一、部门机构设置和职能

单位设有10个股室：办公室、计生股、生产股、财会股、武装部、党委办、维稳办、国土股、保卫股、工会。下属有10个生产连队。

主要职能：安置鹤地水库移民工作；承担服务好移民职工的责任；管理生产种植农作物工作；承担推进农业改革和维护移民经营农业合法权益的工作；实施移民农业及其生态建设的生态补偿制度。

二、人员构成情况

单位总人数589人，其中：机关人员34人，在职职工138人，离休人员1人，退休416人。

三、财政预算安排情况

遂溪县农场2018年支出预算200000元，其中：公共预算拨款200000元，与2017年相同。支出按经济分类划分：工资福利支出0元，商品和服务支出200000元，与2017年相同。

四、三公经费增减变化说明

因公出国(境）费用0元，公务接待费  0 元，公务用车费  0  元，其中公务用车运行维护费  0  元。我单位严格按照相关规定执行三公经费，与2017年预算安排支出相比持平。

五、预算收支增减变化

   2018年收入总预算200000元，根据收支平衡的原则，支出总预算200000元； 2017年收入总预算 200000 元，根据收支平衡的原则，支出总预算200000 元。2018年预算拨款支出比2017年预算拨款支出增加0元，增加0%。

六、机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排为200000元，其中公务用车运行费0元，公务接待费0元，公务交通补贴0元，包干公务费0元，通讯费0元，包干经费20000元，与2017年预算安排支出相比持平。

七、政府采购情况

本单位政府采购预算共0元，与2017年无变化。

 

名词解释

    （一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

    （三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    （四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

    （六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    （七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    （八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    （九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

 

遂溪县农场2018年预算基本情况表1-9

2018年部门预算公开附件10-13(802028)遂溪县地方国营遂溪农场