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 |
20804 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 |
2230109 | 金融企业改革性支出 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 |
2230204 | 生态环境保护支出 | 0.00 |
2230205 | 支持科技进步支出 | 0.00 |
2230206 | 保障国家经济安全支出 | 0.00 |
2230207 | 对外投资合作支出 | 0.00 |
2230208 | 金融企业资本性支出 | 0.00 |
2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 0.00 |
22303 | 国有企业政策性补贴 | 0.00 |
2230301 | 国有企业政策性补贴 | 0.00 |
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
备注： 2021年，遂溪县无“国有资本经营预算支出”，本表为空表”。
表15 |
2021 年遂溪县县级 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区） |
单位：万元 |
项目 | 合计 | 遂溪县 |
|
|
|
国有资本经营预算转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注： 2021年遂溪县无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。
表16 |
2021 年遂溪县县级 社会保险基金预算收入决算表 |
单位：万元 |
项 目 | 决算数 |
本级社会保险基金收入合计 | 53314.22 |
其中：保险费收入 | 44748.57 |
财政补贴收入 | 7000.00 |
利息收入 | 96.72 |
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入（含投资收益） | 0.00 |
二、失业保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
三、职工基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
四、工伤保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
五、城乡居民基本养老保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
六、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
七、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 34554.87 |
其中：保险费收入 | 26189.05 |
财政补贴收入 | 7000.00 |
利息收入 | 78.25 |
八、职业年金收入 | 18759.35 |
其中：保险费收入 | 18559.52 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 18.47 |
备注： 没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。
表17 |
2021 年遂溪县县级 社会保险基金预算支出决算表 |
单位：万元 |
项 目 | 决算数 |
本级社会保险基金支出合计 | 59438.35 |
其中：社会保险待遇支出 | 40134.71 |
一、企业职工基本养老保险基金支出 | 0.00 |
1.养老保险待遇支出 | 0.00 |
其中：（1）基本养老金 | 0.00 |
（2）医疗补助金 | 0.00 |
（3）丧葬抚恤补助 | 0.00 |
2.其他企业职工基本养老保险基金支出 | 0.00 |
二、失业保险基金支出 | 0.00 |
1.失业保险待遇支出 | 0.00 |
其中：（1）失业保险金 | 0.00 |
（2）医疗保险费 | 0.00 |
（3）丧葬抚恤补助 | 0.00 |
（4）职业培训和职业介绍补贴 | 0.00 |
2.其他失业保险基金支出 | 0.00 |
三、职工基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
1.基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金 | 0.00 |
（2）职工基本医疗保险个人账户基金 | 0.00 |
2.其他职工基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
四、工伤保险基金支出 | 0.00 |
1.工伤保险待遇支出 | 0.00 |
2.劳动能力鉴定支出 | 0.00 |
3.工伤预防费用支出 | 0.00 |
4.其他工伤保险基金支出 | 0.00 |
五、城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.00 |
1.养老保险待遇支出 | 0.00 |
其中：（1）基础养老金支出 | 0.00 |
（2）个人账户养老金支出 | 0.00 |
（3）丧葬抚恤补助支出 | 0.00 |
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.00 |
六、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
1.基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 | 0.00 |
2.大病医疗保险支出 | 0.00 |
3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
七、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 40705.60 |
1.养老保险待遇支出 | 40134.71 |
其中：基本养老金支出 | 40134.71 |
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 570.89 |
八、职业年金基金支出 | 18732.75 |
1.上解上级支出 | 18732.61 |
备注： 没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。
表18 |
2021 年遂溪县县本级 一般公共预算“三公”经费决算表 |
单位：万元 |
项目 | 决算数 |
“三公”经费 | 1,689.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 1,124.00 |
1.公务用车购置 | 79.00 |
2.公务用车运行维护费 | 1,045.00 |
（三）公务接待费支出 | 565.00 |
备注: 市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。
关于2021年遂溪县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明
一、2021 年本级财政拨款安排“三公”经费1689 万元，比预算减少562 万元，原因是坚持过紧日子，压减“三公经费”支出，确保把财政资金用在发展紧要处和民生急需处。 其中：
（一）因公出国（境）支出0 万元，比预算减少90 万元，原因是严格遵守疫情防控规定，同时厉行节约，减少因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护支出1124 万元，比预算减少212 万元（公务用车购置费79 万元，比预算减少0 万元；公务用车运行维护费1045 万元，比预算减少212 万元）。原因是坚持过紧日子，厉行节约，严格控制公务用车购置数量及运行维护支出次数，从而减少公务用车购置及运行维护支出。
（三）公务接待费支出565 万元，比预算减少260 万元，原因是坚持过紧日子，厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少“三公经费”支出。
二、2021 年，本级因公出国（境）团组0 个，累计0 人次；购置公务用车4 辆，公务用车保有586 辆；公务接待10403 批次，累计74970 人次。
表19 |
2021 年遂溪县县级 地方政府债务限额及余额决算情况表 |
单位：万元 |
地 区 | 2021年债务限额 | 2021年债务余额（决算数） |
| 一般债务 | 专项债务 |
| 一般债务 | 专项债务 |
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
遂溪县 | 280486.02 | 62095.02 | 218391.00 | 280453.05 | 62062.55 | 218390.50 |
备注： 1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
表20 |
2021 年遂溪县县级 地方政府债务相关情况表 |
单位：万元 |
项目 | 本地区 | 本级 |
一、2020年末地方政府债务余额 | 105186.02 | 105186.02 |
其中：一般债务 | 4595.02 | 4595.02 |
专项债务 | 100591.00 | 100591.00 |
二、2020年地方政府债务限额 | 113882.26 | 113882.26 |
其中：一般债务 | 13291.26 | 13291.26 |
专项债务 | 100591.00 | 100591.00 |
三、2021年地方政府债务发行决算数 | 178483.00 | 178483.00 |
新增一般债券发行额 | 6200.00 | 6200.00 |
再融资一般债券发行额 | 51300.00 | 51300.00 |
新增专项债券发行额 | 107000.00 | 107000.00 |
再融资专项债券发行额 | 13983.00 | 13983.00 |
四、2021年地方政府债务还本决算数 | 65315.96 | 65315.96 |
一般债务 | 51332.46 | 51332.46 |
专项债务 | 13983.50 | 13983.50 |
五、2021年地方政府债务付息决算数 | 4186.6 | 4186.6 |
一般债务 | 45.71 | 45.71 |
专项债务 | 4140.89 | 4140.89 |
六、2021年末地方政府债务余额决算数 | 280453.05 | 280453.05 |
其中：一般债务 | 62062.55 | 62062.55 |
专项债务 | 218390.5 | 218390.5 |
七、2021年地方政府债务限额 | 280486.02 | 280486.02 |
其中：一般债务 | 62095.02 | 62095.02 |
专项债务 | 218391.00 | 218391.00 |
备注： 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。
表21 |
2021 年遂溪县县本级 地方政府债券使用情况表 |
单位：万元 |
项目名称 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行年限 | 执行金额 |
遂溪县遂溪河流域水质提升工程 | 水利 | 遂溪县水务局 | 遂溪县水务局 | 专项债券 | 6000.00 | 30年 | 6000.00 |
遂溪县文化中心建设工程项目 | 文化旅游 | 遂溪县文化广电旅游体育局 | 遂溪县文化广电旅游体育局 | 专项债券 | 4000.00 | 30年 | 2535.25 |
遂溪县公共卫生医院建设项目 | 公共卫生 | 遂溪县卫生健康局 | 遂溪县卫生健康局 | 专项债券 | 7000.00 | 30年 | 4362.20 |
湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期） | 产业园区基础设施 | 遂溪县城市管理和综合执法局、遂溪县交通运输局 | 遂溪县城市管理和综合执法局、遂溪县交通运输局 | 专项债券 | 20000.00 | 20年、30年 | 6822.55 |
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目 | 老旧小区改造 | 遂溪县城市管理和综合执法局 | 遂溪县城市管理和综合执法局 | 专项债券 | 10000.00 | 20年 | 2784.86 |
广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目 | 产业园区基础设施 | 遂溪县工业园区管理委员会 | 遂溪县工业园区管理委员会 | 专项债券 | 3000.00 | 30年 | 2048.80 |
遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目（二期） | 公共卫生 | 遂溪县卫生健康局 | 遂溪县中医院 | 专项债券 | 5000.00 | 30年 | 2220.62 |
遂溪县人居环境整治（农村生活污水治理） | 农业 | 遂溪县农业农村局 | 遂溪县农业农村局 | 专项债券 | 50000.00 | 20年 | 24311.00 |
遂溪县职业技术学校迁建项目 | 职业教育 | 遂溪县教育局 | 遂溪县职业技术学校 | 专项债券 | 2000.00 | 30年 | 0.00 |
遂溪县山内水库等13宗水库除险加固工程 | 水利 | 遂溪县水务局 | 遂溪县水利工程管理处 | 一般债券 | 3500.00 | 7年、15年 | 430.55 |
“四好农村路”建设 | 农村公路 | 遂溪县交通运输局 | 遂溪县交通运输局 | 一般债券 | 2700.00 | 10年 | 2024.24 |
备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。
第三部分 相关说明
（一）税收返还和转移支付情况。
2021 年对下级税收返还和转移支付决算数0.00 万元，与上年持平。 其中：
1.税收返还。
2021 年对下级税收返还决算数0.00 万元，与上年持平。 其中：
（1）增值税和消费税返还决算数0.00 万元，与上年持平。
2.一般性转移支付。
2021 年对下级一般性转移支付决算数0.00 万元，与上年持平。 其中：
（1）均衡性转移支付决算数0.00 万元，与上年持平。
3.专项转移支付。
2021 年对下级专项转移支付决算数0.00 万元，与上年持平。 其中：
（1）2021 年补助决算数0.00 万元，与上年持平。
（二）举借债务情况。
1.地方政府债务限额余额情况。2021 年政府债务余额280453.05 万元，比上年新增175267.03 万元。其中：一般债务余额62062.55 万元，专项债务余额218390.50 万元。2021 年政府债务限额280486.02 万元，其中：一般债务限额62095.02 万元，专项债务限额218391.00 万元。
2.地方政府债券转贷情况。2021 年转贷 地方政府债券178483.00 万元，其中：一般债券57500.00 万元，专项债券120983.00 万元。新增债券113200.00 万元，其中：新增一般债券6200.00 万元，新增专项债券107000.00 万元。再融资债券65283.00 万元，其中：再融资一般债券51300.00 万元，再融资专项债券13983.00 万元。
3.地方政府债务还本付息情况。2021 年地方政府债务还本65315.96 万元，其中：一般债务还本51332.46 万元，专项债务还本13983.50 万元；2021 年地方政府债务利息4186.6 万元，其中：一般债务利息45.71 万元，专项债务利息4140.89 万元。
4.债券资金使用安排。1.遂溪县遂溪河流域水质提升工程6000万元，拨付6000万元，资金无结余；2.遂溪县文化中心建设工程项目4000万元，拨付2535.25万元，结余1464.75万元；3.遂溪县公共卫生医院建设项目7000万元，拨付4362.20万元，结余2637.80万元；4.湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）20000万元，拨付6822.55万元，结余13177.45万元；5.遂溪县遂城镇老旧小区改造项目10000万元，拨付2784.86万元，结余7215.14万元；6.广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目3000万元，拨付2048.80万元，结余951.20万元；7.遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目（二期）5000万元，拨付2220.62万元，结余2779.38万元；8.遂溪县人居环境整治（农村生活污水治理）50000万元，拨付24311万元，结余25689万元；9.遂溪县职业技术学校迁建项目2000万元，未拨付，结余2000万元；10.遂溪县山内水库等13宗水库除险加固工程3500万元，拨付430.55万元，结余3069.45万元；11.“四好农村路”建设2700万元，拨付2024.24万元，结余675.76万元。
（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。
详见决算报表18说明。
（四）预算绩效工作开展情况。
根据预算绩效要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算，对单位开展了21个项目绩效自评，涉及资金30224万元，实现了重点项目绩效自评全覆盖。
共组织对“县级储备粮油财政补贴资金”一个重大政策开展了绩效评价，委托湛江市信达会计师事务所有限公司第三方机构具体实施，重大政策绩效执行结果情况总体较好，维护了粮食市场稳定，提升了粮食收储调控能力，调节了粮食供求，保障了粮食安全。
共组织对“生活垃圾无害化填埋场BOT项目”等三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7222万元，委托广东诚安信会计师事务所第三方机构开展绩效评价，重点评价执行结果情况整体一般，大部分项目与预期绩效目标仍存在一定差距，资金使用效能仍需进一步提升。
2021年遂溪县政府决算报告.pdf
