目录

      

第一部分  遂溪县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  遂溪县残疾人联合会部门预算表

一、收支总体情况表

二、预算支出明细表

三、 “三公”经费预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

遂溪县残疾人联合会2016年预算基本情况说明

 

第一部分   遂溪县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

    遂溪县残联主要职能是：（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担县政府残疾人工作协调委员的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置

   （一）纳入遂溪县残联2016部门预算编报范围的单位共2个，包括遂溪县残联本级和一个下属单位。下属单位是县残疾人劳动服务所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门设有一股一室一所。单位财政供养人员22名。在职12人，工勤人员2名，退休10人。遗属供养1人。

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年部门预算收支总表

附件一：
2016 年 部 门 预 算 收 支 总 表
单位：	遂溪县残疾人联合会				单位：元
收  入		支  出		支出
项目	2016年预算	项目（经济分类）	2016年预算	项目（功能科目）	2016年预算
一、预算拨款	19,607,635	一、基本支出	1,478,260	一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款	19,491,135	工资福利支出	772,700	二、外交支出
政府性基金预算拨款	116,500	对个人和家庭补助支出	552,760	三、国防支出
二、事业收入（不含预    算外资金）		商品和服务支出	152,800	四、公共安全支出
三、单位经营服务性收入		其他资本性支出		五、教育支出
四、其他收入		二、项目支出	18,129,375	六、科学技术支出
五、上级补助收入		商品和服务支出	6,762,151	七、文化体育与传媒支出
六、附属单位上缴收入		对个人和家庭补助支出	11,367,224	八、社会保障和就业支出	19,411,735
七、用事业基金弥补收支差额		对企事业单位的补贴		九、社会保险基金支出
八、上年结转、结余		债务利息支出		十、医疗卫生与计划生育支出
		基本建设支出		十一、节能环保支出
		其他资本性支出		十二、城乡社区支出
		其他支出		十三、农林水支出
		三、事业单位经营支出		十四、交通运输支出
		四、对附属单位补助支出		十五、资源勘探电力信息等支出
		五、上缴上级支出		十六、商业服务业等支出
		六、结转下年		十七、金融支出
				十八、援助其他地区支出
				十九、国土海洋气象等支出
				二十、住房保障支出	79,400
				二十一、粮油物资储备支出
				二十二、预备费
				二十三、国债还本付息支出
				二十四、其他支出	116,500
				二十五、转移性支出
收入合计	19,607,635	支出合计	19,607,635	支出合计	19,607,635

 

 

 

 

二、2016年遂溪县部门预算支出明细表

附件二：
2016年遂溪县部门预算支出明细表
单位：			遂溪县残疾人联合会																		单位：元
科目编码				科目名称（项目内容）			合计		部   门   预   算   拨   款
类	款	项							工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助支出				对企事业单位的补贴		转移性支出	债务利息支出		基本建设支出		其他资本性支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	其他支出
				合计			19,607,635		772,700		6,914,951		11,919,984
208	05	01		遗属供养补助			9,360						9,360
208	05	01		退休费			464,000						464,000
208	11	01		财政统发工资			329,100		329,100
208	11	01		通讯费			33,600				33,600
208	11	01		财政统发津贴补贴			374,000		374,000
208	11	01		雇佣人员经费			27,600		27,600
208	11	01		绩效工资			14,000		14,000
208	11	01		包干公务费			28,800				28,800
208	11	01		公务接待费			10,000				10,000
208	11	01		公务车购置及运行费			30,000				30,000
208	11	01		年终一次性奖金			28,000		28,000
208	11	02		业务费			80,000				80,000
208	11	04		2016年残疾人康复经费			500,000				500,000
208	11	99		用于残疾人事业资金			6,000,000				6,000,000
208	11	99		县级配套残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴			2,330,000						2,330,000
208	11	99		提前下达省财政2016年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金（湛财社[2015]351号文）			7,636,454						7,636,454
208	11	99		提前下达2016年残疾人事业中央补助资金（湛财社[2015]311号文）			65,651				65,651
208	11	99		公务交通补贴			50,400				50,400
208	11	99		预安排2016年省级残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金（湛财社[2015]212号文）			1,400,770						1,400,770
221	02	01		住房公积金			79,400						79,400
229	60	06		安排2015年度中央专项彩票公益金补助残疾人事业资金（湛财社[2015]257号文）			116,500				116,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2016年“三公”经费部门预算统计表

附表三：
2016年“三公”经费部门预算统计表
单位：遂溪县残疾人联合会	单位：元
项目	本年预算数
合计	40,000.00
1、因公出国(境）费用
2、公务接待费	10,000.00
3、公务用车费	30,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30,000.00
（2）公务用车购置

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

  一、2016年部门预算收支情况

   （一）县残联2017年收支预算。遂溪县残疾人联合会2016年收入总预算19607635元，其中：一般公共预算拨款19491135元；政府性基金拨款116500元。支出总预算19607635元其中：一般公共预算支出19491135元；政府性基金拨款支出116500。 

支出按经济分类划分：工资福利支出772700元，对个人和家庭的补助支出11919984元，商品和服务支出152800元，项目支出6762151元。 

  （二）一般公共预算支出按部门经济分类：工资福利支出772700元；商品和服务支出152800元；对个人和家庭的补助支出18682135元。

   （三）一般公共预算支出按政府经济分类：工资福利支出772700元；商品和服务支出152800元；对个人和家庭的补助支出18565635元，政府性基金116500元。

二、部门预算收支增减变化情况

（一）遂溪县残联2016年收支预算19607635元，同比上年度增加12407012元，主要是因为本年新增了享受两项补贴的残疾人数。其中：公共预算拨款19491135元，比2015年增加12392512元，主要是因为本年新增了享受两项补贴的残疾人数；政府性基金拨款116500元，比2015年增加14500元，主要是因为本年残疾人比上年增加了。支出按部门经济分类：工资福利支出772700元，比2015年增加203100元，主要是人员增加和增资；商品和服务支出152800元，比2015年减少18200元，主要是因为业务费有变动；对个人和家庭的补助支出18565635元，比2015年增加16266235元，主要是因为本年新增了享受两项补贴的残疾人数；“三公”经费与去年相比没有增减变化。

   三、“三公”经费安排情况说明

2016年“三公”经费财政预算拨款40000元，其中：因公出国（境）费用0.00元；公务接待费10000元；公务用车费30000元；公务用车购置0.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

  2016年预算安排0元。主要用于因公出国（境）。与上年相比支出持平

，主要原因没有这方面的业务。

（二）公务接待费

  2016年预算安排10000元，主要用于上级及各有关部门考核、检查、调研等方面的接待活动，预算与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

     2016年预算安排30000元，其中，公务用车购置费为0.00元；公务用车运行费30000元，主要用公务用车燃油、维修、保险等方面支出，预算与上年相比支出持平。

四、机关运行经费安排情况

县残联2016年机关运行经费合计141000元。具体包括公务接待费10000元，办公费13200元，通讯费37800元，业务费80000元。

五、政府性采购情况

2016年度遂溪县残联没有政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

我单位固定资产截至2016年12月31日，共300619元，主要包括办公设备、汽车等，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效信息公开情况。

县财政没有对我单位安排2016年度一般公共预算项目支出，所以没开展绩效自评。

八、政府性基金支出预算情况

    2016年度政府性基金预算支出116500元。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置和运行维护费和公务接待费。

4、残疾人事业支出：是指用于残疾人有关事业发展支出。

5、公务用车购置及运行维护昆曲：是指公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

 

 

遂溪县残疾人联合会                                                      2017年9月13日