中国民主同盟遂溪县委员会2016年度决算公开说明
中国民主同盟遂溪县委员会
2016年度决算公开说明
一、部门机构设置和职能
1、主要职能:民盟遂溪县委机关是执行盟中央、盟省委、盟市委、盟县委决议、决定的职能部门，是民盟遂溪县委的工作班子（1）、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，根据《中国民主同盟章程》（以下简称《盟章》）的要求及中共中央统战理论、方针、政策，对我县经济建设和社会发展开展调查研究，提出意见和建议，参政议政，民主监督，认真履行参政党职能。（2）、按照《盟章》的要求和上级有关规定，依靠中共基层单位党组织，注重政治素质和代表性，有计划地稳步发展民盟组织。（3）、通过中共县委统战部，向政府及司法机关推荐本组织人物担任领导职务。
二、人员构成情况
我单位编制数为4，机关事业编制数为3，年末实有在职人数1人，退休人员0人。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。三、部门决算说明
三、2016 年度部门决算情况说明
1.关于预算执行情况分析。
（1）2016 年度收入总计 21.34 万元，支出总计 21.34 万元。与2015年收、支总计各 12.65 万元相比，收、支总计各增加 8.69 万元，增长 46 %。主要原因：用于用于换届大会和20周年纪念大会会议费用和2016年度增加工资福利支出.
（2）2016 年度财政拨款支出年初预算为 15.06 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 。决算数和预算数差异的主要原因：用于换届大会和20周年纪念大会会议费用。
(3) 2016年度收入合计 21.34 万元，其中：财政拨款收入21.34 万元，占100%。本年支出合计 21.34 万元，其中：基本支出 14.34 万元，占 73%；项目支出 7万元，占27%。
（4）基本支出 14.34 万元主要用于以下方面：1、工资福利支出9.22 万元,占 67% ；2、商品和服务支出 5.12 万元，占33% ；3、对个人和家庭的补助支出 0 万元；4、债务利息支出 0万元；4、其他资本性支出 0 万元.
（5）项目支出 7 万元主要用于以下方面：用于换届大会和20周年纪念大会会议费用。
2.关于“三公”经费支出说明。
本单位2016年度三公经费决算总支出 1万元，预算安排万1元，完成预算的100%。
1、因公出国（境）费决算支出1万元，与2015年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
2、公务用车购置决算支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。与2015年支出预算相比持平。说明：我单位积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。
3、公务接待费决算支出1万元，与2015年支出预算相比一样。说明：说明：我部积极响应中央号召，压缩开支。
4、本单位全年因出国（境）累计0次，0人；年末公务用车保有量为0辆；外事接待0次，0人。
3.关于机关运行经费支出说明。
2016年本部门机关运行经费支出5.12万元，比2015年增加0.82万元，增长8%。主要原因是：单位项目比较少（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
4.关于政府采购支出说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。
5.关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值万元以下的通用设备6台。
中国民主同盟遂溪县委员会
2017.8.28
