中共遂溪县委宣传部2018年预算基本情况说明
中共遂溪县委宣传部2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
中共遂溪县委宣传部是一个正科级单位，内设2办2股：办公室、文明办、宣传股、理论股。主要职能：1、贯彻执行上级有关意识形态方面的方针政策，围绕县委中心工作大局抓好宣传；2、协助县委抓好县委中心组学习，负责抓好全县党员干部理论学习；3、协助县委抓好我县对外宣传工作和对外新闻发布工作；4、负责外来记者、艺员来遂采访、演出审批工作；5、负责我县精神文明建设工作；6、负责我县企（事）业单位政工人员专业职务资格评定、培训；7、协助组织部门抓好宣传系统各单位领导班子建设，对镇宣传委员的任免提出意见；8、协助县委抓好互联网的宣传和监控工作；9、承办县委和市委宣传部交办的其他事项。
二、人员构成情况
中共遂溪县委宣传部行政编制9名、后勤服务人员（事业编制）2名、机关财政供养人员共17人，其中在岗人员11人，退休人员5人、离岗退养1人。
三、财政预算收支增减变化情况
遂溪县委宣传部支出预算2322251元，其中：一般公共预算支出2322251元，比2017年减少1466022元，原因是：压减经费支出；支出按经济分类划分：工资福利支出1021106元，比2017年增200577元，原因是：按政策性提高基本工资福利所需要费用；对个人和家庭的补助支出395945元，比2017年增43601元，原因是：按政策性提高退休人员的工资福利待遇；商品和服务支出225200元，比2017年减少20200元，原因是：压减经费支出；项目商品和服务支出680000元，比2017年增30000元，原因是：根据项目需要增加的费用。
四、机关运行经费安排情况
遂溪县委宣传部2018年机关运行经费合计225200元，具体包括公务接待费10000元，邮电费26400元，其他交通费用54600元，公务用车运行维护费60000元，业务费74200元。比2017年预算减20200元，主要原因是:压减经费支出。
五、政府性采购情况
2018年政府采购预算共0元，根据本部工作需要实际情况再进行政府采购。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排70000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车运行维护费支出60000元，与2017年支出预算相比无增减变化。
（3）公务接待费预算支出10000元，与2017年支出预算相比无增减变化。
补充说明
1、关于国有资产占用情况说明。
截至2018年1月20日，本部门共有车辆2辆。资产变动的情况：无。
2、关于预算绩效信息公开情况情况说明。
2018年，本部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价。
名词解释
（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(175001)中共遂溪县委宣传部
