遂溪县工商联2016年度决算公开说明
2016年
遂溪县工商联部门决算
目 录
第一部分 遂溪县工商业联合会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 遂溪县工商业联合会2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 遂溪县工商业联合会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 遂溪县工商业联合会2016年概况
（一）部门主要职责
遂溪县工商业联合会是主管非公有制经济工作的部门。主要职责：1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。3、协助政府管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展；5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。7依法加强会产管理和保护。
（二）机构设置
我会属下有遂溪县民营企业投诉中心，但目前还没有人员编制，2016部门预算为会本级预算。我会共有行政编制4人，行政工勤编制1人；2016年底机关财政供养人员12人，其中在职6人，退休6人。
第二部分 遂溪县工商业联合会2016部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
遂溪县工商业联合会2016年度总收入128.5万元，其中本年收入128.5万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入128.5万元，比上年决算数93.93万元增加34.57万元，增长36.8 %。主要原因：一是增加基本工资和津贴补贴，二是增加退休费，三是1名退休人员去世，增加1笔死亡抚恤金。
2．上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平。
4．经营收入 0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入0 万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
遂溪县工商业联合会2016年度总支出128.5万元，其中本年支出128.5万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出78.58万元，主要用于工资福利支出和机关运行，比上年决算数61.65万元增加16.93万元，增长27.46%，主要原因是工资调增和增加“五好”县级工商联建设工作经费。
2. 教育（类）支出0万元，主要原因是没有该项支出。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
遂溪县工商业联合会2016年度财政拨款收入合计128.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入128.5万元，比年初预算数增加19.51万元，增长17.9 %；主要原因增加基本工资、退休费，以及1名退休人员去世增加1笔死亡抚恤金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。
（二）2016年度财政拨款支出说明
遂溪县工商业联合会2016年度财政拨款支出合计128.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出128.5万元，比年初预算数增加19.51万元，增长17.9 %；主要原因是增加基本工资、退休费，以及1名退休人员去世，增加1笔死亡抚恤金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。
分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）128.5万元。主要用于行政运行、社会保障等。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遂溪县工商业联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算4万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100 %；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占75%；公务接待费支出1万元，占25%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆。
3.公务接待费支出1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，会机关共接待15次，接待人数共200人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出28.76万元，比上年增加11.5万元，增长66.63%。主要原因是2016年开展创建广东省“五好”县级工商联，工作经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效信息公开情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目支出绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 遂溪县工商联2016年部门决算表
| 各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
