2016年

中国共产党遂溪县直属机关工作委员会

部门决算

 

 

 

目       录

 

第一部分  中国共产党遂溪县直属机关工作委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分   中国共产党遂溪县直属机关工作委员会概况

（一）部门主要职责

中国共产党遂溪县直属机关工作委员会是主管党建工作的职能部门。主要职责：1.规划组织实施县直机关党的建设；2.指导县直机关、事业单位和企业党的工作及组织党员教育管理和党员干部的培训工作；3.指导机关组织对党员的监督和县直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部职工的思想政治工作；4.按照干部管理权限，协助县委组织部考察和推荐机关单位党委书记、副书记及机关纪委书记、副书记人选；审批县直机关党总支、党支部的设置；任免单位党委委员、纪委委员；5.负责党对象教育培训工作及考察审批新党员；6.领导县直机关党的纪律检查和行政监察工作；审议科级党员干部的违纪案件；审批股级以下（含股级）党员干部职工的违纪处分决定；7.领导县直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作；8.依法负责县直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：

本部门内设5个职能股室：办公室、纪工委、机关武装部、组织股、宣传股。

本部门有行政编制8人，行政工勤编制2人。机关财政供养人员19人，其中在职8人，退休人员10人，遗属供养1人。

第二部分  中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年度总收入172.46万元，其中本年收入172.46万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入172.46万元，比上年决算数增加31.16万元，增长22.05 %。主要原因：增资调整。

2．上级补助收入0万元，与上年保持不变。主要原因：无上级补助收入。

3．事业收入0万元，与上年保持不变。主要原因：无事业收入。

4．经营收入0万元，与上年保持不变。主要原因：无经营收入。

5．其他收入0万元，与上年保持不变。主要原因：无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年度总支出172.46万元，其中本年支出172.46万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出80.18万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等，比上年决算数增加11.17万元，增长16.19%，主要原因是增资调整，所以工资福利支出增加。

2.教育（类）支出0万元，与上年保持不变。主要原因：无教育（类）支出。

3. 科学技术支出0万元，与上年保持不变。主要原因：无科学技术支出。

4. 文化体育与传媒支出0万元，与上年保持不变。主要原因：无文化体育与传媒支出。

5. 社会保障和就业支出92.28万元，比上年决算数增加19.99万元，增长27.65%，主要原因是离退休费增资调整。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年度财政拨款收入合计172.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入80.18万元，比年初预算数增加3.25万元，增长4.22%；主要原因是增资调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年保持不变，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年度财政拨款支出合计172.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出172.46万元，比年初预算数增加44.12万元，增长34.38%；主要原因是增资调整；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数保持不变，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务80.18万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算4万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.26万元，增长6.95%。其中：公务接待费支出决算增加0.26万元，增长26%。公务接待费支出增加的主要原因是2016年湛江市县（市、区）机关工委书记党建工作交流会在遂溪县直工委举办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占75%；公务接待费支出1万元，占25 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3万元，中国共产党遂溪县直属机关工作委员会公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，中国共产党遂溪县直属机关工作委员会共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共116人次。主要包括党建工作交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出27.93万元，比上年增加7.14万元，增长34.34%。主要原因是：党建工作增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年部门决算表

收入支出决算总表
部门：中共遂溪县直属机关工作委员会												公开01表  单位：万元
收入							支出
项    目				行次		决算数	项    目							行次		决算数
栏    次						1	栏    次									2
一、财政拨款收入				1		172.46	一、一般公共服务支出							14		80.18
二、上级补助收入				2			二、外交支出							15
三、事业收入				3			三、国防支出							16
四、经营收入				4			四、公共安全支出							17
五、附属单位上缴收入				5			五、教育支出							18
六、其他收入				6			六、科学技术支出							19
				7			七、文化体育与传媒支出							20
				8			八、社会保障和就业支出							21		92.28
本年收入合计				9		172.46	本年支出合计							22		172.46
用事业基金弥补收支差额				10			结余分配							23
年初结转和结余				11			年末结转和结余							24
				12										25
总计				13		172.46	总计							26		172.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
															公开02表
部门：			中共遂溪县直属机关工作委员会												单位：万元
项    目					本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入			事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次					1			2		3			4		5		6	7
合计					172.46			172.46
2010601			行政运行		0.38			0.38
2013101			行政运行		76.46			76.46
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		3.34			3.34
2080501			归口管理的行政单位离退休		54.91			54.91
2080801			死亡抚恤		14.24			14.24
2080805			义务兵优待		23.13			23.13
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表
部门：		中共遂溪县直属机关工作委员会						公开03表
								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			172.46	172.46
2010601		行政运行	0.38	0.38
2013101		行政运行	76.46	76.46
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.34	3.34
2080501		归口管理的行政单位离退休	54.91	54.91
2080801		死亡抚恤	14.24	14.24
2080805		义务兵优待	23.13	23.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
																																							公开04表　 单位：万元
部门：中共遂溪县直属机关工作委员会
收入															支出
项    目								行次			金额				项    目											行次		合计			一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款
栏    次											1				栏    次													2			3						4
一、一般公共预算财政拨款								1			172.46				一、一般公共服务支出											15		80.18			80.18
二、政府性基金预算财政拨款								2							二、外交支出											16
								3							三、国防支出											17
								4							四、公共安全支出											18
								5							五、教育支出											19
								6							六、科学技术支出											20
								7							七、文化体育与传媒支出											21
								8							八、社会保障和就业支出											22		92.28			92.28
本年收入合计								9			172.46				本年支出合计											23		172.46			172.46
年初财政拨款结转和结余								10							年末财政拨款结转和结余											24
一般公共预算财政拨款								11																		25
政府性基金预算财政拨款								12																		26
								13																		27
总计								14			172.46				总计											28		172.46			172.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																																								公开05表
部门：		中共遂溪县直属机关工作委员会																																						单位：万元
项    目																												本年支出合计					基本支出							项目支出
功能分类科目编码					科目名称
栏次																												1					2							3
合计																												172.46					172.46
2010601					行政运行																							0.38					0.38
2013101					行政运行																							76.46					76.46
2013199					其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出																							3.34					3.34
2080501					归口管理的行政单位离退休																							54.91					54.91
2080801					死亡抚恤																							14.24					14.24
2080805					义务兵优待																							23.13					23.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																						公开06表
部门：				中共遂溪县直属机关工作委员会																																		单位：万元
人员经费													公用经费
经济分类 科目编码				科目名称					金额				经济分类 科目编码						科目名称								金额			经济分类 科目编码				科目名称								金额
301				工资福利支出					52.25				302						商品和服务支出								27.93			310				其他资本性支出								0.00
30101				基本工资					24.79				30201						办公费								13.78			31001				房屋建筑物购建								0.00
30102				津贴补贴					25.08				30202						印刷费								0.60			31002				办公设备购置								0.00
30103				奖金					2.38				30203						咨询费								0.00			31003				专用设备购置								0.00
30104				其他社会保障缴费					0.00				30204						手续费								0.00			31005				基础设施建设								0.00
30106				伙食补助费					0.00				30205						水费								0.00			31006				大型修缮								0.00
30107				绩效工资					0.00				30206						电费								0.00			31007				信息网络及软件购置更新								0.00
30108				机关事业单位基本养老保险缴费					0.00				30207						邮电费								3.70			31008				物资储备								0.00
30109				职业年金缴费					0.00				30208						取暖费								0.00			31009				土地补偿								0.00
30199				其他工资福利支出					0.00				30209						物业管理费								0.00			31010				安置补助								0.00
303				对个人和家庭的补助					92.28				30211						差旅费								0.00			31011				地上附着物和青苗补偿								0.00
30301				离休费					0.00				30212						因公出国（境）费用								0.00			31012				拆迁补偿								0.00
30302				退休费					54.91				30213						维修(护)费								0.00			31013				公务用车购置								0.00
30303				退职（役）费					0.00				30214						租赁费								0.00			31019				其他交通工具购置								0.00
30304				抚恤金					37.36				30215						会议费								0.28			31020				产权参股								0.00
30305				生活补助					0.00				30216						培训费								0.35			31099				其他资本性支出								0.00
30306				救济费					0.00				30217						公务接待费								1.00			304				对企事业单位的补贴								0.00
30307				医疗费					0.00				30218						专用材料费								0.00			30401				企业政策性补贴								0.00
30308				助学金					0.00				30224						被装购置费								0.00			30402				事业单位补贴								0.00
30309				奖励金					0.00				30225						专用燃料费								0.00			30403				财政贴息								0.00
30310				生产补贴					0.00				30226						劳务费								0.00			30499				其他对企事业单位的补贴								0.00
30311				住房公积金					0.00				30227						委托业务费								0.00			307				债务利息支出								0.00
30312				提租补贴					0.00				30228						工会经费								0.00			30701				国内债务付息								0.00
30313				购房补贴					0.00				30229						福利费								0.00			30707				国外债务付息								0.00
30314				采暖补贴					0.00				30231						公务用车运行维护费								3.00			399				其他支出								0.00
30315				物业服务补贴					0.00				30239						其他交通费用								5.22			39906				赠与								0.00
30399				其他对个人和家庭的补助支出					0.00				30240						税金及附加费用								0.00
													30299						其他商品和服务支出								0.00
人员经费合计									144.53				公用经费合计																													27.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																				公开07表
部门：			中共遂溪县直属机关工作委员会																																	单位：万元
2016年度预算数																						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费				公务用车购置及运行费											公务接待费						合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费												公务接待费
					小计		公务用车 购置费					公务用车 运行费																	小计		公务用车 购置费					公务用车 运行费
1	2				3		4					5				6						7			8				9		10					11					12
4	0				3		0					3				1						4			0				3		0					3					1
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：		中共遂溪县直属机关工作委员会					单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。（注：2016年中共遂溪县直属机关工作委员会没有安排政府性基金预算财政拨款）

  

 

2016年

中国共产党遂溪县直属机关工作委员会

部门决算

 

 

 

目       录

 

第一部分  中国共产党遂溪县直属机关工作委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分   中国共产党遂溪县直属机关工作委员会概况

（一）部门主要职责

中国共产党遂溪县直属机关工作委员会是主管党建工作的职能部门。主要职责：1.规划组织实施县直机关党的建设；2.指导县直机关、事业单位和企业党的工作及组织党员教育管理和党员干部的培训工作；3.指导机关组织对党员的监督和县直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部职工的思想政治工作；4.按照干部管理权限，协助县委组织部考察和推荐机关单位党委书记、副书记及机关纪委书记、副书记人选；审批县直机关党总支、党支部的设置；任免单位党委委员、纪委委员；5.负责党对象教育培训工作及考察审批新党员；6.领导县直机关党的纪律检查和行政监察工作；审议科级党员干部的违纪案件；审批股级以下（含股级）党员干部职工的违纪处分决定；7.领导县直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作；8.依法负责县直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：

本部门内设5个职能股室：办公室、纪工委、机关武装部、组织股、宣传股。

本部门有行政编制8人，行政工勤编制2人。机关财政供养人员19人，其中在职8人，退休人员10人，遗属供养1人。

第二部分  中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年度总收入172.46万元，其中本年收入172.46万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入172.46万元，比上年决算数增加31.16万元，增长22.05 %。主要原因：增资调整。

2．上级补助收入0万元，与上年保持不变。主要原因：无上级补助收入。

3．事业收入0万元，与上年保持不变。主要原因：无事业收入。

4．经营收入0万元，与上年保持不变。主要原因：无经营收入。

5．其他收入0万元，与上年保持不变。主要原因：无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年度总支出172.46万元，其中本年支出172.46万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出80.18万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等，比上年决算数增加11.17万元，增长16.19%，主要原因是增资调整，所以工资福利支出增加。

2.教育（类）支出0万元，与上年保持不变。主要原因：无教育（类）支出。

3. 科学技术支出0万元，与上年保持不变。主要原因：无科学技术支出。

4. 文化体育与传媒支出0万元，与上年保持不变。主要原因：无文化体育与传媒支出。

5. 社会保障和就业支出92.28万元，比上年决算数增加19.99万元，增长27.65%，主要原因是离退休费增资调整。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年度财政拨款收入合计172.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入80.18万元，比年初预算数增加3.25万元，增长4.22%；主要原因是增资调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年保持不变，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年度财政拨款支出合计172.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出172.46万元，比年初预算数增加44.12万元，增长34.38%；主要原因是增资调整；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数保持不变，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务80.18万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算4万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.26万元，增长6.95%。其中：公务接待费支出决算增加0.26万元，增长26%。公务接待费支出增加的主要原因是2016年湛江市县（市、区）机关工委书记党建工作交流会在遂溪县直工委举办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占75%；公务接待费支出1万元，占25 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3万元，中国共产党遂溪县直属机关工作委员会公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，中国共产党遂溪县直属机关工作委员会共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共116人次。主要包括党建工作交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出27.93万元，比上年增加7.14万元，增长34.34%。主要原因是：党建工作增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2016年部门决算表

收入支出决算总表
部门：中共遂溪县直属机关工作委员会												公开01表  单位：万元
收入							支出
项    目				行次		决算数	项    目							行次		决算数
栏    次						1	栏    次									2
一、财政拨款收入				1		172.46	一、一般公共服务支出							14		80.18
二、上级补助收入				2			二、外交支出							15
三、事业收入				3			三、国防支出							16
四、经营收入				4			四、公共安全支出							17
五、附属单位上缴收入				5			五、教育支出							18
六、其他收入				6			六、科学技术支出							19
				7			七、文化体育与传媒支出							20
				8			八、社会保障和就业支出							21		92.28
本年收入合计				9		172.46	本年支出合计							22		172.46
用事业基金弥补收支差额				10			结余分配							23
年初结转和结余				11			年末结转和结余							24
				12										25
总计				13		172.46	总计							26		172.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
															公开02表
部门：			中共遂溪县直属机关工作委员会												单位：万元
项    目					本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入			事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次					1			2		3			4		5		6	7
合计					172.46			172.46
2010601			行政运行		0.38			0.38
2013101			行政运行		76.46			76.46
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		3.34			3.34
2080501			归口管理的行政单位离退休		54.91			54.91
2080801			死亡抚恤		14.24			14.24
2080805			义务兵优待		23.13			23.13
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表
部门：		中共遂溪县直属机关工作委员会						公开03表
								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			172.46	172.46
2010601		行政运行	0.38	0.38
2013101		行政运行	76.46	76.46
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.34	3.34
2080501		归口管理的行政单位离退休	54.91	54.91
2080801		死亡抚恤	14.24	14.24
2080805		义务兵优待	23.13	23.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
																																							公开04表　 单位：万元
部门：中共遂溪县直属机关工作委员会
收入															支出
项    目								行次			金额				项    目											行次		合计			一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款
栏    次											1				栏    次													2			3						4
一、一般公共预算财政拨款								1			172.46				一、一般公共服务支出											15		80.18			80.18
二、政府性基金预算财政拨款								2							二、外交支出											16
								3							三、国防支出											17
								4							四、公共安全支出											18
								5							五、教育支出											19
								6							六、科学技术支出											20
								7							七、文化体育与传媒支出											21
								8							八、社会保障和就业支出											22		92.28			92.28
本年收入合计								9			172.46				本年支出合计											23		172.46			172.46
年初财政拨款结转和结余								10							年末财政拨款结转和结余											24
一般公共预算财政拨款								11																		25
政府性基金预算财政拨款								12																		26
								13																		27
总计								14			172.46				总计											28		172.46			172.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																																								公开05表
部门：		中共遂溪县直属机关工作委员会																																						单位：万元
项    目																												本年支出合计					基本支出							项目支出
功能分类科目编码					科目名称
栏次																												1					2							3
合计																												172.46					172.46
2010601					行政运行																							0.38					0.38
2013101					行政运行																							76.46					76.46
2013199					其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出																							3.34					3.34
2080501					归口管理的行政单位离退休																							54.91					54.91
2080801					死亡抚恤																							14.24					14.24
2080805					义务兵优待																							23.13					23.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																						公开06表
部门：				中共遂溪县直属机关工作委员会																																		单位：万元
人员经费													公用经费
经济分类 科目编码				科目名称					金额				经济分类 科目编码						科目名称								金额			经济分类 科目编码				科目名称								金额
301				工资福利支出					52.25				302						商品和服务支出								27.93			310				其他资本性支出								0.00
30101				基本工资					24.79				30201						办公费								13.78			31001				房屋建筑物购建								0.00
30102				津贴补贴					25.08				30202						印刷费								0.60			31002				办公设备购置								0.00
30103				奖金					2.38				30203						咨询费								0.00			31003				专用设备购置								0.00
30104				其他社会保障缴费					0.00				30204						手续费								0.00			31005				基础设施建设								0.00
30106				伙食补助费					0.00				30205						水费								0.00			31006				大型修缮								0.00
30107				绩效工资					0.00				30206						电费								0.00			31007				信息网络及软件购置更新								0.00
30108				机关事业单位基本养老保险缴费					0.00				30207						邮电费								3.70			31008				物资储备								0.00
30109				职业年金缴费					0.00				30208						取暖费								0.00			31009				土地补偿								0.00
30199				其他工资福利支出					0.00				30209						物业管理费								0.00			31010				安置补助								0.00
303				对个人和家庭的补助					92.28				30211						差旅费								0.00			31011				地上附着物和青苗补偿								0.00
30301				离休费					0.00				30212						因公出国（境）费用								0.00			31012				拆迁补偿								0.00
30302				退休费					54.91				30213						维修(护)费								0.00			31013				公务用车购置								0.00
30303				退职（役）费					0.00				30214						租赁费								0.00			31019				其他交通工具购置								0.00
30304				抚恤金					37.36				30215						会议费								0.28			31020				产权参股								0.00
30305				生活补助					0.00				30216						培训费								0.35			31099				其他资本性支出								0.00
30306				救济费					0.00				30217						公务接待费								1.00			304				对企事业单位的补贴								0.00
30307				医疗费					0.00				30218						专用材料费								0.00			30401				企业政策性补贴								0.00
30308				助学金					0.00				30224						被装购置费								0.00			30402				事业单位补贴								0.00
30309				奖励金					0.00				30225						专用燃料费								0.00			30403				财政贴息								0.00
30310				生产补贴					0.00				30226						劳务费								0.00			30499				其他对企事业单位的补贴								0.00
30311				住房公积金					0.00				30227						委托业务费								0.00			307				债务利息支出								0.00
30312				提租补贴					0.00				30228						工会经费								0.00			30701				国内债务付息								0.00
30313				购房补贴					0.00				30229						福利费								0.00			30707				国外债务付息								0.00
30314				采暖补贴					0.00				30231						公务用车运行维护费								3.00			399				其他支出								0.00
30315				物业服务补贴					0.00				30239						其他交通费用								5.22			39906				赠与								0.00
30399				其他对个人和家庭的补助支出					0.00				30240						税金及附加费用								0.00
													30299						其他商品和服务支出								0.00
人员经费合计									144.53				公用经费合计																													27.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																				公开07表
部门：			中共遂溪县直属机关工作委员会																																	单位：万元
2016年度预算数																						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费				公务用车购置及运行费											公务接待费						合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费												公务接待费
					小计		公务用车 购置费					公务用车 运行费																	小计		公务用车 购置费					公务用车 运行费
1	2				3		4					5				6						7			8				9		10					11					12
4	0				3		0					3				1						4			0				3		0					3					1
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：		中共遂溪县直属机关工作委员会					单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。（注：2016年中共遂溪县直属机关工作委员会没有安排政府性基金预算财政拨款）