遂溪县乡镇企业服务中心2018年预算基本情况说明
2018年
遂溪县乡镇企业服务中心部门预算
目 录
第一部分 2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表
第一部分 2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
1、向乡镇企业提供经济、技术、信息、资金服务。
2、指导、组织开展乡镇企业人才技术培训工作。
3、推广新技术、新工艺、新流程、新方法、组织技术交流和考察。
4、组织招商引资和开展项目推介、论证工作。
5、管理好乡镇企业发展基金会工作。
6、完成县委县政府及上级乡镇企业主管部门交办的事项。
（二）机构设置
1.本部门预算为本级预算，无下属单位。
2.本部门内设机构、人员构成情况：
本部门为县政府直属管理的公益一类正科级事业单位，内设综合、技术和咨询三个股。
人员总编制数13名。其中：事业编制11名，后勤服务人员2名。单位财政供养人数为22人，其中：在职8人，退休14人。
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算148.83万元，比上年增加6.03万元，增长4.2%，主要原因是增加人员补贴（住房改革补贴）。
三、支出预算说明
支出预算148.83万元，比上年增加6.03万元，增长4.2%，主要原因是增加人员补贴（住房改革补贴）。
四、“三公”经费说明
2018年本部门“三公”经费预算安排4万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元，与上年保持不变；公务接待费1万元，与上年保持不变。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排11.2万元，比上年减少0.42万元，下降3.6%，主要原因是压减经费支出。其中：公务费1.92万元，业务费3万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元,统发人员通讯费2.28万元。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门没有安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：79万元。分布构成情况为：一般公务用车、办公用房及办公用品设备。主要实物资产数据情况为：公务用车1辆，价值46万元，办公用房及办公用品设备33万元。资产与上年保持不变。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018年，本部门没有重点项目预算。
