县关心下一代工作委员会办公室2016年预算公开
2016年
县关工委部门预算
目 录
第一部分 2016年县关工委部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2016年县关工委部门预算表
一、 年财政拨款收支总表
二、 年一般公共预算支出表
三、 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、 年一般公共预算“三公”经费支出表
五、 年政府性基金预算支出表
六、 年部门收支总表
七、 年部门收入表
八、 年部门支出表
第一部分 2016年县关工委部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
遂溪县关心下一代工作委员会下设办公室。县关工委主要职能是：组织老同志深入基层，对青少年思想、学习、生活等进行调查研究，积极向党和政府及有关部门反映情况，提出意见和建议；配合有关部门加强对青少年的思想道德教育、科学文化教育、民主法制和纪律教育；配合有关部门，发动社会力量，力所能及地为青少年健康成长办实事、做好事；配合有关部门开展农村创业青年培训，指导农村青年创业成才。
（二）机构设置
遂溪县关心下一代工作委员会内设办公室，共有事业编制1人，财政供养人员1人，在职1人。
二、收入预算说明
2016年本部门收入预算78.9万元，比上年增加4.56万元，主要原因是工资福利增加和增加一辆公车运行维护费。
三、支出预算说明
支出预算78.9万元，比上年增加4.56万元，主要原因是工资福利支出增加和一辆公车运行维护费。
四、"三公"经费说明
2016年本部门“三公”经费预算安排3.8万元，比上年增加3万元，主要原因是增加一辆公车。其中：公务接待费0.8万元，与上年保持不变。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2016年，本部门机关运行经费安排17.72万元，具体包括公务接待费0.8万元，公务交通补贴0.42万元，公务用车运行维护费3万元，业务费11.2万元。比2015年预算增加4万元，主要原因是: 增加公务用车运行维护费。
（二）政府采购安排情况
暂时没有政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年1月1日，本部门占有使用国有资产0.7万元。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
无。
(五)专业名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
