中共遂溪县委老干部局2016部门决算公开
2016年
中共遂溪县委老干部局部门决算
目 录
第一部分 中共遂溪县委老干部局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 中共遂溪县委老干部局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
（二）年度支出总体情况
二、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况。
第三部分 名词解释
一、财政拨款
二、基本支出
三、项目支出
四、“三公”经费
五、机关运行经费
第四部分 中共遂溪县委老干部局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中共遂溪县委老干部局概况
（一）部门主要职责
中共遂溪县委老干部局主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我县老干部工作政策、规定；检查督促老干部工作各项政策、规定的落实。2、负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。3、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。4、组织协调老干部参加的重大活动；指导老干部活动场所、老干部（老年）大学的管理和服务工作。5、负责县内外老干部来遂的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。6、指导老干部工作机构、专（兼）职工作人员的自身建设、组织培训；组织引导老干部发挥作用；负责老干部工作调研、宣传、信息、统计、信访等工作。7、承办县委和县委组织部及省、市委组织部老干部局交办的其他事项。
（二）机构设置
（二）机构设置
中共遂溪县委老干部局为独立预算单位，下设办公室和老干部管理服务股，有直属单位遂溪县改制企业离休干部管理服务中心和下属单位遂溪县老干部活动中心。
1. 中共遂溪县委老干部局为独立预算单位，内设办公室和老干部管理服务股，有直属单位遂溪县改制企业离休干部管理服务中心。县委老干部局共有行政编制6人，实有6人；行政工勤编制1人，实有1人；参公事业编制6人，实有4人。财政供养人员24人，其中在职11人，退休12人，遗属供养1人。
第二部分 中共遂溪县委老干部局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
2016年收入决算335.69万元，其中：财政拨款收入335.69万元，其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
2016年支出决算335.69万元，其中：财政拨款支出335.69万元。
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出263.64万元，占78.54%，其中：工资福利支出61.00万元，对个人和家庭的补助154.95万元，商品和服务支出44.10万元，其他资本性支出3.59万元；项目支出72.05万元，占21.46%，主要支出项目有行政事业单位离退休管理费。
二、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共3.97万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2015年决算相比无增减变化，全年没有因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行费支出2.97万元，与2015年决算相比无增减变化，全部用于公务用车运行维护支出，未购置车辆。
3.公务接待费支出1万元，与2015年决算相比无增减变化，主要用于召开离退休干部会议、开展老干部活动等发生的接待支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出47.69万元，比2015年增加23.38万元，增长96.17%。其中，办公费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出都有较大增加，主要原因是：单位人员编制的增员和离退休人员的管理运行费用支出的增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门没有政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆一般公务用车241400.00元，占固定资产比例71.67%；计算机等通用设备25台84130.00元，占固定资产比例24.98%，家具、用具、装具及动植物等11305.00元，占固定资产比例3.36%.
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门没有安排预算绩效工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 中共遂溪县委老干部局2016年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||
|
部门：中共遂溪县委老干部局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
335.69 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
108.69 |
|||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
|||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、社会保障和就业支出 |
20 |
222.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
5.00 |
|||
|
本年收入合计 |
9 |
335.69 |
本年支出合计 |
22 |
335.69 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
|||
|
年初结转和结余 |
11 |
0.00 |
年末结转和结余 |
24 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
|
25 |
0.00 |
|||
|
总计 |
13 |
335.69 |
总计 |
26 |
335.69 |
|||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门： |
中共遂溪县委老干部局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
335.69 |
335.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
80.02 |
80.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
154.95 |
154.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
67.05 |
67.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
中共遂溪县委老干部局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
335.69 |
263.64 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
80.02 |
80.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
154.95 |
154.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
67.05 |
0.00 |
67.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：中共遂溪县委老干部局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
335.69 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
108.69 |
108.69 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
9 |
335.69 |
本年支出合计 |
23 |
335.69 |
335.69 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
335.69 |
总计 |
28 |
335.69 |
335.69 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门： |
中共遂溪县委老干部局 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
335.69 |
263.64 |
72.05 |
|||
|
2010301 |
|
行政运行 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
|
|
2013199 |
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
2013601 |
|
行政运行 |
80.02 |
80.02 |
0.00 |
|
|
2013699 |
|
其他共产党事务支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
|
|
2019999 |
|
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
154.95 |
154.95 |
0.00 |
|
|
2080503 |
|
离退休人员管理机构 |
67.05 |
0.00 |
67.05 |
|
|
2100501 |
|
行政单位医疗 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
中共遂溪县委老干部局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
61.00 |
302 |
商品和服务支出 |
44.10 |
310 |
其他资本性支出 |
3.59 |
|
|
30101 |
基本工资 |
52.67 |
30201 |
办公费 |
7.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.25 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.59 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
154.95 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
154.95 |
30213 |
维修(护)费 |
2.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.10 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.97 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.50 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.53 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
215.95 |
公用经费合计 |
47.69 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门： |
中共遂溪县委老干部局 |
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|
单位：万元 |
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|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
4 |
0 |
4 |
0 |
3 |
1 |
3.97 |
0 |
3.97 |
0 |
2.97 |
1 |
||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
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部门： |
中共遂溪县委老干部局 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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