2018年度遂溪县教育局（部门汇总）部门预算

作者：遂溪县教育局 | 来源：遂溪县教育局 | 时间：2018-02-28 16:27:03 点击数:-

2018年度遂溪县教育局（部门汇总）部门预算

遂溪县教育局机关设10个机构：办公室、教育股、计划财务股、人事股、督导室、体育卫生艺术股、监审股、离退休干部股、安全办公室、招生办。下属有广东省遂溪县第一中学、遂溪县第二中学、遂溪县第三中学、遂溪县大成中学、遂溪县遂城第一初级中学、遂溪县遂城第二初级中学、遂溪县大成初级中学、遂溪县职业技术学校、遂溪县特殊教育学校、遂溪县教师进修学校等10个事业单位。

主要职能：1、负责协调机关的政务、事务工作。2、综合中小学（职业教育）、学前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指导学校的基本建设和校园规划，编制教育经费计划。4、负责全县学校人事管理工作。5、研究制订教育督导、评估的计划和方案并组织实施。6、管理指导学校的体育、卫生与健康教育工作。7、负责局机关和指导全县教育系统的纪检、监察和审计工作。8、负责机关离退休干部工作、教职工退休业务与管理工作。9、负责全县中小学、幼儿园安全管理工作。10、负责普通、成人高校招生考试，高等自学考试。

（二）人员构成情况

遂溪县教育局共有财政供养人员125人。其中，在职51人，退休64人，雇用后勤人员0人，遗属供养10人。10个下属单位共有事业编制2066名，实际在岗人员1882人，离退休人员351人。

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表
单位：	遂溪县教育局和广东省遂溪县第一中学和遂溪县第二中学和遂溪县第三中学和遂溪县大成中学和遂溪县遂城第一初级中学和遂溪县遂城第二初级中学和遂溪县大成初级中学和遂溪县职业技术学校和遂溪县特殊教育学校和遂溪县教师进修学校				单位：元
收入		支出		支出
项目	2018年预算	项目（经济分类）	2018年预算	项目（功能科目）	2018年预算
一、预算拨款	461,280,084	一、基本支出	197,907,774	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	461,280,084	工资福利支出	138,899,462	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款	0	对个人和家庭补助支出	41,921,698	三、国防支出	0
二、预算外资金	0	商品和服务支出	17,086,614	四、公共安全支出	0
行政事业性收费收入	0	其他资本性支出	0	五、教育支出	445,462,848
主管部门集中收入	0	二、项目支出	263,372,310	六、科学技术支出	0
纳入预算外管理基金收入	0	商品和服务支出	179,567,711	七、文化体育与传媒支出	0
其他预算资金	0	对个人和家庭补助支出	15,262,949	八、社会保障和就业支出	0
		对企事业单位的补贴	0	九、社会保险基金支出	0
		债务利息支出	0	十、医疗卫生与计划生育支出	0
		基本建设支出	0	十一、节能环保支出	0
		其他资本性支出	68,541,650	十二、城乡社区支出	0
		其他支出	0	十三、农林水支出	0
三、事业收入（不含预算外资金）	0	三、事业单位经营支出	0	十四、交通运输支出	0
四、单位经营服务性收入	0	四、对附属单位补助支出	0	十五、资源勘探电力信息等支出	0
五、其他收入	0	五、上缴上级支出	0	十六、商业服务业等支出	0
六、上级补助收入	0	六、结转下年	0	十七、金融支出	0
七、附属单位上缴收入	0			十八、援助其他地区支出	0.0000
八、用事业基金弥补收支差额	0			十九、国土海洋气象等支出	0
九、上年结转、结余	0			二十、住房保障支出	15,817,236
				二十一、粮油物资储备支出	0
				二十二、预备费	0
				二十三、国债还本付息支出	0
				二十四、其他支出	0
				二十五、转移性支出	0


收入合计	461,280,084	支出合计	461,280,084	支出合计	461,280,084

二、收入总体情况表

收入总体情况表

	单位：元
单位：遂溪县教育局和广东省遂溪县第一中学和遂溪县第二中学和遂溪县第三中学和遂溪县大成中学和遂溪县遂城第一初级中学和遂溪县遂城第二初级中学和遂溪县大成初级中学和遂溪县职业技术学校和遂溪县特殊教育学校和遂溪县教师进修学校
项目	2018年预算
一、预算拨款	461,280,084
一般预算拨款	461,280,084
基金预算拨款
二、预算外资金
行政事业性收费收入
主管部门集中收入
纳入预算外管理基金收入
其他预算外资金





三、事业收入（不含预算外资金）
四、单位经营服务性收入
五、其他收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转、结余







收入总计	461,280,084

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：遂溪县教育局和广东省遂溪县第一中学和遂溪县第二中学和遂溪县第三中学和遂溪县大成中学和遂溪县遂城第一初级中学和遂溪县遂城第二初级中学和遂溪县大成初级中学和遂溪县职业技术学校和遂溪县特殊教育学校和遂溪县教师进修学校

单位：元

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

其他资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

合计

461,280,084

【2050101】行政运行（教育管理事务）

14,931,522

【2050199】其他教育管理事务支出

3,163,376

【2050201】学前教育

3,955,000

【2050202】小学教育

380,000

【2050202】小学教育

35,118,196

【2050203】初中教育

4,049,816

【2050203】初中教育

2,458,950

【2050203】初中教育

1,546,350

【2050203】初中教育

30,687,293

【2050203】初中教育

7,244,490

【2050203】初中教育

18,747,839

【2050204】高中教育

41,614,184

【2050204】高中教育

39,168,866

【2050204】高中教育

28,071,439

【2050204】高中教育

19,289,500

【2050204】高中教育

20,807,119

【2050205】高等教育

175,838

【2050205】高等教育

44,000

【2050299】其他普通教育支出

60,110,116

【2050302】中专教育

42,753,621

【2050302】中专教育

2,263,749

【2050701】特殊学校教育

1,568,958

【2050701】特殊学校教育

2,850,968

【2050801】教师进修

5,167,975

【2050901】农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）

9,831,300

【2050902】农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）

29,070,000

【2050999】其他教育费附加安排的支出

16,691,716

【2059999】其他教育支出

3,700,667

【2210201】住房公积金

171,612

【2210201】住房公积金

342,360

【2210201】住房公积金

10,044

【2210201】住房公积金

4,124,160

【2210201】住房公积金

3,669,792

【2210201】住房公积金

2,641,152

【2210201】住房公积金

443,460

【2210201】住房公积金

2,029,092

【2210201】住房公积金

469,296

【2210201】住房公积金

576,336

【2210201】住房公积金

1,339,932

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：	遂溪县教育局和广东省遂溪县第一中学和遂溪县第二中学和遂溪县第三中学和遂溪县大成中学和遂溪县遂城第一初级中学和遂溪县遂城第二初级中学和遂溪县大成初级中学和遂溪县职业技术学校和遂溪县特殊教育学校和遂溪县教师进修学校				单位：元
收入		支出
项目	2018年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、预算拨款	461,280,084	一、一般公共服务支出
一般预算拨款	461,280,084	二、外交支出
基金预算拨款		三、国防支出
二、预算外资金		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		五、教育支出	445,462,848	445,462,848
主管部门集中收入		六、科学技术支出
纳入预算外管理基金收入		七、文化体育与传媒支出
其他预算外资金		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
三、事业收入（不含预算外资金）		十四、交通运输支出
四、单位经营服务性收入		十五、资源勘探电力信息等支出
五、其他收入		十六、商业服务业等支出
六、上级补助收入		十七、金融支出
七、附属单位上缴收入		十八、援助其他地区支出
八、用事业基金弥补收支差额		十九、国土海洋气象等支出
九、上年结转、结余		二十、住房保障支出	15,817,236	15,817,236
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出

收入总计	461,280,084	支出总计	461,280,084	461,280,084

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位：	遂溪县教育局和广东省遂溪县第一中学和遂溪县第二中学和遂溪县第三中学和遂溪县大成中学和遂溪县遂城第一初级中学和遂溪县遂城第二初级中学和遂溪县大成初级中学和遂溪县职业技术学校和遂溪县特殊教育学校和遂溪县教师进修学校				单位：元
功能科目名称	总计	一般公共预算拨款
		一般公共预算拨款
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	461,280,084	461,280,084	461,280,084
【2050902】农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	29,070,000	29,070,000	29,070,000
【2050901】农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	9,831,300	9,831,300	9,831,300
【2050999】其他教育费附加安排的支出	16,691,716	16,691,716	16,691,716
【2050101】行政运行（教育管理事务）	14,931,522	14,931,522	14,931,522
【2050199】其他教育管理事务支出	3,163,376	3,163,376	3,163,376
【2050299】其他普通教育支出	60,110,116	60,110,116	60,110,116
【2059999】其他教育支出	3,700,667	3,700,667	3,700,667
【2050701】特殊学校教育	1,568,958	1,568,958	1,568,958
【2050701】特殊学校教育	2,850,968	2,850,968	2,850,968
【2210201】住房公积金	1,339,932	1,339,932	1,339,932
【2210201】住房公积金	576,336	576,336	576,336
【2210201】住房公积金	4,124,160	4,124,160	4,124,160
【2210201】住房公积金	443,460	443,460	443,460
【2210201】住房公积金	10,044	10,044	10,044
【2210201】住房公积金	342,360	342,360	342,360
【2210201】住房公积金	171,612	171,612	171,612
【2210201】住房公积金	2,029,092	2,029,092	2,029,092
【2210201】住房公积金	2,641,152	2,641,152	2,641,152
【2210201】住房公积金	3,669,792	3,669,792	3,669,792
【2210201】住房公积金	469,296	469,296	469,296
【2050801】教师进修	5,167,975	5,167,975	5,167,975
【2050302】中专教育	42,753,621	42,753,621	42,753,621
【2050302】中专教育	2,263,749	2,263,749	2,263,749
【2050205】高等教育	175,838	175,838	175,838
【2050205】高等教育	44,000	44,000	44,000
【2050204】高中教育	41,614,184	41,614,184	41,614,184
【2050204】高中教育	20,807,119	20,807,119	20,807,119
【2050204】高中教育	28,071,439	28,071,439	28,071,439
【2050204】高中教育	39,168,866	39,168,866	39,168,866
【2050204】高中教育	19,289,500	19,289,500	19,289,500
【2050203】初中教育	18,747,839	18,747,839	18,747,839
【2050203】初中教育	7,244,490	7,244,490	7,244,490
【2050203】初中教育	2,458,950	2,458,950	2,458,950
【2050203】初中教育	4,049,816	4,049,816	4,049,816
【2050203】初中教育	1,546,350	1,546,350	1,546,350
【2050203】初中教育	30,687,293	30,687,293	30,687,293
【2050202】小学教育	380,000	380,000	380,000
【2050202】小学教育	35,118,196	35,118,196	35,118,196
【2050201】学前教育	3,955,000	3,955,000	3,955,000

六、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类科目）

一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类科目）

单位：	遂溪县教育局和广东省遂溪县第一中学和遂溪县第二中学和遂溪县第三中学和遂溪县大成中学和遂溪县遂城第一初级中学和遂溪县遂城第二初级中学和遂溪县大成初级中学和遂溪县职业技术学校和遂溪县特殊教育学校和遂溪县教师进修学校				单位：元
经济科目名称	总计	一般公共预算拨款
		一般公共预算拨款
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	197,907,774	197,907,774	197,907,774
工资福利支出	138,899,462	138,899,462	138,899,462
基本工资	6,276,936	6,276,936	6,276,936
奖金	353,861	353,861	353,861
住房公积金	2,029,092	2,029,092	2,029,092
基本工资	8,867,184	8,867,184	8,867,184
绩效工资	222,444	222,444	222,444
奖金	7,547	7,547	7,547
津贴补贴	1,438,244	1,438,244	1,438,244
其他工资福利支出	108,000	108,000	108,000
基本工资	2,179,032	2,179,032	2,179,032
基本工资	18,750,234	18,750,234	18,750,234
绩效工资	6,012	6,012	6,012
绩效工资	402,804	402,804	402,804
津贴补贴	276,752	276,752	276,752
津贴补贴	531,464	531,464	531,464
绩效工资	1,821,636	1,821,636	1,821,636
津贴补贴	3,633,500	3,633,500	3,633,500
津贴补贴	4,256,600	4,256,600	4,256,600
津贴补贴	6,611,984	6,611,984	6,611,984
基本工资	15,990,108	15,990,108	15,990,108
基本工资	824,838	824,838	824,838
其他工资福利支出	12,000	12,000	12,000
基本工资	12,466,572	12,466,572	12,466,572
基本工资	2,689,308	2,689,308	2,689,308
绩效工资	288,576	288,576	288,576
奖金	3,154,960	3,154,960	3,154,960
绩效工资	925,848	925,848	925,848
其他工资福利支出	48,000	48,000	48,000
其他工资福利支出	36,000	36,000	36,000
津贴补贴	2,197,892	2,197,892	2,197,892
奖金	458,920	458,920	458,920
奖金	2,051,790	2,051,790	2,051,790
奖金	2,679,528	2,679,528	2,679,528
住房公积金	171,612	171,612	171,612
津贴补贴	7,040,288	7,040,288	7,040,288
津贴补贴	22,376	22,376	22,376
津贴补贴	959,204	959,204	959,204
奖金	294,337	294,337	294,337
住房公积金	4,124,160	4,124,160	4,124,160
住房公积金	2,641,152	2,641,152	2,641,152
奖金	1,060,158	1,060,158	1,060,158
基本工资	51,834	51,834	51,834
住房公积金	10,044	10,044	10,044
住房公积金	443,460	443,460	443,460
住房公积金	3,669,792	3,669,792	3,669,792
其他工资福利支出	36,000	36,000	36,000
奖金	1,467,271	1,467,271	1,467,271
其他工资福利支出	36,000	36,000	36,000
津贴补贴	685,676	685,676	685,676
基本工资	1,714,164	1,714,164	1,714,164
绩效工资	2,867,724	2,867,724	2,867,724
绩效工资	114,228	114,228	114,228
基本工资	2,170,056	2,170,056	2,170,056
住房公积金	469,296	469,296	469,296
绩效工资	1,587,168	1,587,168	1,587,168
其他工资福利支出	48,000	48,000	48,000
其他工资福利支出	36,000	36,000	36,000
住房公积金	1,339,932	1,339,932	1,339,932
住房公积金	576,336	576,336	576,336
奖金	135,582	135,582	135,582
住房公积金	342,360	342,360	342,360
绩效工资	3,006,000	3,006,000	3,006,000
绩效工资	181,586	181,586	181,586
商品和服务支出	17,086,614	17,086,614	17,086,614
会议费	42,000	42,000	42,000
培训费	250,000	250,000	250,000
专用材料费	100,000	100,000	100,000
培训费	110,000	110,000	110,000
其他交通费用	218,400	218,400	218,400
差旅费	40,000	40,000	40,000
会议费	40,000	40,000	40,000
办公费	400,000	400,000	400,000
印刷费	230,000	230,000	230,000
印刷费	100,000	100,000	100,000
印刷费	40,000	40,000	40,000
公务接待费	30,000	30,000	30,000
其他商品和服务支出	161,630	161,630	161,630
公务接待费	10,000	10,000	10,000
邮电费	76,800	76,800	76,800
公务接待费	30,000	30,000	30,000
公务接待费	120,000	120,000	120,000
邮电费	50,000	50,000	50,000
公务接待费	20,000	20,000	20,000
其他商品和服务支出	850,000	850,000	850,000
维修(护)费	390,000	390,000	390,000
维修(护)费	2,000,000	2,000,000	2,000,000
其他商品和服务支出	6,000	6,000	6,000
维修(护)费	380,000	380,000	380,000
维修(护)费	400,000	400,000	400,000
水费	100,000	100,000	100,000
劳务费	30,800	30,800	30,800
维修(护)费	500,000	500,000	500,000
维修(护)费	180,000	180,000	180,000
电费	80,000	80,000	80,000
电费	310,000	310,000	310,000
公务用车运行维护费	60,000	60,000	60,000
电费	150,000	150,000	150,000
电费	80,000	80,000	80,000
其他商品和服务支出	175,838	175,838	175,838
水费	60,000	60,000	60,000
水费	50,000	50,000	50,000
水费	300,000	300,000	300,000
其他商品和服务支出	361,800	361,800	361,800
水费	14,000	14,000	14,000
办公费	390,000	390,000	390,000
邮电费	50,000	50,000	50,000
邮电费	40,000	40,000	40,000
邮电费	10,000	10,000	10,000
办公费	160,000	160,000	160,000
邮电费	70,000	70,000	70,000
印刷费	140,000	140,000	140,000
印刷费	380,000	380,000	380,000
办公费	350,000	350,000	350,000
办公费	503,800	503,800	503,800
差旅费	80,000	80,000	80,000
公务接待费	59,000	59,000	59,000
其他商品和服务支出	292,000	292,000	292,000
差旅费	180,000	180,000	180,000
差旅费	100,000	100,000	100,000
差旅费	30,000	30,000	30,000
会议费	60,000	60,000	60,000
其他商品和服务支出	234,020	234,020	234,020
会议费	150,000	150,000	150,000
专用材料费	136,000	136,000	136,000
其他商品和服务支出	3,288,176	3,288,176	3,288,176
培训费	350,000	350,000	350,000
培训费	170,000	170,000	170,000
培训费	290,000	290,000	290,000
劳务费	46,350	46,350	46,350
劳务费	280,000	280,000	280,000
劳务费	30,000	30,000	30,000
专用材料费	100,000	100,000	100,000
电费	300,000	300,000	300,000
其他商品和服务支出	110,000	110,000	110,000
专用材料费	160,000	160,000	160,000
对个人和家庭的补助	41,921,698	41,921,698	41,921,698
生活补助	63,360	63,360	63,360
生活补助	51,840	51,840	51,840
退休费	5,793,876	5,793,876	5,793,876
生活补助	42,960	42,960	42,960
退休费	3,541,064	3,541,064	3,541,064
退休费	4,004,948	4,004,948	4,004,948
生活补助	22,680	22,680	22,680
退休费	4,204,461	4,204,461	4,204,461
退休费	2,400,518	2,400,518	2,400,518
生活补助	10,320	10,320	10,320
退休费	2,431,051	2,431,051	2,431,051
退休费	261,102	261,102	261,102
生活补助	20,376	20,376	20,376
退休费	1,899,034	1,899,034	1,899,034
其他对个人和家庭的补助	748,848	748,848	748,848
助学金	42,350	42,350	42,350
助学金	1,240,400	1,240,400	1,240,400
助学金	3,850	3,850	3,850
助学金	11,550	11,550	11,550
其他对个人和家庭的补助	2,571,096	2,571,096	2,571,096
其他对个人和家庭的补助	1,342,380	1,342,380	1,342,380
其他对个人和家庭的补助	3,550,896	3,550,896	3,550,896
其他对个人和家庭的补助	363,192	363,192	363,192
其他对个人和家庭的补助	3,806,748	3,806,748	3,806,748
其他对个人和家庭的补助	8,220	8,220	8,220
生活补助	14,400	14,400	14,400
离休费	80,288	80,288	80,288
离休费	99,807	99,807	99,807
生活补助	5,760	5,760	5,760
离休费	101,913	101,913	101,913
离休费	75,604	75,604	75,604
生活补助	82,914	82,914	82,914
其他对个人和家庭的补助	140,616	140,616	140,616
其他对个人和家庭的补助	1,899,768	1,899,768	1,899,768
其他对个人和家庭的补助	497,352	497,352	497,352
其他对个人和家庭的补助	486,156	486,156	486,156

七、一般公共预算“三公”经费预算表

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：遂溪县教育局和广东省遂溪县第一中学和遂溪县第二中学和遂溪县第三中学和遂溪县大成中学和遂溪县遂城第一初级中学和遂溪县遂城第二初级中学和遂溪县大成初级中学和遂溪县职业技术学校和遂溪县特殊教育学校和遂溪县教师进修学校	单位：元
项目	本年预算数
合计	329,000.00
1、因公出国(境）费用
2、公务接待费	269,000.00
3、公务用车费	60,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	60,000.00
（2）公务用车购置

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表


单位：遂溪县教育局和广东省遂溪县第一中学和遂溪县第二中学和遂溪县第三中学和遂溪县大成中学和遂溪县遂城第一初级中学和遂溪县遂城第二初级中学和遂溪县大成初级中学和遂溪县职业技术学校和遂溪县特殊教育学校和遂溪县教师进修学校	单位：元
功能科目	基金预算拨款
	0

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算461280084元，其中：一般公共预算收入461280084元，比2017年减少83720174元，原因是：实行缩减开支；政府性基金拨款0元，与2017年预算相比持平，原因是：由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年政府性基金拨款为零。支出按经济分类划分：工资福利支出138899462元，比2017年增加5899608元，原因是：在岗人员增加；对个人和家庭的补助支出41921698元，比2017年增加4691333元，原因是：退休人员增加；商品和服务支出17086614元，比2017年减少33273662元，原因是：实行缩减开支。

二、“三公”经费说明

教育局和下属10个事业单位2018年度三公经费预算共安排329000元。

（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出60000元，比2017年减少140000元，原因：实行缩减开支。

（3）公务接待费预算支出269000元，，比2017年减少194683元，原因：实行缩减开支。

三、机关运行经费情况

教育局和下属10个事业单位2018年机关运行经费合计1069200元，具体包括公务接待费269000元，邮电费296800元，其他交通费用218400元，公务用车运行维护费60000元，业务费225000元。比2017年预算减少1390072元，主要原因是:实行缩减开支。

四、政府采购安排情况

2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：由于财政年初并没有安排政府采购预算，根据工作需要实际情况适时追加。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，教育局和下属10个事业单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆；单位价值50万元以上的通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。资产变动的情况：增加7694554.8元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 7236.35万元，占年初预算的15.69%。绩效评价项目为遂溪县教育扶贫建设项目和遂溪县职业技术学校迁建项目。该两个项目内容是我县4所高中和县职业技术学校的扩建/迁建工程，主要是建设教学楼、学生宿舍、学生食堂、图书馆、体育馆及配套教育教学设备设施。财政拨款7236.35万元为本年度县级配套的资本金及遂溪一中建设工程增加经费。项目建设完成后，将大大提升我县4所县城高中的办学水平及教学能力，建设3000人以上办学规模的县职业技术学校，符合我县高中教育和职业技术教育资源整合的绩效目标。

七、关于“政府性基金”经费预算为零的说明

由于财政年初并没有安排政府性基金，故教育局和下属10个事业单位本年“政府性基金”经费预算为零。

第四部分名词解释

（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

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2018年度遂溪县教育局（部门汇总）部门预算

2018年度遂溪县教育局（部门汇总）部门预算

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