遂溪县环卫处2016年部门预算
遂溪县环境卫生管理处2016年预算公开说明
第一部分 单位概况
一、主要职责
遂溪县环境卫生管理处是管理县城环境卫生和负责收取县城生活垃圾处理费的独立核算副科级事业单位，资金由县财政全额核拨。主要职能是：1、负责征收全城卫生费。2、负责全县城环境卫生质量、监督外包公司执行我县环境卫生质量标准情况、按合同规定组织实施考核外包公司，受理并协调环境卫生质量问题投诉及处理。3、负责协调重大环境卫生质量事件的应急处理，协调重要节日和重大活动期间的环境卫生保障工作。
二、机构设置
本部门无下属单位，内设5个职能组室，分别是财务室、办公室、收费组、考核组、协管组。人员构成情况：事业编制数113，年末实有在职人员39人，退休人员93人。
第二部分 2016年部门预算表
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附件1 |
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2016年财政拨款收支总表 |
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部门名称：遂溪县环境卫生管理处 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2016年 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、本年收入 |
2464.27 |
一、本年支出 |
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
592.39 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
1871.88 |
外交支出 |
0.00 |
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国防支出 |
0.00 |
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公共安全支出 |
0.00 |
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教育支出 |
0.00 |
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|
科学技术支出 |
0.00 |
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|
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
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|
社会保障和就业支出 |
305.21 |
305.21 |
0.00 |
||||
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|
社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
||||
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|
医疗卫生支出 |
0.00 |
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|
|
节能环保支出 |
0.00 |
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||||
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|
城乡社区支出 |
2134.84 |
262.96 |
1871.88 |
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二、上年结转 |
0.00 |
农林水支出 |
0.00 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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交通运输支出 |
0.00 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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资源勘探电力信息等支出 |
0.00 |
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商业服务业等支出 |
0.00 |
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|
金融支出 |
0.00 |
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|
援助其他地区支出 |
0.00 |
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|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
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|
住房保障支出 |
24.22 |
24.22 |
0.00 |
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|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
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|
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
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|
预备费 |
0.00 |
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其他支出 |
0.00 |
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|
转移性支出 |
0.00 |
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|
债务还本支出 |
0.00 |
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|
债务付息支出 |
0.00 |
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|
债务发行费用支出 |
0.00 |
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二、结转下年 |
|
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|
收入总计 |
2464.27 |
支出总计 |
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
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附件2 |
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|
2016年一般公共预算支出表 |
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部门名称：遂溪县环境卫生管理处 |
|
单位：万元 |
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功能科目名称 |
一般公共预算拨款 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
592.39 |
592.39 |
|
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|
【2120101】行政运行（城乡社区管理事务） |
262.96 |
262.96 |
|
||
|
【2080502】事业单位离退休 |
305.21 |
305.21 |
|
||
|
【2210201】住房公积金 |
24.22 |
24.22 |
|
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附件3 |
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2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
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|
部门名称：遂溪县环境卫生管理处 |
单位：万元 |
|
部门经济科目名称 |
一般公共预算拨款 |
|
合 计 |
592.39 |
|
退休费 |
303.03 |
|
遗属供养费 |
2.19 |
|
公务用车运行维护费 |
3 |
|
财政统发津贴补贴 |
70.03 |
|
财政统发基本工资 |
94.52 |
|
年终一次性奖金 |
8.28 |
|
公务接待费 |
0.5 |
|
公务交通补贴 |
16.38 |
|
包干公务费 |
9.36 |
|
业务费 |
4.5 |
|
事业单位绩效工资 |
56.38 |
|
财政负担住房公积金 |
24.22 |
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附件4 |
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|
2016年一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
部门名称：遂溪县环境卫生管理处 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
3.5 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.5 |
|
3、公务用车费 |
3 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
3 |
|
（2）公务用车购置 |
0 |
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附件5 |
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|
2016年政府性基金预算支出表 |
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|
部门名称：遂溪县环境卫生管理处 |
|
|
单位:万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算拨款 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1871.88 |
0.00 |
1871.88 |
|
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|
附件6 |
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2016年部门收支总表 |
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部门名称：遂溪县环境卫生管理处 |
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|
|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
支出 |
支出 |
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项目 |
2016年 |
项目（部门经济分类） |
2016年 |
项目（政府经济分类） |
2016年 |
项目 |
2016年 |
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|
一、一般预算经费安排拨款 |
592.39 |
一、基本支出 |
592.39 |
一、机关工资福利支出 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
||||||
|
二、基金预算拨款 |
1871.88 |
工资福利支出 |
229.22 |
二、机关商品和服务支出 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
一般商品和服务支出 |
33.74 |
三、机关资本性支出（一） |
|
三、国防支出 |
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|
四、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
329.43 |
四、机关资本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
|
|
五、对事业单位经常性补助 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、事业单位经营收入 |
|
二、项目支出 |
1871.88 |
六、对事业单位资本性补助 |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
七、其他收入 |
|
行政事业类项目支出 |
1871.88 |
七、对企业补助 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||
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|
|
基本建设类项目支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
305.21 |
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|
其他类项目支出 |
|
九、对个人和家庭补助 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||||
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十、对社会保障基金补助 |
|
十、医疗卫生支出 |
|
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|
|
三、事业单位经营支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
十一、节能环保支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
十二、债务还本支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
2134.84 |
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|
|
|
|
|
十三、转移性支出 |
|
十三、农林水支出 |
|
||||||
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|
|
|
|
十四、预备费及预留 |
|
十四、交通运输支出 |
|
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|
|
|
|
十五、其他支出 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||||
|
|
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|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
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|
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|
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|
二十、住房保障支出 |
24.22 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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|
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二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
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|
|
二十五、转移性支出 |
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||||||
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|
二十六、债务还本支出 |
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||||||
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|
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|
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|
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二十七、债务付息支出 |
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||||||
|
|
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|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
||||||
|
本年收入合计 |
2464.27 |
本年支出合计 |
2464.27 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
2464.27 |
||||||
|
八、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
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九、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
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十、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
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十一、上年结转、结余 |
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|
收入总计 |
2464.27 |
支出总计 |
2464.27 |
支出总计 |
0.00 |
支出总计 |
2464.27 |
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附件7 |
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2016年部门收入表 |
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部门名称：遂溪县环境卫生管理处 |
|
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|
|
单位:万元 |
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|
功能科目名称 |
总计 |
收入项目 |
||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
一、预算拨款 |
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
|
|
|
|
|
||||||
|
一般预算拨款 |
592.39 |
592.39 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||
|
基金预算拨款 |
1871.88 |
0 |
1871.88 |
|
|
|
|
|
||||||
|
二、预算外资金 |
|
|
|
|
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|
行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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|
其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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附件8 |
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2016年部门支出表 |
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部门名称：遂溪县环境卫生管理处 |
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功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
|
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
|
|
|
|||||
|
【2120101】行政运行（城乡社区管理事务） |
262.96 |
262.96 |
0.00 |
|
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|
【2080502】事业单位离退休 |
305.21 |
305.21 |
0.00 |
|
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|
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|
【2210201】住房公积金 |
24.22 |
24.22 |
0.00 |
|
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|
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1871.88 |
0.00 |
1871.88 |
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算2464.27万元，比上年增加164.27万元，增长6.6%，主要原因是增加在职及退休人员经费和县城环卫保洁承包金；支出预算2464.27万元，比上年增加164.27万元，增长6.6%，主要原因是增加在职及退休人员经费和县城环卫保洁承包金。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排3.5万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3万元，与上年保持不变；公务接待费0.5万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排17.36万元，比上年增加4.32万元，增长25%，主要原因是根据工作需要增加办公经费。其中：包干公务费9.36万元，业务费4.5万元，公务接待费0.5万元，日常公务用车运行维护费3万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门预算无安排政府采购资金。
五、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（主要用于管理县城环境卫生和考核环卫外包公司的作业质量用）
六、预算绩效信息公开情况
本单位2016年度无财政支出绩效项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
