中共遂溪县委办公室2017年预算基本情况说明

 

一、部门机构设置和职能

中共遂溪县委办公室内设8个职能股室（局、站）。主要职能是：1、贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、市委的各项决定，执行县委工作部署并组织有关实施工作。2、负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。3、负责党政系统的密码通讯和密码管理，负责中央、省委、市委和县委以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电的传递工作；负责密码保密工作。4、根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委文件的核校、印刷、发行工作。5、会同有关部门做好上级领导来遂检查工作和兄弟省、市、县委系统以上领导干部来遂参观考察的接待工作。6、完成县委领导和省、市委办公厅（室）交办的其他事项。

二、人员构成情况

遂溪县委办公室总编制数35名，其中：行政编制27名。现实有在职人数33名，离休人员4名，退休人员23名。

三、财政预算安排情况

中共遂溪县委办公室2017年支出预算5228507元，其中：公共预算拨款5228507元。支出按经济分类划分：工资福利支出3812991元，对个人和家庭的补助支出355716元，商品和服务支出1059800元。

    四、预算收支增减变化情况

2017年支出预算5228507元，比2016年支出预算4671197增加了557310元。增减情况按经济分类划分，具体如下：

1.2016年工资福利支出2000706，今年3812991元，增加1812285元。

2.2016年对个人和家庭的补助支出1603611元，今年355716元，减少1247895元。

3.2016年商品和服务支出1066880元，今年1059800元，减少7080元。

    五、机关运行经费安排情况

2017年公务接待费预算为30000元，公务车运行维护费为60000元，其他交通费用134400元，邮电费173800元，其他商品和服务支出181600元。     

六、政府采购情况

我办根据上级文件要求，进行政府采购网上申请操作，严格按照相关程序报批采购。     

七、三公经费增减变化情况

    2017年我办三公经费与2016年持平，没有变化。

中共遂溪县委办公室2017年预算