遂溪县疾病预防控制中心2018年预算基本情况说明
遂溪县疾病预防控制中心2018年
预算基本情况说明
第一部分 遂溪县疾病预防控制中心概况
一、主要职责
遂溪县疾病预防控制中心内设9个职能科室，主要职责：1、组织实施全县的疾病预防控制计划。2、负责疾病媒介生物的调研、监测、预测预报。3、组织对重大疫情传染病暴发流行的调查，制定控制的对策和措施，承担疫点（区）和灾区卫生消毒工作。4、负责疾病预防和控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。5、实施计划免疫接种规划、开展疾病防治工作。6承担突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生调查和采集。7、开展从业人员健康检查和卫生知识培训。8、开展公众健康促进，提供疾病预防的指导和咨询服务。9、负责食品卫生、环境卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生等领域危害人体健康因素的监测与控制。
二、人员构成情况
遂溪县疾病预防控制中心事业单位编制98名，现有在职在编83人，聘用人员12人，临工4人，退休人员33人。
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年部门预算收支总表
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附件1 |
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2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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遂溪县疾病预防控制中心 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
6,282,835.00 |
一、基本支出 |
6,282,835.00 |
一、机关工资福利支出 |
4,216,295.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算拨款 |
6,282,835.00 |
工资福利支出 |
4,951,683.00 |
二、机关商品和服务支出 |
727,660.00 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
603,492.00 |
三、机关资本性支出（一） |
|
三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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商品和服务支出 |
727,660.00 |
四、机关资本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
|
其他资本性支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
735,388.00 |
五、教育 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
二、项目支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
|
六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
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七、对企业补助 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
其他预算资金 |
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对个人和家庭补助支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
124,752.00 |
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|
对企事业单位的补贴 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
603,492.00 |
九、社会保险基金支出 |
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债务利息支出 |
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十、对社会保障基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
5,752,814.00 |
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基本建设支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
|
十一、节能环保支出 |
|
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其他资本性支出 |
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十二、债务还本支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
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其他支出 |
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十三、转移性支出 |
|
十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预 算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、预备费及预留 |
|
十四、交通运输支出 |
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|
四、单位经营服务性收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
十五、其他支出 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
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|
五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
405,269.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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|
收入合计 |
6,282,835.00 |
支出合计 |
6,282,835.00 |
|
6,282,835.00 |
支出合计 |
6,282,835.00 |
二、2018年部门收入表
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附件2 |
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2018年部门收入表 |
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|
单位：元 |
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单位：遂溪县疾病预防控制中心 |
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项目 |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
6,282,835 |
|
一般预算拨款 |
6,282,835 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、预算外资金 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
|
其他预算外资金 |
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|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
九、上年结转、结余 |
|
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收入总计 |
6,282,835 |
三、2018年部门支出表
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附件3 |
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2018年部门支出表 |
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单位： |
遂溪县疾病预防控制中心 |
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|
单位：元 |
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|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||||||||
|
合计 |
6,282,835 |
6,282,835 |
6,282,835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
124,752 |
124,752 |
124,752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2100401】疾病预防控制机构 |
5,352,814 |
5,352,814 |
5,352,814 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
【2100409】重大公共卫生专项 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
|
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|
|
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|
|
|
【2210201】住房公积金 |
405,269 |
405,269 |
405,269 |
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四、2018年财政拨款收支总表
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附件4 |
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2018年财政拨款收支总表 |
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单位： |
遂溪县疾病预防控制中心 |
|
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
6,282,835 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般预算拨款 |
6,282,835 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
124,752 |
124,752 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
5,752,814 |
5,752,814 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
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|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
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|
十三、农林水支出 |
|
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|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
|
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|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
405,269 |
405,269 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
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|
二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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|
二十五、其他支出 |
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|
|
二十六、转移性支出 |
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|
收入总计 |
6,282,835 |
支出总计 |
6,282,835 |
6,282,835 |
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五、2018年一般公共预算支出表
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附件5 |
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|
2018年一般公共预算支出表 |
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|
单位： |
遂溪县疾病预防控制中心 |
|
|
单位：元 |
||
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
6,282,835 |
6,282,835 |
6,282,835 |
|
|
|
|
【2100409】重大公共卫生专项 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
|
|
|
|
【2100401】疾病预防控制机构 |
5,352,814 |
5,352,814 |
5,352,814 |
|
|
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
124,752 |
124,752 |
124,752 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
405,269 |
405,269 |
405,269 |
|
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六、2018年政府性基金预算支出表
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附件6 |
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2018年政府性基金预算支出表 |
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单位：遂溪县疾病预防控制中心 |
单位：元 |
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
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说明：本部门无此项预算，则本表为空。同时按照财政局相关要求，以空表呈报县人大审议。
七、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
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附件7 |
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2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
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单位： |
遂溪县疾病预防控制中心 |
|
|
单位：元 |
||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
6,282,835 |
6,282,835 |
6,282,835 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
4,951,683 |
4,951,683 |
4,951,683 |
|
|
|
|
绩效工资 |
735,388 |
735,388 |
735,388 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
747,168 |
747,168 |
747,168 |
|
|
|
|
住房公积金 |
405,269 |
405,269 |
405,269 |
|
|
|
|
基本工资 |
2,630,076 |
2,630,076 |
2,630,076 |
|
|
|
|
奖金 |
433,782 |
433,782 |
433,782 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
727,660 |
727,660 |
727,660 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
公务接待费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
667,660 |
667,660 |
667,660 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
603,492 |
603,492 |
603,492 |
|
|
|
|
生活补助 |
4,680 |
4,680 |
4,680 |
|
|
|
|
退休费 |
111,600 |
111,600 |
111,600 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
487,212 |
487,212 |
487,212 |
|
|
|
八、2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
|
附件8 |
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|
|
2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目） |
||
|
|
|
|
|
单位名称:遂溪县疾病预防控制中心 |
单位：元 |
|
|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
6,282,835.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
4,216,295.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
3,811,026.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
405,269.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
727,660.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
30,000.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
667,660.00 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
735,388.00 |
|
50501 |
工资福利支出 |
735,388.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
603,492.00 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
4,680.00 |
|
50905 |
离退休费 |
111,600.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
487,212.00 |
九、 2018年“三公”经费部门预算统计表
|
附件9 |
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|
2018年“三公”经费部门预算统计表 |
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|
单位：遂溪县疾病预防控制中心 |
单位：元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
60,000.00 |
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
30,000.00 |
|
3、公务用车费 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
十、2018年部门预算基本支出预算表
|
附件10 |
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|
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
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|
|
|
|
|
|
|
单位名称：遂溪县疾病预防控制中心 |
金额：元 |
||||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
合计 |
6,282,835.00 |
6,282,835.00 |
6,282,835.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事业单位离退休 |
124,752.00 |
124,752.00 |
124,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100401】疾病预防控制机构 |
5,352,814.00 |
5,352,814.00 |
5,352,814.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100409】重大公共卫生专项 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公积金 |
405,269.00 |
405,269.00 |
405,269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：遂溪县疾病预防控制中心 |
金额：元 |
|||||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
社会保障和就业支出 |
124752.00 |
124752.00 |
124752.00 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
5752814.00 |
5752814.00 |
5752814.00 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
405269.00 |
405269.00 |
405269.00 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
6282835.00 |
6282835.00 |
6282835.00 |
|
|
|
|
|
十二、2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）
|
附件12 |
|
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|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：遂溪县疾病预防控制中心 |
|
金额：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
机关工资福利支出 |
4216295.00 |
4216295.00 |
4216295.00 |
|
|
|
机关商品和服务支出 |
727660.00 |
727660.00 |
727660.00 |
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对个人和家庭的补助 |
603492.00 |
603492.00 |
603492.00 |
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合计 |
5547447.00 |
5547447.00 |
5547447.00 |
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十三、2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类
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附件13 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县疾病预防控制中心 |
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金额：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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一、基本支出 |
6282835.00 |
6282835.00 |
6282535.00 |
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工资福利支出 |
4951683.00 |
4951683.00 |
4951683.00 |
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对个人和家庭补助支出 |
603492.00 |
603492.00 |
603492.00 |
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商品和服务支出 |
727660.00 |
727660.00 |
727660.00 |
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合计 |
6282835.00 |
6282835.00 |
6282835.00 |
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第三部分 2018年部门预算情况
说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县疾病预防控制中心2018年支出预算6282835元，比上年增加1264606元。其中：一般公共预算拨款6282835元，基金预算拨款0元。支出按经济分类划分：工资福利支出4951683元，对个人和家庭的补助支出603492元，商品和服务支出727660元。
2018年应支出预算6282835元，比上年增加1264606元，其中：一般公共预算增加了1264606元，基金预算增加0元。支出按经济分类：工资福利支出930807元，对个人和家庭的补助支出增加467939元，商品和服务支出减少134140元。
二、三工经费安排情况说明
2018年三公经费财政拨款预算数60000元，其中：因公出国（镜）经费0元，公务接待费30000元，公务用车运行费30000元。
具体情况如下：
(一）因公出国（镜）经费
2018年预算安排0万元，主要用于因公出国（镜）。与上年相比持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排30000元，比上年增加30000元，去年的安排数为0元。主要用于上级及各有关部门考核、检查、调研等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排30000元，其中：公务用车运行费30000元，主要用于公务用车加油、维修、保险等方面支出。公务用车购置费0万元。公务用车购置费及运行费预算与上年相比支出持平。
三、单位运行经费安排情况
2018年的财政预算安排运行经费727660元。较上年减少了134140元，主要是减少油电费的预算安排142200元，减少了其他商品和服务支出安排21940元。上年公务接待费预算安排为0元，今年预算安排30000元。
四、政府采购预算支出预算
2018年度一般公共预算拨款没有政府性采购预算。
五、国有资产占有使用情况
遂溪县疾病预防控制中心的资产主要包括银行存款、业务用房、业务用车等。用于各业务科室开展防疫业务用，没有对外投资、出租以及出借资产，暂时相符。
截止2017年12月31日，共有车辆5台，均为业务用车。单位50万元以上通用设备0台，单位价值在50万元以上的专用设备0台。
六、预算绩效信息公开情况
已对2018年一般公共预算项目支出开展绩效自评。
七、政府性资金的支出预算情况
2018年县财政没给我单位该项预算。
八、空白表情况
2018年县财政没有给我单位安排政府性基金支出预算，所以附件6表为空白表。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。
3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（镜）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
遂溪县疾病预防控制中心
2018年2月23日
