2017年度遂溪县教育局（本级）部门预算

 

目录

第一部分 遂溪县教育局概况

一、部门基本情况

二、人员构成情况

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年部门收支总表

二、2017年部门收入表

三、2017年部门支出表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年“三公”经费部门预算统计表

八、2017年政府性基金预算支出表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  学校概况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

遂溪县教育局机关设10个机构：办公室、教育股、计划财务股、人事股、督导室、体育卫生艺术股、监审股、离退休干部股、安全办公室、招生办。

主要职能：1、负责协调机关的政务、事务工作。2、综合中小学（职业教育）、学前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指导学校的基本建设和校园规划，编制教育经费计划。4、负责全县学校人事管理工作。5、研究制订教育督导、评估的计划和方案并组织实施。6、管理指导学校的体育、卫生与健康教育工作。7、负责局机关和指导全县教育系统的纪检、监察和审计工作。8、负责机关离退休干部工作、教职工退休业务与管理工作。9、负责全县中小学、幼儿园安全管理工作。10、负责普通、成人高校招生考试，高等自学考试。

（二）人员构成情况

遂溪县教育局共有财政供养人员126人。其中，在职52人，退休63人，雇用后勤人员1人，遗属供养10人。

 

第二部分  2017年部门预算表

一、2017年部门收支总表

2017年部门收支总表
单位：	遂溪县教育局				单位：元
收  入		支  出		支出
项目	2017年预算	项目（经济分类）	2017年预算	项目（功能科目）	2017年预算
一、预算拨款	278,365,234	一、基本支出	8,733,093	一、一般公共服务支出
一般预算拨款	278,365,234	工资福利支出	4,532,222	二、外交支出
基金预算拨款		对个人和家庭补助支出	3,746,071	三、国防支出
二、预算外资金		一般商品和服务支出	454,800	四、公共安全支出
行政事业性收费收入		其他资本性支出		五、教育支出	277,850,698
主管部门集中收入		二、项目支出	269,632,141	六、科学技术支出
纳入预算外管理基金收入		商品和服务支出	215,620,982	七、文化体育与传媒支出
其他预算外资金		对企事业单位的补贴		八、社会保障和就业支出
		债务利息支出		九、社会保险基金支出
		基本建设支出		十、医疗卫生支出
		其他资本性支出	43,604,860.0000	十一、节能环保支出
		其他支出		十二、城乡社区支出
				十三、农林水支出
三、事业收入（不含预算外资金）		三、事业单位经营支出		十四、交通运输支出
四、单位经营服务性收入		四、对附属单位补助支出		十五、资源勘探电力信息等支出
五、其他收入		五、上缴上级支出		十六、商业服务业等支出
六、上级补助收入		六、结转下年		十七、金融支出
七、附属单位上缴收入				十八、援助其他地区支出
八、用事业基金弥补收支差额				十九、国土海洋气象等支出
九、上年结转、结余				二十、住房保障支出	514,536
				二十一、粮油物资储备支出
				二十二、预备费
				二十三、债务还本支出
				二十四、债务付息支出
				二十五、其他支出
				二十六、转移性支出
收入合计	278,365,234	支出合计	278,365,234	支出合计	278,365,234

 

二、2017年部门收入表

2017年部门收入表
	单位：元
单位：遂溪县教育局
项目	2017年预算
一、预算拨款	278,365,234
一般预算拨款	278,365,234
基金预算拨款
二、预算外资金
行政事业性收费收入
主管部门集中收入
纳入预算外管理基金收入
其他预算外资金
三、事业收入（不含预算外资金）
四、单位经营服务性收入
五、其他收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转、结余
收入总计	278,365,234

 

三、2017年部门支出表

 

四、2017年财政拨款收支总表

2017年财政拨款收支总表
单位：	遂溪县教育局				单位：元
收  入		支  出
项目	2017年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、预算拨款	278,365,234	一、一般公共服务支出
一般预算拨款	278,365,234	二、外交支出
基金预算拨款		三、国防支出
二、预算外资金		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		五、教育支出	277,850,698	277,850,698
主管部门集中收入		六、科学技术支出
纳入预算外管理基金收入		七、文化体育与传媒支出
其他预算外资金		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
三、事业收入（不含预算外资金）		十四、交通运输支出
四、单位经营服务性收入		十五、资源勘探电力信息等支出
五、其他收入		十六、商业服务业等支出
六、上级补助收入		十七、金融支出
七、附属单位上缴收入		十八、援助其他地区支出
八、用事业基金弥补收支差额		十九、国土海洋气象等支出
九、上年结转、结余		二十、住房保障支出	514,536	514,536
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
收入总计	278,365,234	支出总计	278,365,234	278,365,234

 

五、2017年一般公共预算支出表

 

六、2017年一般公共预算基本支出表

 

七、2017年“三公”经费部门预算统计表

2017年“三公”经费部门预算统计表
单位：遂溪县教育局	单位：元
项目	本年预算数
合计	90,000.00
1、因公出国(境）费用
2、公务接待费	30,000.00
3、公务用车费	60,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	60,000.00
（2）公务用车购置

 

八、2017年政府性基金预算支出表

2017年政府性基金预算支出表
单位：遂溪县教育局	单位：元
功能科目	基金预算拨款
	0

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

本单位收入预算278365234元，其中：一般公共预算收入278365234元，比2016年增加58396918元，原因是：增加中小学教学基础设施的建设；政府性基金拨款0元，与2016年预算相比持平，原因是：由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年政府性基金拨款为零。支出按经济分类划分：工资福利支出4532222元，比2016年增加720968元，原因是：在职人员增加；对个人和家庭的补助支出3746071元，比2016年减少6144392元，原因是：遗属供养人员减少；商品和服务支出216075782元，比2016年增加43618713元，原因是：增加中小学教学设备的采购。

二、“三公”经费说明

本单位2017年度三公经费预算共安排90000元。

（1）因公出国（境）费预算0元，与2016年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出60000元，与2016年支出预算相比持平。原因：因挂点扶贫和业务工作需要。

（3）公务接待费预算支出30000元，与2016年支出预算相比持平。原因：接待工作需要。

三、机关运行经费情况

本单位2017年机关运行经费合计563200元，具体包括公务接待费30000元，邮电费82800元，其他交通费用140400元，公务用车运行维护费60000元，业务费250000元。比2016年减少9240元，主要原因是：实行缩减开支。

四、政府采购安排情况

2017年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：由于财政年初并没有安排政府采购预算，根据工作需要实际情况适时追加。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。资产变动的情况：增加47.5万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2907万元，占年初预算的 10.44%。绩效评价项目为遂溪县教育扶贫建设项目，该项目主要内容是我县4所高中扩建工程，主要建设教学楼、学生宿舍、学生食堂、图书馆、体育馆及配套教育教学设备设施。财政拨款2907万元为本年度县级配套的资本金。项目建设完成后，将大大提升我县4所县城高中的办学水平及教学能力，符合我县高中教育资源整合的绩效目标。

七、关于“政府性基金”经费预算为零的说明

由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。

 

第四部分  名词解释

（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。