中共遂溪县委组织部2016年度决算公开说明
遂溪县委组织部2016年度决算公开说明
目 录
第一部分 县委组织部概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 县委组织部2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 县委组织部2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 县委组织部概况
（一）部门主要职责
主要职能：1、根据党的路线、方针、政策和市委的指示、决议，结合我县党的组织工作实际制定有关的政策措施，经县委审查批准后，认真贯彻执行。2、抓好县管单位领导班子思想政治建设。3、负责县管单位领导班子和县管干部的考察、选拔、调整、配备工作，同时做好后备干部工作。4、加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制，抓好《干部任用条例》的贯彻落实。5、做好干部教育培训和人才工作。6、抓好党的基层组织建设。7、抓好党员队伍建设。8、做好全县的党费收缴、使用和管理工作。9、做好干部监督管理和审查工作。10、承办县委交办的其他工作。
（二）机构设置
机构设置：内设12个组室，分别是办公室、干部组、青年干部组、干部监督组、干部培训组、组织组、调查研究组、干部信息组、党员电教中心、党代表联络工作室、人才工作办公室、“两新”党工委办公室。
县委组织部共有行政编制28人，行政工勤编制4人。机关财政供养人员32人，其中在职20人，后勤雇佣人员2人，离休1人，退休6人，遗属供养3人。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
第二部分 县委组织部2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
2016 年度收入总计737.06万元，支出总计511.18万元。与2015年收、支总计各784.98万元相比，收入总计减少47.92万元，减少6.10% ；支出总计减少273.8万元，减少34.88% 。主要原因：项目经费有所减少，重构新设行政村办公场所建设费用、省市县三级“两新”组织工作经费、主体班培训经费等应拨经费尚未下拨。
（二）年度支出总体情况
2016 年度财政拨款支出年初预算为737.06万元，支出决算为511.18万元，完成年初预算的69.35%。决算数和预算数差异的主要原因：重构新设行政村办公场所建设费用、省市县三级“两新”组织工作经费、主体班培训经费尚未下拨。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
本部门2016年度财政拨款收入合计737.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入737.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
本部门2016年度财政拨款支出合计511.18万元。基本支出247.83万元主要用于以下方面：1、工资福利支出131.06万元,占52.88%；2、商品和服务支出56.58万元，占22.83%；3、对个人和家庭的补助支出53.79万元，占21.70%；4、债务利息支出0 万元，占0%；4、其他资本性支出0万元，占0%。
项目支出263.34万元主要用于以下方面：“扬帆计划”361海洋产业人才工程、县组工干部培训班、基层组织建设、县镇换届工作、两学一做活动、党代表活动、村委会干部培训等项目。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2016年度三公经费决算总支出10万元，预算安排10万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费决算支出0万元，与2015年相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
2、公务用车购置决算支出0万元，公务用车运行维护费支出9万元，占2016年支出预算100%。说明：我单位积极响应中央号召，落实八项规定的要求，严格控制公务用车的运行开支。
3、公务接待费决算支出1万元，占2016年支出预算100%。主要是认真贯彻落实行政机关公务接待有关规定，提倡工作餐，规范用餐标准和陪餐人数。
4、本单位全年因出国（境）累计0次，0人；年末公务用车保有量为2辆；外事接待0 次，0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本单位机关运行经费决算支出为62.98万元，与2015年46.79万相比，增加16.19万元。主要原因是：2016年开展“两学一做”学习教育，办公经费增加；2016年镇、县两级换届工作任务较重，印制选票、换届业务指导资料多，干部考察较多，需经常下乡下点开展工作，出车较为频繁，运行经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本单位政府采购支出总额6.4万元，主要是换届专项工作的需要，定点采购台式电脑、打印机等固定资产设备。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出（主要包括“扬帆计划”361海洋产业人才工程、干部主体培训班、县组工干部培训班、基层组织建设、县镇换届工作、两学一做活动、党代表活动、村委会干部培训等8个项目）全面开展绩效评价，涉及一般公共预算支出263.34万元。从评价情况来看，项目完成程度良好。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 县委组织部2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
