遂溪县卫生和计划生育局2018年预算基本情况说明
遂溪县卫生和计划生育局2018年预算基本情况说明
第一部分 遂溪县卫生和计划生育局概况
一、部门主要职责
遂溪县卫生和计划生育局内设12个职能股室。主要职能是：1、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。3、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。4、组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议等。
二、机构设置情况
纳入遂溪县卫生计生部门2018年预算编报范围的单位共23个，包括遂溪县卫生和计划生育局本级和下属22个预算单位，包括遂溪县卫生监督所、遂溪县疾病预防控制中心、遂溪县慢性病防治站、遂溪县皮肤病防治站、遂溪县人民医院、遂溪县妇幼保健院、遂溪县中医院、遂溪县城月镇中心卫生院、遂溪县杨柑镇中心卫生院、遂溪县河头镇中心卫生院、遂溪县遂城镇卫生院、遂溪县洋青镇卫生院、遂溪县北坡镇卫生院、遂溪县黄略镇卫生院、遂溪县港门镇卫生院、遂溪县乌塘镇卫生院、遂溪县界炮镇卫生院、遂溪县草潭镇卫生院、遂溪县建新镇卫生院、遂溪县岭北镇卫生院、遂溪县江洪镇卫生院、遂溪县乐民镇卫生院。
本单位内设机构12个职能股室，共有行政编制34人，行政工勤编制6人，事业编制48人，财政供养人员131人，遗属供养5人。
第二部分 2018年部门预算表
一、2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表
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附件1 |
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2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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遂溪县卫生和计划生育局 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
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一、预算拨款 |
287,920,767.00 |
一、基本支出 |
287,920,767.00 |
一、机关工资福利支出 |
4,493,200.00 |
一、一般公共服务支出 |
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一般公共预算拨款 |
246,860,997.00 |
工资福利支出 |
4,493,200.00 |
二、机关商品和服务支出 |
245,990,591.00 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
41,059,770.00 |
对个人和家庭补助支出 |
37,436,976.00 |
三、机关资本性支出（一） |
|
三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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商品和服务支出 |
245,990,591.00 |
四、机关资本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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其他资本性支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
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五、教育 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
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七、对企业补助 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算资金 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、对企业资本性支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
4,248,112.00 |
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对企事业单位的补贴 |
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九、对个人和家庭的补助 |
37,436,976.00 |
九、社会保险基金支出 |
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债务利息支出 |
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十、对社会保障基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
242,182,005.00 |
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基本建设支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
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十一、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
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十二、债务还本支出 |
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十二、城乡社区支出 |
41,059,770.00 |
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其他支出 |
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十三、转移性支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预 算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、预备费及预留 |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
430,880.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
287,920,767.00 |
支出合计 |
287,920,767.00 |
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287,920,767.00 |
支出合计 |
287,920,767.00 |
二、2018年部门收入表
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附件2 |
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2018年部门收入表 |
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单位：元 |
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单位：遂溪县卫生和计划生育局 |
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项目 |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
287,920,767 |
|
一般预算拨款 |
246,860,997 |
|
基金预算拨款 |
41,059,770 |
|
二、预算外资金 |
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|
行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
287,920,767 |
三、2018年部门支出表
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附件3 |
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2018年部门支出表 |
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单位： |
遂溪县卫生和计划生育局 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
287,920,767 |
246,860,997 |
246,860,997 |
|
|
41,059,770 |
|
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|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
4,248,112 |
4,248,112 |
4,248,112 |
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【2100102】一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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【2100199】其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
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【2100201】综合医院 |
3,000,000 |
3,000,000 |
3,000,000 |
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|
【2100299】其他公立医院支出 |
18,243,900 |
18,243,900 |
18,243,900 |
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|
【2100302】乡镇卫生院 |
26,929,804 |
26,929,804 |
26,929,804 |
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|
【2100399】其他基层医疗卫生机构支出 |
59,260,552 |
59,260,552 |
59,260,552 |
|
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|
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|
【2100401】疾病预防控制机构 |
1,211,800 |
1,211,800 |
1,211,800 |
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【2100403】妇幼保健机构 |
7,591,000 |
7,591,000 |
7,591,000 |
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【2100406】采供血机构 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
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|
【2100408】基本公共卫生服务 |
8,310,000 |
8,310,000 |
8,310,000 |
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|
【2100409】重大公共卫生专项 |
6,079,992 |
6,079,992 |
6,079,992 |
|
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|
【2100499】其他公共卫生支出 |
1,587,217 |
1,587,217 |
1,587,217 |
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|
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|
【2100716】计划生育机构 |
15,159,740 |
15,159,740 |
15,159,740 |
|
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|
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|
【2100717】计划生育服务 |
2,247,500 |
2,247,500 |
2,247,500 |
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|
【2100799】其他计划生育事务支出 |
3,756,144 |
3,756,144 |
3,756,144 |
|
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|
【2101201】财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
13,350,000 |
13,350,000 |
13,350,000 |
|
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【2101302】疾病应急救助 |
40,616 |
40,616 |
40,616 |
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【2109901】其他医疗卫生与计划生育支出 |
75,233,740 |
75,233,740 |
75,233,740 |
|
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【2210201】住房公积金 |
430,880 |
430,880 |
430,880 |
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【2120804】农村基础设施建设支出 |
37,628,400 |
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|
37,628,400 |
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【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,331,370 |
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|
3,331,370 |
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【2121401】污水处理设施建设和运营 |
100,000 |
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100,000 |
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四、财政拨款收支总体情况表
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附件4 |
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2018年财政拨款收支总表 |
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单位： |
遂溪县卫生和计划生育局 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
287,920,767 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般预算拨款 |
246,860,997 |
二、外交支出 |
|
|
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|
基金预算拨款 |
41,059,770 |
三、国防支出 |
|
|
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|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
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|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4,248,112 |
4,248,112 |
|
|
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|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
十、医疗卫生支出 |
242,182,005 |
242,182,005 |
|
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
|
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十二、城乡社区支出 |
41,059,770 |
|
41,059,770 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
|
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|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
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|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
430,880 |
430,880 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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|
二十五、其他支出 |
|
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
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|
收入总计 |
287,920,767 |
支出总计 |
287,920,767 |
246,860,997 |
41,059,770 |
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
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附件5 |
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2018年一般公共预算支出表 |
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单位： |
遂溪县卫生和计划生育局 |
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|
单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
246,860,997 |
246,860,997 |
246,860,997 |
|
|
|
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【2100102】一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
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|
【2100199】其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
|
|
|
|
【2101201】财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
13,350,000 |
13,350,000 |
13,350,000 |
|
|
|
|
【2109901】其他医疗卫生与计划生育支出 |
75,233,740 |
75,233,740 |
75,233,740 |
|
|
|
|
【2100399】其他基层医疗卫生机构支出 |
59,260,552 |
59,260,552 |
59,260,552 |
|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
4,248,112 |
4,248,112 |
4,248,112 |
|
|
|
|
【2100799】其他计划生育事务支出 |
3,756,144 |
3,756,144 |
3,756,144 |
|
|
|
|
【2100499】其他公共卫生支出 |
1,587,217 |
1,587,217 |
1,587,217 |
|
|
|
|
【2100409】重大公共卫生专项 |
6,079,992 |
6,079,992 |
6,079,992 |
|
|
|
|
【2100408】基本公共卫生服务 |
8,310,000 |
8,310,000 |
8,310,000 |
|
|
|
|
【2100401】疾病预防控制机构 |
1,211,800 |
1,211,800 |
1,211,800 |
|
|
|
|
【2100299】其他公立医院支出 |
18,243,900 |
18,243,900 |
18,243,900 |
|
|
|
|
【2101302】疾病应急救助 |
40,616 |
40,616 |
40,616 |
|
|
|
|
【2100717】计划生育服务 |
2,247,500 |
2,247,500 |
2,247,500 |
|
|
|
|
【2100716】计划生育机构 |
15,159,740 |
15,159,740 |
15,159,740 |
|
|
|
|
【2100403】妇幼保健机构 |
7,591,000 |
7,591,000 |
7,591,000 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
430,880 |
430,880 |
430,880 |
|
|
|
|
【2100406】采供血机构 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
|
|
|
|
【2100302】乡镇卫生院 |
26,929,804 |
26,929,804 |
26,929,804 |
|
|
|
|
【2100201】综合医院 |
3,000,000 |
3,000,000 |
3,000,000 |
|
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|
六、2018年政府性基金预算支出表
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附件6 |
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|
2018年政府性基金预算支出表 |
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单位：遂溪县卫生和计划生育局 |
单位：元 |
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
合计 |
41,059,770 |
|
【2121401】污水处理设施建设和运营 |
100,000 |
|
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,331,370 |
|
【2120804】农村基础设施建设支出 |
37,628,400 |
七、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
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附件7 |
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2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
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单位： |
遂溪县卫生和计划生育局 |
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单位：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
246,860,997 |
246,860,997 |
246,860,997 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
4,493,200 |
4,493,200 |
4,493,200 |
|
|
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|
基本工资 |
2,400,480 |
2,400,480 |
2,400,480 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
83,200 |
83,200 |
83,200 |
|
|
|
|
奖金 |
200,040 |
200,040 |
200,040 |
|
|
|
|
住房公积金 |
430,880 |
430,880 |
430,880 |
|
|
|
|
绩效工资 |
188,416 |
188,416 |
188,416 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
1,190,184 |
1,190,184 |
1,190,184 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
204,930,821 |
204,930,821 |
204,930,821 |
|
|
|
|
公务接待费 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
|
邮电费 |
909,708 |
909,708 |
909,708 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
126,000 |
126,000 |
126,000 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
203,725,113 |
203,725,113 |
203,725,113 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
37,436,976 |
37,436,976 |
37,436,976 |
|
|
|
|
退休费 |
3,887,364 |
3,887,364 |
3,887,364 |
|
|
|
|
生活补助 |
20,800 |
20,800 |
20,800 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
33,528,812 |
33,528,812 |
33,528,812 |
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八、2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
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附件8 |
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2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目） |
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|
单位名称:遂溪县卫生和计划生育局 |
单位：元 |
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|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
246,860,997.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
4,493,200.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
3,790,704.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
430,880.00 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
271,616.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
204,930,821.00 |
|
50201 |
办公经费 |
1,035,708.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
50,000.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
120,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
203,725,113.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
37,436,976.00 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
20,800.00 |
|
50905 |
离退休费 |
3,887,364.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
33,528,812.00 |
九、 2018年“三公”经费部门预算统计表
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附件9 |
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2018年“三公”经费部门预算统计表 |
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|
单位：遂溪县卫生和计划生育局 |
单位：元 |
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项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
170,000.00 |
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
50,000.00 |
|
3、公务用车费 |
120,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
120,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
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十、2018年部门预算基本支出预算表
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附件10 |
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2018年部门预算基本支出预算表 |
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|
单位名称：遂溪县卫生和计划生育局 |
|
金额：元 |
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|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
合计 |
287,920,767.00 |
287,920,767.00 |
246,860,997.00 |
41,059,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
4,248,112.00 |
4,248,112.00 |
4,248,112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100102】一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100199】其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100201】综合医院 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100299】其他公立医院支出 |
18,243,900.00 |
18,243,900.00 |
18,243,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100302】乡镇卫生院 |
26,929,804.00 |
26,929,804.00 |
26,929,804.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100399】其他基层医疗卫生机构支出 |
59,260,552.00 |
59,260,552.00 |
59,260,552.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100401】疾病预防控制机构 |
1,211,800.00 |
1,211,800.00 |
1,211,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100403】妇幼保健机构 |
7,591,000.00 |
7,591,000.00 |
7,591,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100406】采供血机构 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100408】基本公共卫生服务 |
8,310,000.00 |
8,310,000.00 |
8,310,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100409】重大公共卫生专项 |
6,079,992.00 |
6,079,992.00 |
6,079,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100499】其他公共卫生支出 |
1,587,217.00 |
1,587,217.00 |
1,587,217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100716】计划生育机构 |
15,159,740.00 |
15,159,740.00 |
15,159,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100717】计划生育服务 |
2,247,500.00 |
2,247,500.00 |
2,247,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100799】其他计划生育事务支出 |
3,756,144.00 |
3,756,144.00 |
3,756,144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2101201】财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
13,350,000.00 |
13,350,000.00 |
13,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2101302】疾病应急救助 |
40,616.00 |
40,616.00 |
40,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2109901】其他医疗卫生与计划生育支出 |
75,233,740.00 |
75,233,740.00 |
75,233,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公积金 |
430,880.00 |
430,880.00 |
430,880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2120804】农村基础设施建设支出 |
37,628,400.00 |
37,628,400.00 |
0.00 |
37,628,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,331,370.00 |
3,331,370.00 |
0.00 |
3,331,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2121401】污水处理设施建设和运营 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
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附件11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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|
单位名称：遂溪县卫生和计划生育局 |
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|
金额：元 |
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|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
十二、2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）
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附件12 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
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|
单位名称：遂溪县卫生和计划生育局 |
|
金额：元 |
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|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
十三、2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）
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附件13 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类） |
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|
单位名称：遂溪县卫生和计划生育局 |
|
金额：元 |
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|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
|
说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
。
第三部份、2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县卫生和计划生育局2018年支出预算287920767元，同比上年度增加225604227元，其中：公共预算拨款246860997元,基金预算拨款41059770元。支出按经济分类划分：工资福利支出4493220元，商品和服务支出204930821元,对个人和家庭的补助支出37436976元,其他资本性支出41059770元。
2018年度支出预算287,920,767元，比上年度增加225604227元，其中公共预算拨款比上年增加197035297元，基金预算拨款比上年增加28568930元。支出按经济分类：工资福利预算支出减少71910元，商品和服务预算支出比上年度增加179928220元，对个人和家庭补助预算支出比上年度增加17178987元，其他资本性支出增加28568930元。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为170000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费50000元，公务用车购置及运行费120000元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。主要用于因公出国（境）。与上年相比支出持平，主要原因是无人员因公出国（境）。
（二）公务接待费
2018年预算安排50000元。主要用于用于上级及各有关部门考核、检查、调研等方面的接待活动，预算与上年相比支出持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排120000元，其中：公务用车运行费120000元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元，预算与上年相比支出持平。
三、机关运行经费安排情况
2018年遂溪县卫计局机关运行经费合计204,930,821元，比上年增加179,928,220元,增长719.64%，主要原因为本年度将下属单位的经费预算列支到本级中，导致经费较上年有大幅增长。其中办公经费1,035,708元（含邮电费909708元及其他交通费用126000元）公务接待费50000元，公务用车运行维护费120000元，其他商品和服务支出203,725,113元。
四、政府采购预算支出情况
2018年度遂溪县卫计局无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
遂溪县卫生计生部门资产主要包括银行存款、业务用房、医疗设备、救护车等，用于各业务科室开展医疗业务用，没有对外投资、出租以及出借资产，帐实相符。
截至2017年12月31日，共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆（用于公务）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1 辆（采血车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
六、预算绩效信息公开情况
县财政没有对我局安排2018年度一般公共预算项目支出，所以没开展绩效自评。
七、政府性基金支出预算情况
2018年度政府性基金预算支出为0元。
八、空白表情况
2018年县财政没给我局安排相应项目支出，所以附件表11-13为空白。
第四部分、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。
3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
遂溪县卫生和计划生育局
2018年2月23日
