中共遂溪县委统战部2018年预算基本情况说明
中共遂溪县委统战部2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
中共遂溪县委统战部内设4个职能股室。
中共遂溪县委统战部主要职能是：全面贯彻党的统战方针政策，协调关系，争取人心，凝聚力量；负责联系民主党派和无党派代表人士，发挥其参政议政和民主监督作用；负责党外人士的政治安排工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳和海外有关社团和代表人士；负责调查并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；负责联系并培养党外知识分子的代表人物；负责全县民族宗教事务工作；组织、指导、管理、协调全县的对台工作；指导各镇统战委员做好统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。
二、人员构成情况
中共遂溪县委统战部总编制10名，其中行政编制8名，工勤编制2名。机关供养人员18人，其中在职6人，退休10人，离休1人，遗属供养1人。
三、财政预算收支增减变化情况
中共遂溪县委统战部支出预算1544495元，其中：一般公共预算支出1544495元，比2017年1491466增53029元，原因是：根据工作需要，工资增加；无政府性基金拨款。支出按经济分类划分：工资福利支出445136元，比2017年492374元减47238元，原因是：本单位2018年减少一人；对个人和家庭的补助支出788359元，比2017年671292元增117067元，原因是：离退休费比去年增加；商品和服务支出251000元，比2017年167800元增83200元，原因是：根据工作需要，2018年预算增加了因公出国出境经费10万元。
四、机关运行经费安排情况
中共遂溪县委统战部2018年机关运行经费合计XX元，具体包括公务接待费10000元，其他交通费用25200元，公务用车运行维护费30000元，业务费54000元。比2017年预算减40200元，主要原因是:2017年公车改革，本部门减少一辆公务用车，2018年公车运行维护费减少30000元。
五、政府性采购情况
本部门2018年暂时无政府采购计划，根据工作需要实际情况适时追加。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排140000元。
（1）因公出国（境）费预算100000元，与2017年预算相比无增减变化。
（2）公务用车购置决算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2017年支出预算相比减了30000元。原因：2017年公车改革，本部门减少一辆公务用车，2018年公车运行维护费减少30000元。
（3）公务接待费决算支出10000元，与2017年支出预算相比无增减变化。
七、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，中共遂溪县委统战部固定资产总额为218861元，其中：公务用车179144元，其他办公设备价值为39717元。本单位无利用国有资产进行对外投资、无出租情况、无处置国有资产收益。本单位所有资产配置严格按照上级规定，按照履行工作职能进行配置。
八、预算绩效信息公开情况
本单位2017年度无财政支出绩效项目。
由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(112001)中共遂溪县委统战部
