2016年

遂溪县气象局部门预算

 

 

 

 

目 录

第一部分    2016年广东省遂溪县气象局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

 

 

第二部分  2016年广东省遂溪县气象局部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

 

 

 

第一部分 2016年广东省遂溪县气象局部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责:对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理，管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、海洋气象预报、火险气象等级预报等各类专业专项气象预报的发布。准确及时的进行气象预报测报，为我县的防灾减灾、经济建设和社会发展提供科学依据。

（二）机构设置

1.本部门预算为广东省遂溪县气象局本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：机关财政供养人数为0人，其中：在职0人，离休0人，退休0人。事业财政供养人数为1人，其中在职人员1人，退休0人。财政定额补助人数13人，退休5人。另有编外人员4人（全部为聘用制）。

二、收入预算说明

2016年本部门收入预算57万元，比上年增加40万元，增加235%，主要原因是增加遂溪县突发事件预警信息发布中心各项维持费用40万元。

三、支出预算说明

支出预算57万元，比上年增加40万元，增加235%，主要原因是增加遂溪县突发事件预警信息发布中心各项维持费用40万元。

四、"三公"经费说明

2016年本部门“三公”经费预算安排0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，与上年保持不变）。其中：因公出国（境）费0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，与上年保持不变）；公务用车购置及运行费0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，上年保持不变；公务接待费 0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2016年，本部门机关运行经费安排17万元，比上年增加7.98万元，增长88.47%。其中：办公费2.3万元，印刷费0.5万元，邮电费10.32万元，差旅费1.0万元，会议费0.0万元，福利费0.0万元，日常维修费2.88万元，专用材料及一般设备购置费0.0万元，办公用房水电费0.0万元，办公用房取暖费0.0万元，办公用房物业管理费0.0万元，公务用车运行维护费0.0万元等。

（二）政府采购安排情况

 2016年本部门政府采购安排0.0万元，其中：货物类采购预算0.0万元，工程类采购预算0.0万元，服务类采购预算0.0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：办公设备，分布构成情况为：计算机、打印机、空调机类，主要实物资产数据情况为：4.0万元，资产变动情况为：无变化。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2016年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 57.0万元，政府性基金当年拨款 0.0 万元。

(五)专业名词解释

1.财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

8.上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

9.一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

10.社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

11.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

 

2016年广东省遂溪县气象局部门预算表格