遂溪县委政法委2018年预算基本情况说明

目       录

第一部分   县委政法委概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   县委政法委2018年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   县委政法委2018年部门预算表

附件1 2018年部门预算收支总表

附件2 2018年部门收入表

附件3 2018部门支出表

附件4 2018年财政拨款收支总表

附件5 2018年一般公共预算支出表

附件6 2018年政府性基金预算支出表

附件7 2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

附件8 2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）

附件9 2018年“三公”经费部门预算统计表

附件10 2018年部门预算基本支出预算表

附件11 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

附件12 一般公共预算项目支出情况表（按政府预算支出经济分类）

附件13 一般公共预算项目支出情况表（按部门预算支出经济分类）

第一部分   县委政法委概况

（一）部门主要职责

主要职能：贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设工作。

（二）机构设置

中共遂溪县委政法委机关设9个内设机构：即办公室、政工办、督查与研究室、综治协调股、基层治理股、维稳研判股、化解与稳控股、防范工作股、依法治县工作股。本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

中共遂溪县委政法委员会编制总数25人，其中：行政编制21人，工勤编制4人，年初机关财政供养人员42人，在职人员24人，退休人员18人。

第二部分   县委政法委2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算9844456元，其中：一般公共预算拨款9844456元，比2017年增加494174元，原因是：人员增加，工资福利预算增加、新增政法网三四级网络线路租赁费；基金预算拨款0元，与2017年相比无增减变化，原因是：财政年初并无安排政府性基金。

2018年本部门支出预算9844456元，按经济分类划分：工资福利支出2008721元，比2017年增加287994元，原因是：在职人员增加2人，工资福利预算增多，新增政法网三四级网络线路租赁费；对个人和家庭的补助支出1385710元，比2017年增加221155元，原因是：退休人员增多1人，退休人员退休费逐年提高；商品和服务支出6450025元，比2017年减少14975元，原因是：厉行节约，缩减办公支出。

二、关于“三公”经费预算说明

本单位2018年度三公经费预算共安排90000元，与2017年相比无增减变化。

（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

（2）公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算60000元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因：本单位保有车辆数2辆不变，财政安排预算数不变。

（3）公务接待费支出预算30000元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因：财政安排预算数不变

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费合计468800元，具体包括公务接待费30000元，邮电费52200元，其他交通费用96600元，公务用车运行维护费60000元，业务费230000元。比2017年预算增加183800元，主要原因是: 增加公务交通补贴、在职、退休人员通讯费。

四、政府性采购情况

2018年本部门政府采购预算共0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：财政年初并无安排政府采购资金，根据工作需要实际情况适时追加。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产主要分布构成情况为单位公务车以及电脑、打印机等一些通用设备，其中占有使用一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，本部门高度重视财政资金的使用效益，认真抓好项目支出，专项资金按规定严抓绩效目标自评，本部门项目绩效评价覆盖率100%。

名词解释

    （一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

    （三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    （四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

    （六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    （七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    （八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    （九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

第四部分   县委政法委2018年部门预算表

2018年政法委预算公开表格