遂溪县青少年宫部门2016决算说明
2016年
遂溪县青少年宫
部门决算
目 录
第一部分 遂溪县青少年宫概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 遂溪县青少年宫2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 遂溪县青少年宫2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 遂溪县青少年宫概况
（一）部门主要职责
遂溪县青少年宫是集科技、艺术、文学、体育、外语、美劳等教育培训、群众文化和娱乐活动为一体的花园式青少年校外文化教育活动场所。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入遂溪县青少年宫2016年部门决算编报范围的单位共1个，即遂溪县青少年宫本级。遂溪县青少年宫事业总编制数21名。事业财政核拨供养人数为21人，现在职人员21人，退休人员10人。
第二部分 遂溪县青少年宫2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
遂溪县青少年宫2016年度总收入31.95万元，其中本年收入31.95万元。具体情况如下：
财政拨款收入31.95万元，比上年决算数增加14.1万元，增长78.99%。主要原因：业务、津贴增多且包括幼儿园项目经费6万元。
（二）年度支出总体情况
遂溪县青少年宫2016年度总支出31.95万元，其中本年支出31.95万元。具体情况如下：
一般公共服务（类）支出31.95万元，主要用于人员经费、日常办公经费及财政补差人员缴交基本医疗保险费，比上年决算数增加14.1万元，增长78.99%。主要原因：业务、津贴增多且包括幼儿园项目经费6万元。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
遂溪县青少年宫2016年度财政拨款收入合计31.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31.95万元，与年初预算数增加15.66万元，增长96.13 %；主要原因是业务、津贴增多且包括幼儿园项目经费6万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
遂溪县青少年宫2016年度财政拨款支出合计31.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31.95万元，比年初预算数增加15.66万元，增长96.13 %；主要原因是业务、津贴增多且包括幼儿园项目经费6万元。
分功能科目看，一般公共服务（类）行政运行（款）12.6万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）和公用经费；一般公共服务（类）其他群众团体事务支出（款）7.93万元，主要用于人员经费（工资福利支出）；一般公共服务（类）学前教育（款）6万元，主要用于青少年宫幼儿园；一般公共服务（类）事业单位医疗（款）5.43万元，主要用于医疗卫生支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
遂溪县青少年宫无“三公”经费财政拨款安排。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出1.77万元，比2015年增加0.14万元，增加0.08%。主要原因是：增加维修门等产生的费用。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门无车辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我处高度重视财政资金的使用效益，认真抓好项目支出，专项资金按规定严抓绩效目标自评。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 遂溪县青少年宫2016年部门决算表
