遂溪县就业服务管理中心2016年度部门决算情况说明
2016年度部门决算情况说明
一、单位概况
一、部门机构设置和职能
（一）遂溪县就业服务管理中心内设3个股室，实施劳动就业服务工作；承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作；负责地区、省际劳务协作和劳务人员就业服务的日常工作；为境外人员来遂就业和外商常驻机构雇请、招用中方劳务人员、境外劳务输出提供服务；承办全县基层劳动保障机构机构网络的规划运行、管理和维护工作；负责劳动力资源、职业供求状况、劳动就业（失业）等调查、统计、分析发布工作；承办县人力资源和社会保障局交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从决算单位构成看，部门决算仅包括遂溪县就业服务管理中心本级决算。
二、2016年度部门决算表(详见excel附件)
（一）收入支出决算总表(详见excel附件)
（二）收入决算表 (详见excel附件)
（三）支出决算表 (详见excel附件)
（四）财政拨款收入支出决算总表(详见excel附件)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 (详见excel附件)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见excel附件)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见excel附件)
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见excel附件)
三、2016 年度部门决算情况说明
1.关于预算执行情况分析。
（1）2016 年度收入总计139.89万元，支出总计139.89万元。与2015年收、支总计各116.76万元相比，收、支总计各增加23.13万元，增长17%。主要原因：各项就业工作增加、各级财政补贴增加等原因。
（2）2016 年度财政拨款支出年初预算为125.28万元，支出决算为139.89万元，完成年初预算的112.12%。决算数和预算数差异的主要原因：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、医疗保障等方面存在较大偏差。
(3) 2016年度收入合计139.89万元，其中：财政拨款收入139.89万元，占100%。本年支出合计138.89万元，其中：基本支出119.89万元，占86%；项目支出20万元，占14%。
（4）基本支出119.89万元主要用于以下方面：1、工资福利支出38.84万元,占33%；2、商品和服务支出60.16万元，占51%；3、对个人和家庭的补助支出20.89万元，占16%；4、债务利息支出0万元，不占比例；4、其他资本性支出0万元。
（5）项目支出20万元主要用于以下方面：财政对社会保障和就业支出。
2、关于“三公”经费支出说明。2016年“三公”经费财政决算共5万元，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费0元，与2016年预算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。与上年决算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。
（2）公务用车运行维护费3万元，与2016年预算相比减少0万元，原因是我中心对公车购置及运行维护费用实行定点维修、定点加油、统一保险制度。节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车入私户行为；不存在利用职权向企业调换、借用、租用汽车行为。
与上年决算相比减少0万元，公务用车购置数为0，保有量是1辆。
（3）公务接待费2万元，与2016年预算相同，原因是来严格执行八项规定，县财经管理制度，厉行节约。与上年决算相比差异 0 万元，原因是来访人数较往年减少，严格执行八项规定，厉行节约，减少接待开支。公务接待批次是57次，人数为312人。
3、关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出15.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加3.2万元，增长21%。主要原因是：2016年度工资普调,人员经费支出增加。
4、关于政府采购支出说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，因为没有采购项目计划。与上年决算相比无增减变化，因为没有采购项目计划。
5、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
6、关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年，本单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0。
7、关于政府性基金预算收入支出决算为零的情况说明
由于财政年初没有安排政府性基金，我单位2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余零万元。
四、名词解释
（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
（十四）机关运行经费，机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
遂溪县就业服务管理中心
2017年8月28日
