遂溪县广播电视台2016年部门预算
2016年
遂溪县广播电视台部门预算
目 录
第一部分 遂溪县广播电视台概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类科目）
八、一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类科目）
九、一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类科目）
十、一般公共预算“三公”经费预算表（详见附表）
十一、政府性基金预算支出情况表（详见附表）
十二、部门预算基本支出预算表（详见附表）
十三、部门预算项目支出及其他支出预算表（详见附表）
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分2016年遂溪县广播电视台预算概况
一、部门基本情况
（一）主要职责
主要职能是：开展广播电视宣传工作和转播中央、省、市的广播电视节目，拟定并组织实施广播电视事业发展规划和年度计划，促进广播电视事业的发展；负责本台广播电视节目的制作传输和本系统新技术科研、应用以及广播电视覆盖网的建设、维护工作；发展县辖区内的有线电视、农村数字微波电视和卫星电视广播地面接受有关业务；指导和管理乡镇广播电视站工作，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
遂溪县广播电视台设1个正科级事业单位、17个正股级下属事业单位（乡镇广播电视站）。遂溪县广播电视台共有事业编制231人（财政供养行政编制人员1 人，下属事业单位乡镇广播电视站共有核拨事业编制64人，财政包干人员39人，自收自支人员134人）离退休人员32人，财政拨遗属供养7人。
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
收支总体情况表
遂溪县广播电视台 单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、预算拨款 |
9,093,265 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
一般预算拨款 |
9,093,265 |
二、外交支出 |
|
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|
基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
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|
|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
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|
|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
7,446,670 |
7,446,670 |
|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,189，155 |
1,189，155 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
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|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
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|
|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
457,440 |
457,440 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
9,093,265 |
支出总计 |
9,093,265 |
9,093,265 |
|
二、收入总体情况表
收入总体情况表
遂溪县广播电视台 单位：元
|
项目 |
2016年预算 |
|
一、预算拨款 |
9,093,265 |
|
一般预算拨款 |
9,093,265 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、预算外资金 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
|
其他预算外资金 |
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
九、上年结转、结余 |
|
|
收入总计 |
9,093,265 |
三、支出总体情况表
支出总体情况表
遂溪县广播电视台 单位：元
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||||||||||||
|
合计 |
9,093,265 |
9,093,265 |
9,093,265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
【2079999】其他文化体育与传媒支出 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
【2070401】行政运行（广播影视） |
5,066,670 |
5,066,670 |
5,066,670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
【2080502】事业单位离退休 |
1,189,155 |
1,189,155 |
1,189,155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
【2070199】其他文化支出 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
【2210201】住房公积金 |
457,440 |
457,440 |
457,440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
||||||||||||||||
四、财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
遂溪县广播电视台 单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
9,093,265 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般预算拨款 |
9,093,265 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
7,446,670 |
7,446,670 |
|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,189，155 |
1,189，155 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
|
|
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
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|
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|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
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|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
457,440 |
457,440 |
|
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|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
9,093,265 |
支出总计 |
9,093,265 |
9,093,265 |
|
五、一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
遂溪县广播电视台 单位：元
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||||
|
合计 |
9,093,265 |
9,093,265 |
9,093,265 |
|
|
||
|
【2070199】其他文化体育与传媒支出 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
||
|
【2070401】行政运行（广播影视） |
5,066,670 |
5,066,670 |
5,066,670 |
|
|
||
|
【2080502】事业单位离退休 |
1,189,155 |
1,189,155 |
1,189,155 |
|
|
||
|
【2070199】其他文化支出 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
|
|
||
|
【2210201】住房公积金 |
457,440 |
457,440 |
457,440 |
|
|
||
|
|
|||||||
六、一般公共预算基本支出情况表（按政府支出经济分类科目）
一般公共预算基本支出情况表
遂溪县广播电视台 单位：元
|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
7,893,265.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
5,281,510.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
4,704,070.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
457,440.00 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
120,000.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1，422,600.00 |
|
50201 |
办公经费 |
1,800.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
10,000.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
1，380,800.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
1,189，155.00 |
|
50905 |
离退休费 |
1,181，955.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
7,200.00 |
七、一般公共预算项目支出情况表（按部门经济分类科目）
一般公共预算项目支出情况表
遂溪县广播电视台 单位：元
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
7,893,265 |
7,893,265 |
7,893,265 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
5,281,510 |
5,281,510 |
5,281,510 |
|
|
|
|
基本工资 |
2,799,606 |
2,799,606 |
2,799,606 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
1,267,892 |
1,267,892 |
1,267,892 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
|
|
|
绩效工资 |
473，472 |
473，472 |
473，472 |
|
|
|
|
奖金 |
163,100 |
163,100 |
163,100 |
|
|
|
|
住房公积金 |
457,440 |
457,440 |
457,440 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
1，422,600 |
1，422,600 |
1，422,600 |
|
|
|
|
公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
1，380，800 |
1，380，800 |
1，380，800 |
|
|
|
|
邮电费 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
1,189,155 |
1,189,155 |
1,189,155 |
|
|
|
|
退休费 |
1,181,955 |
1,181,955 |
1,181,955 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
7,200 |
7,200 |
7,200 |
|
|
|
八、一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类科目）
一般公共预算项目支出情况表
遂溪县广播电视台 单位：元
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
9,093,265 |
9,093,265 |
9,093,265 |
|
|
|
|
【2079999】其他文化体育与传媒支出 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
|
|
【2070401】行政运行（广播影视） |
5,066,670 |
5,066,670 |
5,066,670 |
|
|
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
1,189,155 |
1,189,155 |
1,189,155 |
|
|
|
|
【2070199】其他文化支出 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
457,440 |
457,440 |
457,440 |
|
|
|
九、一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类科目）
一般公共预算项目支出情况表
遂溪县广播电视台 单位：元
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
9,093,265 |
9,093,265 |
9,093,265 |
|
|
|
|
【2079999】其他文化体育与传媒支出 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
|
|
【2070401】行政运行（广播影视） |
5,066,670 |
5,066,670 |
5,066,670 |
|
|
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
1,189,155 |
1,189,155 |
1,189,155 |
|
|
|
|
【2070199】其他文化支出 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
457,440 |
457,440 |
457,440 |
|
|
|
十、一般公共预算“三公”经费预算表
一般公共预算“三公”经费预算表
遂溪县广播电视台 单位：元
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
40,000.00 |
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
10,000.00 |
|
3、公务用车费 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
十一、政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
|
|
十二、部门预算基本支出预算表
部门预算基本支出预算表
遂溪县广播电视台 单位：元
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
合计 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070199】其他文化支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070401】行政运行（广播影视） |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十三、部门预算项目支出及其他支出预算表
部门预算项目支出及其他支出预算表
遂溪县广播电视台 单位：元
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
合计 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070199】其他文化支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070401】行政运行（广播影视） |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算9093265元，比上年增加3566438元，增加6.45%，主要原因是2016年预算里纳入全县宣传经费（1000000元）本台演播室改造与相关设备资金(1200000元)，所以2016年预算比2015年增加3566438元。
二、"三公"经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排40000元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（与上年保持不变）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是0（与上年保持不变）；公务用车购置及运行费30000元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（与上年保持不变）；公务接待费10000元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（与上年保持不变）。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排2622600元，比上年增加1744800元，增加19.87%，主要原因是2016年预算里纳入全县宣传本台演播室与相关设备改造资金等公务费。
四、政府采购安排情况
2016年本部门政府采购安排216080元，其中：货物类采购预算0元，工程类采购预算0元，服务类采购预算0元等。
五、 国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产、无形资产，分布构成情况为：土地、办公大楼、办公设备、电视发射、编辑、网络交通设备；主要实物资产数据情况为：固定资产总额47538003.55元（土地1200000元，房屋3353898.47元，电视发射、编辑网络传输等41685636.08元；车辆1298469元，共有8辆，其中：领导下部用车1辆，一般公务用车5辆（新闻采访网络维护），已到期报废2辆，但还未申请销账）资产变动情况为：增加编辑系统设备216080元。
六、重点项目预算绩效目标设置情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2016年，遂溪县广播电视台严格按照县财政预算批复建立全面规范、公开透明的预算管理制度要求，全面推进预算绩效管理信息公开工作，以真实性、完整性通过政府信息网站公开，覆盖率达到100%，方便群众了解和监督预算资金使用绩效情况，若出现预算管理使用存在问题，薄弱环节，及时改进，确保公开信息的真实性、完整性，提高财政预算资金使用效益。
第四部分名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
