遂溪县路灯管理所2016年决算公开说明
遂溪县路灯管理所2016年决算
公开说明
一、部门职责、机构设置
遂溪县路灯管理所为股级事业单位，主要职能：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。
二、人员构成情况
遂溪县路灯管理所事业编制6人。财政供养8人，其中在职5人，临工3人。
三、2016 年度部门决算情况说明
1.关于预算执行情况分析。
（1）2016 年度收入总计580.3万元，支出总计580.3万元。与2015年收、支总计各500.1万元相比，收、支总计各增加80.2万元，增长16.04%。主要原因：有关办公费用价格上涨，业务量增加等。
（2）2016 年度财政拨款支出年初预算为886.89万元，支出决算为 580.3 万元，完成年初预算的65.43% 。决算数和预算数差异的主要原因：路灯安装工程财政没有审批。
(3) 2016年度收入合计580.3万元，其中：财政拨款收入580.3万元，占100%。本年支出合计580.3万元，其中：基本支出64.23万元，占11.07%；项目支出516.07万元，占88.93%。
（4）基本支出64.23万元主要用于以下方面：1、工资福利支出34.27万元,占53.36%；2、商品和服务支出13.27万元，占20.66%；3、对个人和家庭的补助支出16.68万元，占25.97%；4、债务利息支出0 万元，占0%；4、其他资本性支出0万元，占0%。
（5）项目支出516.07万元主要用于以下方面：路灯安装和路灯电费。
2、关于“三公”经费支出说明
本部门2016年度三公经费决算总支出 10 万元，预算安排 10 万元，完成预算的 100 %。
（1）因公出国（境）费决算支出 0 万元，与2015年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置决算支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 9 万元，与2015年支出预算相比基本持平。说明：我部门积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。
（3）公务接待费决算支出 1 万元，与2015年支出预算相比基本持平。说明：我部门积极响应中央号召，压缩开支。
（4）本部门全年因出国（境）累计 0 次， 0 人；外事接待 0 次， 0 人。
3、关于机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费决算支出为 13.27 万元，与2015年相比，增加 0.97 万元，增长0.02%。主要原因是：有关办公费用价格上涨，业务量增加等。
4、关于政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
5、关于国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：工具车2辆，高空作业车1辆。
遂溪县路灯管理所
2017年8月29日
