中共遂溪县委老干部局2017部门预算
2017年
中共遂溪县委老干部局部门预算
目 录
第一部分 2017年中共遂溪县委老干部局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
1.财政拨款
2.基本支出
3.项目支出
4.“三公”经费
5. 机关运行经费
第二部分 2017年中共遂溪县委老干部局部门预算表
一、2017年部门预算收支总表
二、2017年部门收入表
三、2017年部门支出表
四、2017年财政拨款收支总表
五、2017年一般公共预算支出表
六、2017年政府性基金预算支出表
七、2017年一般公共预算基本支出表
八、2017年“三公”经费部门预算统计表
第一部分 2017年中共遂溪县委老干部局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
中共遂溪县委老干部局主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我县老干部工作政策、规定；检查督促老干部工作各项政策、规定的落实。2、负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。3、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。4、组织协调老干部参加的重大活动；指导老干部活动场所、老干部（老年）大学的管理和服务工作。5、负责县内外老干部来遂的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。6、指导老干部工作机构、专（兼）职工作人员的自身建设、组织培训；组织引导老干部发挥作用；负责老干部工作调研、宣传、信息、统计、信访等工作。7、承办县委和县委组织部及省、市委组织部老干部局交办的其他事项。
（二）机构设置
中共遂溪县委老干部局为独立预算单位，下设办公室和老干部管理服务股，有直属单位遂溪县改制企业离休干部管理服务中心和下属单位遂溪县老干部活动中心。
中共遂溪县委老干部局为独立预算单位，内设办公室和老干部管理服务股，有直属单位遂溪县改制企业离休干部管理服务中心。县委老干部局共有行政编制6人，实有6人；行政工勤编制1人，实有1人；参公事业编制6人，实有4人。财政供养人员24人，其中在职11人，退休12人，遗属供养1人。
二、收入预算说明
2017年本部门收入预算6207295.00元，政府性基金预算拨款0.00元。
三、支出预算说明
遂溪县老干部局2017年支出预算6207295元，其中：公共预算拨款6207295元，比2016年减少191306元。
一般公共预算基本支出按部门经济分类划分：工资福利支出671996.00元，对个人和家庭的补助支出2901299.00元，商品和服务支出2634000.00元。
四、"三公"经费说明
2017年本部门“三公”经费预算安排4万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3万元，与上年保持不变；公务接待费1万元，与上年保持不变。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2017年遂溪县委老干部局机关运行经费合计约527000元，具体包括公务接待费10000元、邮电费18000、其他交通费用42000元、公务用车运行维护费30000元、其他支出约427000元等。
（二）政府采购安排情况
2017年本部门没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本单位占有使用国有资产总体情况为：336835.00元，分布构成情况为：本单位主要资产为固定资产，其中：一般公务汽车1辆241400.00元，占固定资产比例71.67%；计算机等通用设备25台84130.00元，占固定资产比例24.98%，家具、用具、装具及动植物等11305.00元，占固定资产比例3.36%。我单位无资产盘盈、资产损失及资金挂账情况。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2017年本单位没有重点项目预算绩效目标设置情况。
（五）政府性基金支出预算情况
2017年我局没有安排政府性基金预算支出。
（六）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分
2017年中共遂溪县委老干部局部门预算表
一、2017年部门预算收支总表
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附件1 |
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2017年部门收支总表 |
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单位： |
中共遂溪县委老干部局 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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|
项目 |
2017年预算 |
项目（经济分类） |
2017年预算 |
项目（功能科目） |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
6,207,295 |
一、基本支出 |
6,207,295 |
一、一般公共服务支出 |
3,305,996 |
|
一般预算拨款 |
6,207,295 |
工资福利支出 |
671,996 |
二、外交支出 |
|
|
基金预算拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
2,901,299 |
三、国防支出 |
|
|
二、预算外资金 |
|
一般商品和服务支出 |
2,634,000 |
四、公共安全支出 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
其他资本性支出 |
|
五、教育支出 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
二、项目支出 |
|
六、科学技术支出 |
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|
纳入预算外管理基金收入 |
|
商品和服务支出 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
其他预算外资金 |
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对企事业单位的补贴 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,689,778 |
|
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|
债务利息支出 |
|
九、社会保险基金支出 |
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|
基本建设支出 |
|
十、医疗卫生支出 |
134,000 |
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|
其他资本性支出 |
|
十一、节能环保支出 |
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|
其他支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
|
三、事业单位经营支出 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
六、结转下年 |
|
十七、金融支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
九、上年结转、结余 |
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|
二十、住房保障支出 |
77,521 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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|
二十五、其他支出 |
|
|
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|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
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|
收入合计 |
6,207,295 |
支出合计 |
6,207,295 |
支出合计 |
6,207,295 |
二、2017年部门收入表
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附件2 |
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2017年部门收入表 |
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单位：元 |
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单位：中共遂溪县委老干部局 |
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|
项目 |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
6,207,295 |
|
一般预算拨款 |
6,207,295 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、预算外资金 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
|
其他预算外资金 |
|
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|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
九、上年结转、结余 |
|
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收入总计 |
6,207,295 |
三、2017年部门支出表
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附件3 |
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2017年部门支出表 |
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单位： |
中共遂溪县委老干部局 |
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|
单位：元 |
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|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
6,207,295 |
6,207,295 |
6,207,295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2013601】行政运行（其他共产党事务支出） |
995,996 |
995,996 |
995,996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2013699】其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2,310,000 |
2,310,000 |
2,310,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
1,585,778 |
1,585,778 |
1,585,778 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2080503】离退休人员管理机构 |
1,104,000 |
1,104,000 |
1,104,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2101101】行政单位医疗 |
134,000 |
134,000 |
134,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
77,521 |
77,521 |
77,521 |
|
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四、2017年财政拨款收支总表
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附件4 |
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2017年财政拨款收支总表 |
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单位： |
中共遂溪县委老干部局 |
|
|
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
6,207,295 |
一、一般公共服务支出 |
3,305,996 |
3,305,996 |
|
|
一般预算拨款 |
6,207,295 |
二、外交支出 |
|
|
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|
基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
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主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,689,778 |
2,689,778 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
134,000 |
134,000 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
|
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|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
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|
十三、农林水支出 |
|
|
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|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
77,521 |
77,521 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、预备费 |
|
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
6,207,295 |
支出总计 |
6,207,295 |
6,207,295 |
|
五、2017年一般公共预算支出表
|
附件5 |
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|
2017年一般公共预算支出表 |
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||||
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|
单位： |
中共遂溪县委老干部局 |
|
|
单位：元 |
||
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
6,207,295 |
6,207,295 |
6,207,295 |
|
|
|
|
【2013699】其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2,310,000 |
2,310,000 |
2,310,000 |
|
|
|
|
【2013601】行政运行（其他共产党事务支出） |
995,996 |
995,996 |
995,996 |
|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
1,585,778 |
1,585,778 |
1,585,778 |
|
|
|
|
【2080503】离退休人员管理机构 |
1,104,000 |
1,104,000 |
1,104,000 |
|
|
|
|
【2101101】行政单位医疗 |
134,000 |
134,000 |
134,000 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
77,521 |
77,521 |
77,521 |
|
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六、2017年政府性基金预算支出表
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附件6 |
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|
2017年政府性基金预算支出表 |
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单位：中共遂溪县委老干部局 |
单位：元 |
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
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|
说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
七、2017年一般公共预算基本支出表
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附件7 |
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|
2017年一般公共预算基本支出表 |
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||||
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|
单位： |
中共遂溪县委老干部局 |
|
|
单位：元 |
||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
6,207,295 |
6,207,295 |
6,207,295 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
671,996 |
671,996 |
671,996 |
|
|
|
|
奖金 |
25,986 |
25,986 |
25,986 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
310,178 |
310,178 |
310,178 |
|
|
|
|
基本工资 |
335,832 |
335,832 |
335,832 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
2,634,000 |
2,634,000 |
2,634,000 |
|
|
|
|
公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
|
邮电费 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
2,534,000 |
2,534,000 |
2,534,000 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
42,000 |
42,000 |
42,000 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
2,901,299 |
2,901,299 |
2,901,299 |
|
|
|
|
生活补助 |
639,744 |
639,744 |
639,744 |
|
|
|
|
离休费 |
234,860 |
234,860 |
234,860 |
|
|
|
|
退休费 |
1,667,574 |
1,667,574 |
1,667,574 |
|
|
|
|
医疗费 |
134,000 |
134,000 |
134,000 |
|
|
|
|
住房公积金 |
77,521 |
77,521 |
77,521 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
147,600 |
147,600 |
147,600 |
|
|
|
八、2017年“三公”经费部门预算统计表
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附件8 |
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2017年“三公”经费部门预算统计表 |
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|
单位：中共遂溪县委老干部局 |
单位：元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
40,000.00 |
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
10,000.00 |
|
3、公务用车费 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
