遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2018年预算基本情况说明
遂溪县人民代表大会常务委员会办公室
2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置及和职能
遂溪县人大常委会办公室含县人大常委会机关6个科级单位和3个股室。主要职能是：1、负责县人大会议、人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及县人大常委会领导参加重要活动的组织安排。2、承担县人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。3、对县人大常委会监督“一府两院”的工作进行调查研究，提出意见、建议和初审意见；组织好视察、评议等工作；承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信来访。4、办理有关人大选举工作、代表联络工作和人事任免工作，对代表议案办理情况提出初审意见；负责联系驻遂的全国、省、市人大代表，并组织其在闭会期间的活动。
二、人员构成情况
遂溪县人大常委会办公室机关行政编制16名，行政工勤编制4人,机关财政供养人员61人，其中在职26人，退休30人，离休3人,遗属供养人员2人。
三、财政预算收支增减变化情况
遂溪县人大常委会办公室2018年支出预算7945750元，其中：一般公共预算支出7945750元，比2017年增706376元，原因是：一、增加工资；二、增加住房补贴；；支出按经济分类划分：工资福利支出2161806元，比2017年增99827元，原因是：一、增加工资；二、增加住房补贴；；对个人和家庭的补助支出2589144元，比2017年增428151元，原因是：退休人员增资、增发住房补贴；商品和服务支出919800元，比2017年减96600元，原因是减少包干公务费、业务费。
四、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费合计409800元，具体包括公务接待费50000元，邮电费164800元，其他交通费用105000元，公务用车运行维护费30000元，包干业务费60000元。比2017年预算增减93400元，通讯费主要原因是其他交通费用增加。
五、政府性采购情况
2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排30000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2017年支出预算相比持平。
（3）公务接待费预算支出50000元，与2017年支出预算相比持平。
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 2018年预算基本情况表
