2017年广东省遂溪县北坡镇人民政府部门决算基本情况说明
2017年广东省遂溪县北坡镇人民政府
部门决算基本情况说明
一、北坡镇人民政府部门职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本镇内的经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、综治维稳、镇村规划建设、计划生育、农业和农村工作等行政工作；承办上级党委、政府等交办的其他事项。
二、北坡镇人民政府机构设置
本单位机构数量1个，属于独立编制机构和独立核算机构。
三、人员构成情况
经遂溪县机构编制委员会核定，本单位编制数为83名,行政编制 47名，事业编制 36名；现实有在职人员66人。离退休人员35人，其中离休人员1人，退休人员34人。
四、收入决算说明
2017年收入决算2602.15万元，其中：财政拨款收入2037.32万元，其他收入564.83万元；上年度收入决算2323.09万元，其中：财政拨款收入2113.88万元，其他收入209.21万元。本年决算收入比上年增加279.06万元，增加12.01%，主要原因是：本年年初预算比上年增加。
五、支出决算说明
2017年支出决算2472.66万元，其中：财政拨款支出2472.66万元；较好实现当年收支目标与镇级工作任务。
1.按用途划分，基本支出1313.44万元，占本年支出的53.12%。基本支出资金是机关正常运行和日常工作开展的重要保障，反映了各级政府部门对城乡公共服务均等化建设和民生保障的重视，是加强和创新社会管理、促进社会和谐的重要因素。项目支出决算1159.22万元，占本年支出46.88%，主要为一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、金融及其他项目支出。
2.2017年末我镇结转和结余534.98万元，主要原因一是上级资金拨付时间为年终点，我镇未能及时拨付；二是相关项目正在启动前期，对应资金结转入下一年度项目运行使用。
六、关于“三公经费”支出说明
2017年本部门“三公经费”财政拨款支出共13.29万元，比预算支出数小。主要原因是我镇认真贯彻执行中央《八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制“三公”经费开支。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.40万元。
3.公务接待费支出1.89万元，主要用于单位人员往来接待。
上年度“三公经费” 财政拨款支出共13.99万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。
3.公务接待费支出1.99万元，主要用于单位人员往来接待。
七、关于国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是消防用车和环卫垃圾清运车；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等意外的收入。
5、基本支出：指为保障机构政策运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8、“三公”经费：纳入北坡镇人民政府预决算管理的“”三公经费，是指北坡镇人民政府用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置指出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
遂溪县北坡镇人民政府
2018年9月13日
