2016年遂溪县老干部活动中心部门决算基本情况说明
2016年遂溪县老干部活动中心部门
决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
遂溪县老干部活动中心是公益一类事业单位；贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策，组织和协助老干部开展各项有益身心健康的文体活动，以及活动中心场地、器械的维护和管理。
（二）人员构成情况
事业编制6名，实有在职人员5人，人员经费由财政供给；退休人员8人；，其中7名退休人员工资除社保发给外，不足部分由县财政补差。
（三）决算年度的主要工作任务
组织全县离退休干部开展政治、文体和保健等有益身心健康的活动，对各镇、各县直单位的老干部活动场所进行业务指导、督促，负责活动中心设施的建设、维护和管理。
二、收入决算说明
2016年收入决算154.88万元，其中：财政拨款收入154.81万元。
三、支出决算说明
2016年支出决算134.02万元，其中：财政拨款支出134.02万元。
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出52.11万元，占39%，其中：工资福利支出27.17万元，对个人和家庭的补助6.63万元，商品和服务支出14.08万元，其他资本性支出4.22万元；项目支出81.85万，占61%，主要支出项目有建新活动楼。
四、“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共0.3万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1. 因公出国（境）费支出0万元，与2015年决算相比无增减变化，全年没有因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元，与2015年决算相比无增减0万元， 因为没有公务车辆。与去年决算相比无增减变化。
3. 公务接待费支出0.3万元，与2015年决算相比无增减变化，主要用于老干部节日活动发生的接待支出。
