遂溪县市场监管局2016年度部门决算公开

目       录

第一部分  遂溪县市场监管局概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分  遂溪县市场监管局 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  遂溪县市场监管局 2016 年部门决算情况说明

第四部分     名词解释

第一部分  遂溪县市场监管局概况

（一）部门主要职责

遂溪县市场监管局是监管市场工作的职能部门，主要职责是：1、负责市场监督管理和做好执法的有关工作；2、负责全县市场主体的登记注册、信息公示及监督管理，依法组织查处取缔无照经营行为；3、监督管理市场竞争行为，查处不正当竞争、商业贿赂、流通领域的走私贩私行为，打出传销和违法直销等经济违法行为；4、组织查处打假、侵权案件，保护合法权益；5、依法规范和维护经营秩序，监管市场、网络交易有关行为；6、依法查处商标违法行为；7、指导、监管广告活动，查处违法广告行为；8、负责合同行政监管，查处合同欺诈行为；9、依法监管中介服务机构违反经纪活动；10、负责动产抵押登记，组织监督拍卖行为；11、指导市场主体信用分类管理、依法发布基础信息；12、指导所属事业单位和协会、学会、消费者权益保护委员会的工作。

（二）机构设置

遂溪县市场监管局内设12个职能股室，直属行政单位1个，派出机构10个。按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年部门决算编报的单位共一个，包括局本级一个预算单位，本部门没有下属单位。

第二部分  遂溪县市场监管局 2016年部门决算表

收入支出决算总表 

                                          公开01表

部门：广东省遂溪县市场监管局                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：广东省遂溪县市场监管局                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：广东省遂溪县市场监管局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广东省遂溪县市场监管局                                            单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                         

部门：广东省遂溪县市场监管局                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                       公开06表

部门：广东省遂溪县市场监管局                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                          公开07表

部门：广东省遂溪县市场监管局                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                 公开08表

部门：广东省遂溪县市场监管局                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府性基金拨款0元，所以没有安排政府性基金支出。

第三部分  遂溪县市场监管局 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

遂溪县市场监管局 2016年度总收入 2946.83 万元，其中本年收入2946.83万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2,946.83  万元，比上年决算数增加71.42万元，增长2.48% 。主要原因：是人员经费有所增加，增加了基层乡镇边远地区人员津贴及交通补贴。

（二）年度支出总体情况

遂溪县市场监管局 2016年度总支出2,946.83 万元，其中本年支出2,946.83 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出2946.83 万元，主要用于基本支出2822.78万元，项目支出124.04万元，比上年决算数减少6.57 万元，下降0.22%。主要原因是：按上级劢行节约的要求，压缩日常公用经费。

2．基本支出2,822.79万元，主要是支付：工资福利支出1,398.77万元,占49.55%；商品和服务支出248.94万元，占8.82%；对个人和家庭的补助支出1,175.07万元，占41.63%。

3．项目支出124.04万元，主要支付：工商行政管理专项补助经费1万元、占0.81%；执罚工作经费123.04万元、占99.19%。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

遂溪县市场监管局 2016年度财政拨款收入合计 2946.83 万元。其中：一般公共财政拨款决算收入2,946.83万元，比年初预算减少36.75万元，减幅1.23%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是：本单位本年度没有安排此项经费。

（二）2016年度财政拨款支出说明

遂溪县市场监管局 2016年度财政拨款支出合计 2946.83 万元。其中：一般公共财政拨款决算支出2,946.83万元，完成年初预算的98.77%，比年初预算减少36.75万元，下降1.23%，主要原因是：按上级厉行节约的要求，压缩日常公用经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要原因是：本单位本年度没有安排此项经费支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2016年度三公经费决算总支出59.00万元，预算安排59.00万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费决算支出0万元，与2016年预算支出相比无增减变化。主要原因是：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

2.公务用车购置决算支出0万元，主要原因是：本单位本年度没有安排此项经费支出。公务用车运行维护费支出54.00万元，与2016年支出预算相比无增减变化。我单位年末公务用车保有量为26辆；公务用车运行维护经费开支主要包括汽车油料、年审、维修、保险、过路过桥等费。

3.公务接待费支出5.00万元，与2016年支出预算相比无增减变化。2016年，局机关国内接待136 次，接待人数共1259人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

 2016年本部门机关运行经费支出248.94万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，比2016年预算减少1.6万元，减幅0.64%。主要原因是：我局本年度是第一年归地方县财政部门管理，按照县财政局的要求，水电费、办公用品、电话费包干、其他杂项经费等都进行了细化，有效地控制压缩公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。主要原因是：本单位本年度没有安排此项经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，其中，一般公务用车5辆、用于机要通信、应急工作；一般执法执勤用车21辆，用于日常执法执勤工作，单位价值50万元以上的通用设备没有。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，根据财政预算管理要求，我部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效预自评，支出经费351万元，主要是支付联合打假等20个业务项目经费186万元，以及工商系统和质监系统下划调资经费165万元，项目绩效目标覆盖率达到100%。

第四部分     名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、  “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。