遂溪县财政局乐民财政所2018年度部门预算公开资料
遂溪县财政局乐民财政所 2018 年度部门预算公开资料
目录
第一部分 乐民财政所主要职责、部门机构及人员构成
一、主要职责
二、部门机构设置
三、人员构成情况
第二部分 乐民财政所 2018 年度部门预算表
一、2018年部门收支总表
二、2018年部门收入表
三、2018年部门支出表
四、2018年财政拨款收支总表
五、2018年一般公共预算支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
八、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
九、2018年“三公”经费部门预算统计表
第三部分 乐民财政所 2018年度部门预算情况说明
一、部门总收支预算
二、一般公共预算基本支出按部门经济分类
三、一般公共预算基本支出按政府经济分类
四、“三公”经费具体构成
五、机关运行经费
六、政府采购情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐民财政所主要职责、部门机构及人员构成
一、主要职责
本单位主要职能：负责组织和管理预算内外收支，负责乡镇政府经营的各项预算资金的使用和管理。严格执行财政预算、决算制度和预算执行情况报告制度。管好用好各项财政资金的，提高资金的使用效益，建立健全财务会计制度，对被统管单位实行管理和监督。
三、人员构成情况
本单位是独立核算事业单位，编制数6人，在编人员有4个，退休2人。
第二部分 遂溪县乐民财政所2018年度部门预算表
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附件1 |
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2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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遂溪县财政局乐民财政所 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
549,211.00 |
一、基本支出 |
549,211.00 |
一、机关工资福利支出 |
427,583.00 |
一、一般公共服务支出 |
455,699.00 |
|
一般公共预算拨款 |
549,211.00 |
工资福利支出 |
427,583.00 |
二、机关商品和服务支出 |
35,400.00 |
二、外交支出 |
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政府性基金预算拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
86,228.00 |
三、机关资本性支出（一） |
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三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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商品和服务支出 |
35,400.00 |
四、机关资本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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其他资本性支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
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五、教育 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
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七、对企业补助 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算资金 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、对企业资本性支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
53,588.00 |
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对企事业单位的补贴 |
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九、对个人和家庭的补助 |
86,228.00 |
九、社会保险基金支出 |
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债务利息支出 |
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十、对社会保障基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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基本建设支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
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十一、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
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十二、债务还本支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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其他支出 |
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十三、转移性支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预 算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、预备费及预留 |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
39,924.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
549,211.00 |
支出合计 |
549,211.00 |
|
549,211.00 |
支出合计 |
549,211.00 |
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附件2 |
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|
2018年部门收入表 |
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单位：元 |
|
单位：遂溪县财政局乐民财政所 |
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项目 |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
549,211 |
|
一般预算拨款 |
549,211 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、预算外资金 |
|
|
行政事业性收费收入 |
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|
主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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|
五、其他收入 |
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|
六、上级补助收入 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
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|
九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
549,211 |
附件3
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2018年部门支出表 |
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单位：遂溪县财政局乐民财政所 单位：元 |
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|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
549211 |
549211 |
549211 |
|
|
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|
【2010601】行政运行（财政事务） |
441899 |
441899 |
441899 |
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【2010699】其他财政事务支出 |
13800 |
13800 |
13800 |
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【2080502】事业单位离退休 |
53588 |
53588 |
53588 |
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|
【2210201】住房公积金 |
39924 |
39924 |
39924 |
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附件4 |
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2018年财政拨款收支总表 |
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单位：遂溪县财政局乐民财政所 单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
549211 |
一、一般公共服务支出 |
455699 |
455699 |
|
|
一般预算拨款 |
549211 |
二、外交支出 |
|
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|
基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
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|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
53588 |
53588 |
|
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
39924 |
39924 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入总计 |
549211 |
支出总计 |
549211 |
549211 |
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附件5 |
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2018年一般公共预算支出表 |
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|
单位：遂溪县财政局乐民财政所 单位：元 |
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|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
549211 |
549211 |
549211 |
|
|
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|
【2010601】行政运行（财政事务） |
441899 |
441899 |
441899 |
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|
【2010699】其他财政事务支出 |
13800 |
13800 |
13800 |
|
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【2080502】事业单位离退休 |
53588 |
53588 |
53588 |
|
|
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|
【2210201】住房公积金 |
39924 |
39924 |
39924 |
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附件6 |
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2018年政府性基金预算支出表 |
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单位：遂溪县财政局乐民财政所 单位：元 |
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|
功能科目 |
基金预算拨款 |
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附件7 |
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|
2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
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|
单位：遂溪县财政局乐民财政所 单位：元 |
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|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
549211 |
549211 |
549211 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
427583 |
427583 |
427583 |
|
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基本工资 |
161796 |
161796 |
161796 |
|
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|
津贴补贴 |
212380 |
212380 |
212380 |
|
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住房公积金 |
39924 |
39924 |
39924 |
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|
奖金 |
13483 |
13483 |
13483 |
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|
商品和服务支出 |
35400 |
35400 |
35400 |
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|
其他交通费用 |
13800 |
13800 |
13800 |
|
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|
邮电费 |
9600 |
9600 |
9600 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
12000 |
12000 |
12000 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
86228 |
86228 |
86228 |
|
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|
退休费 |
48356 |
48356 |
48356 |
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|
其他对个人和家庭的补助 |
37872 |
37872 |
37872 |
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附件8 |
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2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目） |
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单位名称:遂溪县财政局乐民财政所 单位：元 |
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科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
549211.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
427583.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
387659.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
39924.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
35400.00 |
|
50201 |
办公经费 |
23400.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
12000.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
86228.00 |
|
50905 |
离退休费 |
48356.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
37872.00 |
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附件9 |
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2018年“三公”经费部门预算统计表 |
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单位：遂溪县财政局乐民财政所 单位：元 |
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项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
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1、因公出国(境）费用 |
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|
2、公务接待费 |
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3、公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置 |
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第三部分 乐民财政所2018年度部门预算情况说明
（一）部门总收支预算。
乐民财政所2018年收入总预算54.92万元，其中：一般公共预算拨款54.92万元，政府性基金预算拨款0万元。根据收支平衡的原则，支出总预算54.92万元，其中：一般公共预算支出54.92万元，政府性基金预算支出0万元。（详见公开01表、公开02表、公开03表、公开04表、公开05表、公开06表）。和2017年预算总收支预算62.35万元对比，减少11.9%,原因是人员减少,因此2018年部门总收支预算也减少。
（二）2018年一般公共预算基本支出按部门经济分类：工资福利支出42.76万元，商品和服务支出3.54万元，对个人和家庭的补助8.62万元，其他支出0万元。（详见公开07表）
（三）2018年一般公共预算基本支出按政府经济分类：机关工资福利支出42.76万元，机关商品和服务支出3.54万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助8.62万元。（详见公开08表）
（四）“三公”经费具体构成：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元（详见公开09表）。2018年预算不安排三公经费，和去年对比无增减变化。
（五）机关运行经费：2018年机关运行经费3.54万元，其中：其他交通费用1.38万元，邮电费。0.96万元，其他商品和服务支出1.2万元。较2017年机关运行经费3.96万元减少0.42万元，原因是厉行节约，日常公用经费减少。
（六）政府采购情况说明
2018年预算不安排政府采购。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：有关财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
五、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、“三公”经费预算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
