遂溪县环保局2016年度决算公开说明
遂溪县环保局
2016年度决算公开说明
一、部门机构设置 和职能
遂溪县环境保护局遂溪县环保局内设有四个局级职能股室、下属有三个事业单位，纳入局财会核算。主要职能：1、贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规、规章；组织制订环境保护规划、计划和环境功能区划，并组织实施。2、监督管理大气、水体、土壤、噪声、振动、固体废物、化学危险物品以及机动车等污染的防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境监理和环境保护行政稽查以及环境信访工作。3、负责全县各镇党政领导环境保护实绩考核工作。4、监督实施建设项目环境影响评价和“三同时”制度，审批环境影响报告表或登记表；5、组织环境保护科学研究和技术示范工程；指导和推动环境保护产业发展。
二、人员构成情况
遂溪县环境保护局行政编制数为 1，机关事业编制数为 3 ，年末实有在职人员 49 人，退休人员 22 人。独立编制机构数 4 个，独立核算机构数 1 个。
三、部门决算说明
1.关于预算执行情况分析。
（1）2016年度收入总计4665.66万元,支出总计4608.03万元.与2015年度相比，收入总计增加1348.98万元、支出总计增加 1291.35 万元。主要原因是：政府性基金预算支出和农村环境保护项目增加数。
(2)2016年度财政拨款支出年初预算为3655.2835万元,支出决算为4608.03万元,完成年初预算的100%.决算数和预算数差异的主要原因:政府性基金预算支出和农村环境保护项目增加数。
(3)2016年度收入合计4665.66万元,其中:财政拨款收入4665.66万元,占100%.本年支出合计4608.03万元,其中基本支出 499.17 万元,项目支出 2817.51 万元.
(4)基本支出 499.17万元主要用于以下方面:其中工资福利支出296 万元；对个人和家庭的补助支出 104.86 万元，一般商品和服务支出 98.31 万元.
(5)项目支出 2817.51万元主要用于以下方面:水休1906.78万元是县污水厂处理费，其他污染防治支出94.73万元是黄标车报废补贴费用,农村环境保护307.42151是生活垃圾处理费等，水资源费安排支出151.1025万元是鹤地水库项目费用等，不属于局支出。 。
2.关于“三公经费”支出说明
本单位2016年度三公经费决算总支出21.26 万元，预算安排 4 万元。
(1)因公出国（境）费决算支出 0 万元，与2015年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
(2)、公务用车购置决算支出 0 万元，公务用车运行维护费支出14.59 万元，2015年支出预算3万元。说明：增加部份从财政预算工作经费中调剂使用。
(3)、公务接待费决算支出 6.67 万元，2015年支出预算1万元。说明：增加部份从财政预算工作经费中调剂使用。
(4)、本单位全年因出国（境）累计0 次，0人；年末公务用车保有量为5辆；外事接待0次，0 人。
3.机关运行经费支出说明
2016年本单位机关运行经费决算支出为 132.56 万元，与2015年相比增加了34.25 万元。说明：主要是环保监测、督察执法任务多，增加了运行经费。
4.政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
5、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般其他用车4辆、一般执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上的专用设备1套。
