广东省遂溪县土地山林调查处理办公室2018年预算基本情况说明
广东省遂溪县土地山林调查处理办公室2018年预算
基本情况说明
一、机构设置和工作职能
广东省遂溪县土地山林调查处理办公室内设2个股室。主要职责是：1、协调处理县、跨镇的山林、土地、滩涂纠纷和本县辖区内的国营农林场、部队与本县集体或个人、镇政府与村集体、其他经济集体之间的山林土地纠纷案件；2、代表县政府行使山林、土地、滩涂权属裁定权；3、指导、协调全县调处纠纷工作。掌握分析各类基层纠纷动态，督促检查调处纠纷各项措施的落实。
二、人员机构情况
广东省遂溪县土地山林调查处理办公室有行政编制5名，行政工勤编制2名。机关财政供给人员18人，其中在职5人，退休13人，遗属供养1人。
三、财政预算安排情况
县调处办支出预算1445843元，其中：一般公共预算支出1445843元，比2017年增121671元，原因是支出按经济分类划分：人员退休，工资福利支出443101元，比2017年减31147元，原因是：人员退休，对个人和家庭的补助支出886942元，比2017年增164618元，原因是：节减开支，商品和服务支出115800元，比2017年减11800元。
四、机关运行经费安排情况
县调处办2018年机关运行经费合计115800元，具体包括公务接待费10000元，邮电费16800元，其他交通费用21000元，公务用车运行维护费30000元，业务费38000元。比2017年预算减11800元，主要原因是:经费压减。
五、政府性采购情况
2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：没有。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排40000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置决算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2017年支出预算相比持平。
（3）公务接待费决算支出10000元，与2017年支出预算相比持平。
七、国有资产占有使用情况
截至2017年底，本单位一般公务用车1辆。
八、 预算绩效信息公开情况
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
广东省遂溪县土地山林调查处理办公室2018年预算基本情况说明
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(145001)广东省遂溪县土地山林调查处理办公室
2018一般公共预算基本支出预算表-（政府经济科目）0206_(145001)广东省遂溪县土地山林调查处理办公室
2018年部门预算公开附件10-13(145001)广东省遂溪县土地山林调查处理办公室
