2016年度遂溪县归国华侨联合会部门预算
2016 年度遂溪县归国华侨联合会部门预算
目 录
第一部分 遂溪县归国华侨联合会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类科目）
八、一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类科目）
九、一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类科目）
十、一般公共预算“三公”经费预算表（详见附表）
十一、政府性基金预算支出情况表（详见附表）
十二、部门预算基本支出预算表（详见附表）
十三、部门预算项目支出及其他支出预算表（详见附表）
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分遂溪县归国华侨联合会概况
一、部门主要职责
一是组织本会干部和归侨侨眷学习、宣传各项侨务政策法规；维护归侨侨眷合法权益，为侨做好事，办实事，解难事。
二是加强香港、澳门、台湾同胞以及乡亲眷属和涉侨社团的联系，扩大联谊，“反独促统”，为祖国完全统一大业服务。三是加强海外侨胞的联系，促进华侨爱国团结，增进与侨居国人民的友谊与和睦相处。四是调查侨情，编写侨史，维护侨益，发挥侨力。五是配合做好华侨华人观光、探亲及中国血统外籍华人的接待工作。六是协助处理信访工作；组织归侨侨眷参观学习等社会活动。七是围绕中心，服务大局，积极完成县委县政府下达的各项工作任务，为经济建设服务，为构建和谐遂溪服务。
二、机构设置情况
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构1个：办公室。共有行政编制5人，行政工勤编制1人。机关财政供养10人，其中在职5人，退休5人。
第二部分 2016年部门预算表
表一
|
收支总体情况表 |
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|
单位名称： |
遂溪县归国华侨联合会 |
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|
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2016年预算 |
项目（部门经济分类） |
2016年预算 |
项目（政府经济分类） |
2016年预算 |
项目（功能科目） |
2016年预算 |
|
一、预算拨款 |
720243 |
一、基本支出 |
720243 |
一、机关工资福利支出 |
382270 |
一、一般公共服务支出 |
468808 |
|
一般公共预算拨款 |
720243 |
工资福利支出 |
382270 |
二、机关商品和服务支出 |
124200 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
213773 |
三、机关资本性支出（一） |
|
三、国防支出 |
|
|
二、预算外资金 |
|
商品和服务支出 |
124200 |
四、机关资本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
其他资本性支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
|
五、教育 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
二、项目支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
商品和服务支出 |
|
七、对企业补助 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
其他预算资金 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
213773 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
213773 |
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
债务利息支出 |
|
十、对社会保障基金支出 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
基本建设支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
十二、债务还本支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
十三、转移性支出 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
三、事业收入（不含预 算外资金） |
|
三、事业单位经营支出 |
|
十四、预备费及预留 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
十五、其他支出 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
九、上年结转、结余 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
372662 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
720243 |
支出合计 |
720243 |
|
720243 |
支出合计 |
720243 |
表二
|
收入总体情况表 |
|
|
|
单位：元 |
|
单位：遂溪县归国华侨联合会 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
|
一、预算拨款 |
720243 |
|
一般预算拨款 |
720243 |
|
基金预算拨款 |
0 |
|
二、预算外资金 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
|
其他预算外资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
九、上年结转、结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
720243 |
表三
|
支出总体情况表 |
||||||||||||
|
单位名称： |
遂溪县归国华侨联合会 |
单位：元 |
||||||||||
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||||||||
|
合计 |
720243 |
720243 |
720243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2012501】行政运行（港澳台侨事务） |
468808 |
468808 |
468808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
213773 |
213773 |
213773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
37662 |
37662 |
37662 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||||
|
|
|
|
|
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|
单位名称： |
遂溪县归国华侨联合会 |
|
|
单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
720243 |
一、一般公共服务支出 |
468808 |
468808 |
|
|
一般预算拨款 |
720243 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
基金预算拨款 |
0 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
213773 |
213773 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
37662 |
37662 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
720243 |
支出总计 |
720243 |
720243 |
|
表五
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称： |
遂溪县归国华侨联合会 |
|
|
单位：元 |
||
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
720243 |
720243 |
720243 |
|
|
|
|
【2012501】行政运行（港澳台侨事务） |
468808 |
468808 |
468808 |
|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
213773 |
213773 |
213773 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
37662 |
37662 |
37662 |
|
|
|
表六
|
一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） |
||
|
|
|
|
|
单位名称:遂溪县归国华侨联合会 |
单位：元 |
|
|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
720243 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
382270 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
344608 |
|
50103 |
住房公积金 |
37662 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
0 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
124200 |
|
50201 |
办公经费 |
37200 |
|
50206 |
公务接待费 |
5000 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30,000 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
52000 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
213773 |
|
50905 |
离退休费 |
213773 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
0 |
表七
|
一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类科目） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称： |
遂溪县归国华侨联合会 |
|
|
单位：元 |
||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
720243 |
720243 |
720243 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
382270 |
382270 |
382270 |
|
|
|
|
基本工资 |
159054 |
159054 |
159054 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
172300 |
172300 |
172300 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
奖金 |
13254 |
13254 |
13254 |
|
|
|
|
住房公积金 |
37662 |
37662 |
37662 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
124200 |
124200 |
124200 |
|
|
|
|
公务接待费 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
|
|
邮电费 |
16200 |
16200 |
16200 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
52000 |
52000 |
52000 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
21000 |
21000 |
21000 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
213773 |
213773 |
213773 |
|
|
|
|
退休费 |
213773 |
213773 |
213773 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
表八
|
一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：遂溪县归国华侨联合会 |
|
单位：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无项目预算支出，本表为空。
表九
|
一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类科目） |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：遂溪县归国华侨联合会 |
|
单位：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无项目预算支出，本表为空。
表十
|
一般公共预算“三公”经费预算表
|
|
|
单位：遂溪县归国华侨联合会 |
单位：元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
35000 |
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
5000 |
|
3、公务用车费 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
表十一
|
政府性基金预算支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：遂溪县归国华侨联合会 |
单位：元 |
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
|
|
|
注：本部门无政府性基金安排支出，本表为空 |
|
表十二
|
部门预算基本支出预算表（详见附件）
|
|||||||
|
单位名称：遂溪县归国华侨联合会 |
单位：元 |
||||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
合计 |
720243 |
720243 |
720243 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2012501】行政运行（港澳台侨事务） |
468808 |
468808 |
468808 |
|
|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
213773 |
213773 |
213773 |
|
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
37662 |
37662 |
37662 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表十三
|
部门预算项目支出及其他支出预算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：遂溪县归国华侨联合会 |
|
|
|||||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无项目预算支出，本表为空。
第三部分2016年部门预算情况说明
一、财政预算收支增减变化情况
2016年预算收入为720243元，比2015年增129642元，增加21%；原因是：人员经费增加；支出预算720243元，比2015年增129642元，增加21%，其中：一般公共预算支出720243元，比2015年增129642元，增加21%，原因是：人员经费增加；政府性基金预算拨款0元，与2015年预算相比无增减变化，原因是：本单位无此项拨款。支出按经济分类划分：工资福利支出382270元，比2015年增114828元，原因是：人员工资调整；对个人和家庭的补助支出213773元，比2015年增2060元，原因是：退休人员退休费增加；商品和服务支出124200元，比2015年增12754元，原因是：增加工作经费。
二、机关运行经费安排情况
2016年机关运行经费合计124200元，具体包括公务接待费5000元，邮电费16200元，其他交通费用21000元，公务用车运行维护费30000元，其他商品服务支出52000元。比2015年预算增加12754元，主要原因是:增加工作经费。
三、政府性采购情况
2016年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：本单位暂无政府采购计划。根据工作需要实际情况适时追加。
四、关于“三公”经费预算说明
本单位2016年度三公经费预算共安排35000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2015年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2015年支出预算相比无增减变化。
（3）公务接待费预算支出5000元，与2015年支出预算相比无增减变化。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本单位使用占有车辆共1辆，其中：一般公务车用车1辆。2016年无购置或报废计划。
六、预算绩效信息公开情况
2016年本部门预算无项目安排。
七、政府性基金情况说明
2016年财政对本部门无政府性基金预算拨款安排。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
