2016年度遂溪县土地山林纠纷调查处理办公室决算公开说明
2016年度遂溪县土地山林纠纷调查处理
办公室决算公开说明
一、部门机构设置和职能
1、协调处理跨县（区）、跨镇的山林、土地、滩涂纠纷和本县辖区内的国营农林场、部队与本县集体或个人、镇政府与村集体、其他经济集体之间的山林土地纠纷案件；2、代表县政府行使山林、土地、滩涂权属裁定权；3、指导、协调全县调处纠纷工作，掌握分析各类基层纠纷动态，督促检查调处纠纷各项措施的落实。
二、人员构成情况
遂溪县土地山林纠纷调查处理办公室总数6人，行政编制4名，其中主任1名，副主任1名。后勤服务人员事业编制2名。
三、2016 年度部门决算情况说明
1.关于预算执行情况分析。
（1）2016 年度收入总计121.93 万元，支出总计121.93万元。与2015年收、支总计各 110.67 万元相比，收、支总计各增加11.26 万元，增长 10.17 %。主要原因：协调处理山林、土地、滩涂纠纷。
（2）2016 年度财政拨款支出年初预算为120.98 万元，支出决算为121.93万元，完成年初预算的100.79% 。决算数和预算数基本持平。
(3) 2016年度收入合计 121.93万元，其中：财政拨款收入121.93 万元，占100%。本年支出合计121.93 万元，其中：基本支出120.43 万元，占 ；项目支出 1.5万元，占1.23% 。
（4）基本支出120.43万元主要用于以下方面：1、工资福利支出45.02万元,占37.38% ；2、商品和服务支出 11.52万元，占9.57%；3、对个人和家庭的补助支出 63.89 万元，占53.05% ；4、债务利息支出0 万元，占 0 ；4、其他资本性支出0 万元，占0 。
2.关于“三公”经费支出说明。
本单位2016年度三公经费决算总支出4万元，预算4万元。
(1)、因公出国（境）费决算支出0万元，与2015年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
(2)、公务用车购置决算支出0万元，公务用车运行维护费支出3万元，与2015年支出预算相比减少了。说明：我办严格按照相关规定，厉行节约，压缩开支。
(3)、公务接待费决算支出1个万元，与2015年支出预算相比同等。
(4)、本单位全年因出国（境）累计0次，0人；年末公务用车保有量为1辆。
3.关于机关运行经费支出说明。
2016年本部门机关运行经费支出11.52万元，比2015年增加110万元。主要原因是：海防执勤道路建设，道路建设工作量资金增多。
4.关于政府采购支出说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，政府采购货物支出0万元、
5.关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。
遂溪县土地山林纠纷调查处理办公室
二0一七年八月二十八曰
