中共遂溪县委办公室2016年决算批复说明
中共遂溪县委办公室2016年决算批复说明
按照县财政局《关于批复2016年度部门决算的通知》要求，认真做好部门决算以及“三公”经费信息公开工作，现将我办2016年度部门决算说明如下：
一、 部门职责、机构设置
1.主要职能：贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、市委的各项决定，执行县委工作部署并组织有关实施工作。
遂溪县办公室主要工作：负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排；负责党政系统的密码通讯和密码管理，负责中央、省委、市委和县委以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电的传递工作；负责密码保密工作；根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委文件的核校、印刷、发行工作；会同有关部门做好上级领导来遂检查工作和兄弟省、市、县委系统以上领导干部来遂参观考察的接待工作。
2.机构设置：内设8个股室（局）：秘书室、调研室、综合室、督查室、信息室、新闻办、信访局、机要（保密）局。
3.人员构成情况：我单位编制数为 38人 ，行政编制数为 27人；事业编制数为 3人 ，工勤编制数 8人 年末实有在职人员 33 人，退休人员 27人。独立编制机构数 1个 ，独立核算机构数 1 个 。
二、预算执行情况分析
1.收入支出决算总说明
本单位本年度一般预算财政拨款收入总计 711.53 万元，支出总计 711.53 万元。与2015年度相比，收、支各增加 190.38 万元。主要原因是县委2016年换届，业务量大幅增加，工资福利有所增加。
2.支出决算说明
本单位2016年财政拨款支出决算 711.53 万元，其中基本支出 553.6 万元,项目支出 157.93 万元;其中工资福利支出 219.65 万元，占 30.87 %；对个人和家庭的补助支出 150.59 万元，占 21.16 %；一般商品和服务支出 183.36万元，占 25.76 %;项目支出 157.93 万元, 占 22.19 %；
3.固定资产情况
本单位年初固定资产 310.31 万元，年末固定资产 295.08 万元，本年减少 15.23 万元，主要原因是复印机、电脑等办公设备到期报废。
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出基本情况：
本单位2016年度三公经费决算总支出21.4万元，预算数为21.4万元，完成预算100%。
1.因公出国（境）费决算支出 0 万元，相比上年度预决算均无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
2.公务用车购置决算支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 17.1 万元，与上一年年度决算支出相比持平。说明：我单位积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。
3.公务接待费决算支出 4.3 万元，与上一年年度决算支出相比持平。说明：我办积极响应中央号召，严格审批程序，压缩公务接待开支。
4.本单位全年因出国（境）累计 0 次， 0 人；年末公务用车保有量为 2 辆。
四、机关运行经费支出说明
2016年本单位机关运行经费决算支出为 183.36 万元，与2015年相比，增加 190.38 万元。主要原因是县委2016年换届，业务量大幅增加，工资福利有所增加。
五、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额3.05万元。主要原因是购置电脑等办公设备。
中共遂溪县委办公室
2017年8月29日
