中共遂溪县委农村工作领导小组办公室2018年预算基本情况说明
2018年中共遂溪县委农村工作领导小组办公室部门预算
目 录
第一部分 2018年中共遂溪县委农村工作领导小组办公室部门预算基本情况说明
1、 部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（3） 国有资产占有使用情况
（4） 重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第一部分2018年中共遂溪县委农村工作领导小组办公室部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
中共遂溪县委农村工作领导小组办公室设有4个股室，分别是综合协调股、新农村建设与改革股、扶贫规划股（遂溪县扶贫开发领导小组办公室）、督查考核股，主要职能是：负责全县农村工作的组织领导和统筹协调、决策服务等工作，承担县扶贫开发领导小组（精准脱贫攻坚行动指挥部）日常工作。
（二）机构设置
1. 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况：中共遂溪县委农村工作领导小组办公室行政编制人员7人，机关事业编制人员3人，后勤服务人员2人。
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算12771.7731万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是县委农办是新整合部门。
3、 支出预算说明
支出预算12771.7731万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是县委农办是新整合部门。
四、"三公"经费说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是县委农办是新整合部门。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是县委农办是新整合部门；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是县委农办是新整合部门；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是县委农办是新整合部门。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排2.52万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是县委农办是新整合部门。其中：公务交通补贴费1.26万元、包干公务费0.72万元、通讯费0.54万元。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
（3） 国有资产占有使用情况
截至2018年2月28日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0，分布构成情况为：0，主要实物资产数据情况为：0，资产变动情况为：0。
（4） 重点项目预算绩效目标设置情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款12671.7731万元，政府性基金当年拨款100万元。
(5) 专业名词解释
1.财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4.经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6．其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
8.上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
9.一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
10.社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
11.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2018年中共遂溪县委农村工作领导小组办公室部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表
九、2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
十、2018年部门预算基本支出预算表
十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
十二、2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）
十三、2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）
