遂溪县城月镇中心卫生院2018年预算基本情况说明
遂溪县城月镇中心卫生院2018年预算
基本情况说明
第一部分 遂溪县城月镇中心卫生院概况
一、部门主要职责。
遂溪县城月镇中心卫生院主要职能是：1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置情况。
（一）本级无下属单位，部门预算为镇本级预算。
（二）卫生院共有事业编制202人，其中在职163人(在编118人，非编45人)，离退休22人，遗属供养1人。
第二部分 2018年部门预算表
一、2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表
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附件1 |
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2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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遂溪县城月卫生院 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
6,434,974.00 |
一、基本支出 |
6,434,974.00 |
一、机关工资福利支出 |
5,628,718.00 |
一、一般公共服务支出 |
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一般公共预算拨款 |
6,434,974.00 |
工资福利支出 |
6,172,390.00 |
二、机关商品和服务支出 |
|
二、外交支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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对个人和家庭补助支出 |
262,584.00 |
三、机关资本性支出（一） |
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三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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商品和服务支出 |
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四、机关资本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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其他资本性支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
543,672.00 |
五、教育 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
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七、对企业补助 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算资金 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、对企业资本性支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
262,584.00 |
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对企事业单位的补贴 |
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九、对个人和家庭的补助 |
262,584.00 |
九、社会保险基金支出 |
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债务利息支出 |
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十、对社会保障基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
5,666,321.00 |
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基本建设支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
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十一、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
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十二、债务还本支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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其他支出 |
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十三、转移性支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预 算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、预备费及预留 |
|
十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
506,069.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
6,434,974.00 |
支出合计 |
6,434,974.00 |
|
6,434,974.00 |
支出合计 |
6,434,974.00 |
二、2018年部门收入表
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附件2 |
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2018年部门收入表 |
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单位：元 |
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单位：遂溪县城月卫生院 |
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项目 |
2018年预算 |
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一、预算拨款 |
6,434,974 |
|
一般预算拨款 |
6,434,974 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、预算外资金 |
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|
行政事业性收费收入 |
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|
主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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|
五、其他收入 |
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|
六、上级补助收入 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
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|
九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
6,434,974 |
三、2018年部门支出表
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附件3 |
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2018年部门支出表 |
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单位： |
遂溪县城月卫生院 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
6,434,974 |
6,434,974 |
6,434,974 |
|
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【2080502】事业单位离退休 |
262,584 |
262,584 |
262,584 |
|
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|
【2100302】乡镇卫生院 |
5,666,321 |
5,666,321 |
5,666,321 |
|
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|
【2210201】住房公积金 |
506,069 |
506,069 |
506,069 |
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四、财政拨款收支总体情况表
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附件4 |
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2018年财政拨款收支总表 |
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单位： |
遂溪县城月卫生院 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
6,434,974 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
一般预算拨款 |
6,434,974 |
二、外交支出 |
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基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
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|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
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|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
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|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
262,584 |
262,584 |
|
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|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、医疗卫生支出 |
5,666,321 |
5,666,321 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
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|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
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五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
506,069 |
506,069 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入总计 |
6,434,974 |
支出总计 |
6,434,974 |
6,434,974 |
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五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
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附件5 |
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2018年一般公共预算支出表 |
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单位： |
遂溪县城月卫生院 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
6,434,974 |
6,434,974 |
6,434,974 |
|
|
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|
【2080502】事业单位离退休 |
262,584 |
262,584 |
262,584 |
|
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|
【2210201】住房公积金 |
506,069 |
506,069 |
506,069 |
|
|
|
|
【2100302】乡镇卫生院 |
5,666,321 |
5,666,321 |
5,666,321 |
|
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六、2018年政府性基金预算支出表
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附件6 |
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2018年政府性基金预算支出表 |
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单位：遂溪县城月卫生院 |
单位：元 |
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功能科目 |
基金预算拨款 |
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七、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
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附件7 |
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2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
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单位： |
遂溪县城月卫生院 |
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单位：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
6,434,974 |
6,434,974 |
6,434,974 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
6,172,390 |
6,172,390 |
6,172,390 |
|
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|
|
其他工资福利支出 |
644,580 |
644,580 |
644,580 |
|
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|
|
住房公积金 |
506,069 |
506,069 |
506,069 |
|
|
|
|
奖金 |
260,825 |
260,825 |
260,825 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
1,087,344 |
1,087,344 |
1,087,344 |
|
|
|
|
绩效工资 |
543,672 |
543,672 |
543,672 |
|
|
|
|
基本工资 |
3,129,900 |
3,129,900 |
3,129,900 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
262,584 |
262,584 |
262,584 |
|
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|
退休费 |
234,300 |
234,300 |
234,300 |
|
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|
生活补助 |
8,640 |
8,640 |
8,640 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
19,644 |
19,644 |
19,644 |
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八、2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
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附件8 |
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2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目） |
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单位名称:遂溪县城月卫生院 |
单位：元 |
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科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
6,434,974.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
5,628,718.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
4,478,069.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
506,069.00 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
644,580.00 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
543,672.00 |
|
50501 |
工资福利支出 |
543,672.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
262,584.00 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
8,640.00 |
|
50905 |
离退休费 |
234,300.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
19,644.00 |
九、 2018年“三公”经费部门预算统计表
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附件9 |
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2018年“三公”经费部门预算统计表 |
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单位：遂溪县城月卫生院 |
单位：元 |
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项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
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1、因公出国(境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
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|
3、公务用车费 |
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|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置 |
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十、2018年部门预算基本支出预算表
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附件10 |
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2018年部门预算基本支出预算表 |
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|
单位名称：遂溪县城月卫生院 |
|
金额：元 |
|||||
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支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
合计 |
6,434,974.00 |
6,434,974.00 |
6,434,974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事业单位离退休 |
262,584.00 |
262,584.00 |
262,584.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100302】乡镇卫生院 |
5,666,321.00 |
5,666,321.00 |
5,666,321.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公积金 |
506,069.00 |
506,069.00 |
506,069.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
|
附件11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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|
单位名称：遂溪县城月卫生院 |
|
|
金额：元 |
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支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
十二、2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）
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附件12 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县城月卫生院 |
|
金额：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
|
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|
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|
|
说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
十三、2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）
|
附件13 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县城月卫生院 |
|
金额：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
|
|
|
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|
说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
第三部份、2018年部门预算情况说明
一、部门基本情况。
遂溪县城月镇中心卫生院主要职能是：1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置情况。
卫生院共有事业编制202人，其中在职163人(在编118人，非编45人)，离退休22人，遗属供养 1人。
三、财政预算安排情况。
（一）卫生院2018年收支预算。2018年收入总预算6434974元，其中：一般公共预算拨款6434974元，政府性基金拨款0元。支出总预算6434974元，其中：一般公共预算支出6434974万元；政府性基金拨款0万元（详见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6）。
（二）一般公共预算基本支出按部门经济分类：工资福利支出6172390元，商品和服务支出0元，对个人和家庭的补助支出262584元。（详见附件7）。
（三）一般公共预算基本支出按政府经济分类：机关工资福利支出5628718元，对事业单位经常性补助支出543672元，对个人和家庭的补助支出262584元。（详见附件8）。
三、财政预算收支增减变化情况。
因2017年卫生院的预算集中在遂城镇卫生院批复，2018年分开批复，所以我院2018年财政预算收支增减变化情况如下：
2018年收支总预算6434974元。其中：一般公共预算拨款6434974元，比2017年增加6434974元；政府性基金拨款0元，比2017年增加0元。支出按部门经济分类：工资福利支出6172390元，比2017年增加6172390元；商品和服务支出0元比2017年增加0元；对个人和家庭的补助支出262584元，比2017年增加262584元。
四、“三公”经费情况。
“三公”经费具体构成：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0元，公务用车费0元，公务用车购置0.00元（详见附件9）。
五、机关运行经费安排情况。
2018年县财政没有安排机关运行经费给我院。
六、政府性采购情况。
一般公共预算拨款中没有政府性采购的预算，但根据我院实际情况若有需要会追加政府性采购支出。
七、国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2 辆（救护车）；单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套），单价100万元以上专用设备 1 台（套）。
八、预算绩效信息公开情况。
我部门暂时没有对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评
九、空白表情况。
2018年县财政没给我院安排政府性基金拨款和“三公”经费，所以附件6和9为空白。
十、有关指标解释。
政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
遂溪县城月镇中心卫生院 2018年2月23日
