中共遂溪县委组织部2018年预算基本情况说明
遂溪县委组织部2018年预算基本情况说明
目 录
第一部分 县委组织部概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 县委组织部2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 县委组织部2018年部门预算表
附件1 2018年部门预算收支总表
附件2 2018年部门收入表
附件3 2018部门支出表
附件4 2018年财政拨款收支总表
附件5 2018年一般公共预算支出表
附件6 2018年政府性基金预算支出表
附件7 2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
附件8 2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
附件9 2018年“三公”经费部门预算统计表
附件10 2018年部门预算基本支出预算表
附件11 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
附件12 一般公共预算项目支出情况表（按政府预算支出经济分类）
附件13 一般公共预算项目支出情况表（按部门预算支出经济分类）
第一部分 县委组织部概况
（一）部门主要职责
主要职能：1、根据党的路线、方针、政策和市委的指示、决议，结合我县党的组织工作实际制定有关的政策措施，经县委审查批准后，认真贯彻执行。2、抓好县管单位领导班子思想政治建设。3、负责县管单位领导班子和县管干部的考察、选拔、调整、配备工作，同时做好后备干部工作。4、加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制，抓好《干部任用条例》的贯彻落实。5、做好干部教育培训和人才工作。6、抓好党的基层组织建设。7、抓好党员队伍建设。8、做好全县的党费收缴、使用和管理工作。9、做好干部监督管理和审查工作。10、承办县委交办的其他工作。
（二）机构设置
机构设置：内设12个组室，分别是办公室、干部组、青年干部组、干部监督组、干部培训组、组织组、调查研究组、干部信息组、党员电教中心、党代表联络工作室、人才工作办公室、“两新”党工委办公室。
中共遂溪县委组织部共有行政编制28人，行政工勤编制4人。现机关财政供养人员32人，其中行政在职19人，雇用人员2人，离休1人，退休7人，遗属供养3人。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
第二部分 县委组织部2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算11777127元，其中：一般公共预算拨款11777127元，比2017年减少30867200元，原因是：农林水支出减少；基金预算拨款0元，与2017年相比无增减变化，原因是：财政年初并无安排政府性基金。
2018年本部门支出预算11777127元，支出按经济分类划分：工资福利支出1524080元，比2017年增154514元，原因是：公务员工资正常晋升；对个人和家庭的补助支出685533元，比2017年增109132元，原因是：退休人员退休费逐年提高和增加住房改革补贴支出；商品和服务支出384154元，比2017年增57154元，原因是：加强基层党组织建设支出增加。其他支出9074228元，比2017年减少28085492元，原因是：农村基层组织重构完成，建设经费减少。
二、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排100000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出90000元，与2017年支出预算相比增减了0元。原因：我部保有车辆数3辆不变，财政安排预算数不变。
（3）公务接待费预算支出10000元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因：财政安排预算数不变。
三、机关运行经费安排情况
中共遂溪县委组织部2018年机关运行经费合计265800元，具体包括公务接待费10000元，邮电费40800元，其他交通费用84000元，公务用车运行维护费90000元，业务费41000元。比2017年减少8400元，主要原因是: 厉行节约，一般性支出压减。
四、政府性采购情况
2018年政府采购预算共30000元，其中包括：政府采购货物支出30000万元、政府采购工程支出0万元。原因是：工作需要购置大型复印机。根据工作需要实际情况适时追加。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
六、预算绩效信息公开情况
根据财政预算管理要求，本部门高度重视财政资金的使用效益，认真抓好项目支出，专项资金按规定严抓绩效目标自评，本部门项目绩效评价覆盖率100%。
名词解释
（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
第四部分 县委组织部2018年部门预算表
附件1 2018年部门预算收支总表
附件2 2018年部门收入表
附件3 2018部门支出表
附件4 2018年财政拨款收支总表
附件5 2018年一般公共预算支出表
附件6 2018年政府性基金预算支出表
附件7 2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
附件8 2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
附件9 2018年“三公”经费部门预算统计表
附件10 2018年部门预算基本支出预算表
附件11 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
附件12 一般公共预算项目支出情况表（按政府预算支出经济分类）
附件13 一般公共预算项目支出情况表（按部门预算支出经济分类）
