遂溪县河头镇中心卫生院2018年预算基本情况说明
遂溪县河头镇中心卫生院2018年预算
基本情况说明
第一部分 遂溪县河头镇中心卫生院概况
一、部门主要职责。
遂溪县河头镇中心卫生院主要职能是：1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置情况。
（一）本级无下属单位，部门预算为镇本级预算。
（二）卫生院共有事业编制120人，其中在职83人(在编77人，非编6人)，离退休17人。
第二部分 2018年部门预算表
一、2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表
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附件1 |
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2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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遂溪县河头卫生院 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
4,162,436 |
一、基本支出 |
6,630,327.00 |
一、机关工资福利支出 |
5,795,037.00 |
一、一般公共服务支出 |
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一般公共预算拨款 |
4,162,436 |
工资福利支出 |
6,363,591.00 |
二、机关商品和服务支出 |
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二、外交支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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对个人和家庭补助支出 |
266,736.00 |
三、机关资本性支出（一） |
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三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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商品和服务支出 |
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四、机关资本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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其他资本性支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
568,554.00 |
五、教育 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
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七、对企业补助 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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|
其他预算资金 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、对企业资本性支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
266,736.00 |
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对企事业单位的补贴 |
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九、对个人和家庭的补助 |
266,736.00 |
九、社会保险基金支出 |
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债务利息支出 |
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十、对社会保障基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
5,842,625.00 |
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基本建设支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
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十一、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
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十二、债务还本支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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其他支出 |
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十三、转移性支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、预备费及预留 |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
520,966.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
6,630,327.00 |
支出合计 |
6,630,327.00 |
|
6,630,327.00 |
支出合计 |
6,630,327.00 |
二、2018年部门收入表
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附件2 |
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2018年部门收入表 |
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单位：元 |
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单位：遂溪县河头卫生院 |
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项目 |
2018年预算 |
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一、预算拨款 |
4,162,436 |
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|
一般预算拨款 |
4,162,436 |
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基金预算拨款 |
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二、预算外资金 |
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行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
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|
九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
4,162,436 |
三、2018年部门支出表
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附件3 |
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2018年部门支出表 |
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单位： |
遂溪县河头卫生院 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
4,162,436 |
4,162,436 |
4,162,436 |
|
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【2080502】事业单位离退休 |
208,068 |
208,068 |
208,068 |
|
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|
【2100302】乡镇卫生院 |
3,631,327 |
3,631,327 |
3,631,327 |
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|
【2210201】住房公积金 |
323,041 |
323,041 |
323,041 |
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四、财政拨款收支总体情况表
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附件4 |
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2018年财政拨款收支总表 |
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单位： |
遂溪县河头卫生院 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
4,162,436 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
一般预算拨款 |
4,162,436 |
二、外交支出 |
|
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基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
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|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
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|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
208,068 |
208,068 |
|
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|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、医疗卫生支出 |
3,631,327 |
3,631,327 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
323,041 |
323,041 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入总计 |
4,162,436 |
支出总计 |
4,162,436 |
4,162,436 |
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五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
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附件5 |
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2018年一般公共预算支出表 |
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单位： |
遂溪县河头卫生院 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
4,162,436 |
4,162,436 |
4,162,436 |
|
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【2080502】事业单位离退休 |
208,068 |
208,068 |
208,068 |
|
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|
【2210201】住房公积金 |
323,041 |
323,041 |
323,041 |
|
|
|
|
【2100302】乡镇卫生院 |
3,631,327 |
3,631,327 |
3,631,327 |
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六、2018年政府性基金预算支出表
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附件6 |
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2018年政府性基金预算支出表 |
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单位：遂溪县河头卫生院 |
单位：元 |
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功能科目 |
基金预算拨款 |
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七、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
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附件7 |
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2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
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单位： |
遂溪县河头卫生院 |
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单位：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
4,162,436 |
4,162,436 |
4,162,436 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
3,954,368 |
3,954,368 |
3,954,368 |
|
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|
其他工资福利支出 |
420,480 |
420,480 |
420,480 |
|
|
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|
住房公积金 |
323,041 |
323,041 |
323,041 |
|
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|
|
奖金 |
165,433 |
165,433 |
165,433 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
706,812 |
706,812 |
706,812 |
|
|
|
|
绩效工资 |
353,406 |
353,406 |
353,406 |
|
|
|
|
基本工资 |
1,985,196 |
1,985,196 |
1,985,196 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
208,068 |
208,068 |
208,068 |
|
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|
退休费 |
186,444 |
186,444 |
186,444 |
|
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|
生活补助 |
|
|
|
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|
其他对个人和家庭的补助 |
21,624 |
21,624 |
21,624 |
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八、2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
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附件8 |
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2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目） |
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单位名称:遂溪县河头卫生院 |
单位：元 |
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科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
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|
合计 |
4,162,436.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
3,600,962.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
2,857,441.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
323,041.00 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
420,480.00 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
353,406.00 |
|
50501 |
工资福利支出 |
353,406.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
208,068.00 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
|
|
50905 |
离退休费 |
186,444.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
21,624.00 |
九、 2018年“三公”经费部门预算统计表
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附件9 |
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2018年“三公”经费部门预算统计表 |
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单位：遂溪县河头卫生院 |
单位：元 |
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项目 |
本年预算数 |
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合计 |
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1、因公出国(境）费用 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置 |
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十、2018年部门预算基本支出预算表
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附件10 |
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2018年部门预算基本支出预算表 |
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单位名称：遂溪县河头镇中心卫生院 |
|
金额：元 |
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支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
合计 |
4,162,436 |
4,162,436 |
4,162,436 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事业单位离退休 |
208,068 |
208,068 |
208,068 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公积金 |
323,041 |
323,041 |
323,041 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100302】乡镇卫生院 |
3,631,327
|
3,631,327
|
3,631,327
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
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附件11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：遂溪县河头镇中心卫生院 |
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|
金额：元 |
|||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
十二、2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）
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附件12 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县河头镇中心卫生院 |
|
金额：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
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|
|
说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
十三、2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）
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附件13 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县河头镇中心卫生院 |
|
金额：元 |
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|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
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|
说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
第三部份、2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县河头镇中心卫生院2018年收支预算4162436元，同比上年度增加4162436元，主要原因是2017年的预算集中在遂城镇卫生院批复，2018年分开批复。其中：公共预算拨款4162436元,基金预算拨款0元。支出按经济分类划分：工资福利支出3600962元，商品和服务支出0元,对个人和家庭的补助支出208068元,其他资本性支出0元。
2018年度支出预算4162436元，比上年度增加4162436元，其中公共预算拨款比上年增加4163436元，基金预算拨款比上年增加0元。支出按经济分类：工资福利预算支出增加3954368元，商品和服务预算支出比上年度增加0元，对个人和家庭补助预算支出比上年度增加208068元，其他资本性支出增加0元。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0元，公务用车购置及运行费0元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。主要用于因公出国（境）。与上年相比支出持平，主要原因是无人员因公出国（境）。
（二）公务接待费
2018年预算安排0元。主要用于用于上级及各有关部门考核、检查、调研等方面的接待活动，预算与上年相比支出持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0元，其中：公务用车运行费0元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元，预算与上年相比支出持平。
三、机关运行经费安排情况
2018年县财政没有安排机关运行经费给我院。
四、政府采购预算支出情况
2018年度遂溪县河头镇镇中心卫生院无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况。
遂溪县河头镇镇中心卫生院资产主要包括银行存款、业务用房、医疗设备、救护车等，用于各业务科室开展医疗业务用，没有对外投资、出租以及出借资产，帐实相符。
截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于公务）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1 辆（救护车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
六、预算绩效信息公开情况。
县财政没有对我院安排2018年度一般公共预算项目支出，所以没开展绩效自评。
七、政府性基金支出预算情况
2018年度政府性基金预算支出0元。
八、空白表情况。
2018年县财政没给我院安排项目支出，所以附件表11-13为空白。
第四部分、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。
3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
遂溪县河头镇中心卫生院
2018年2月24日
