2014年遂溪县老干部活动中心预决算公开
2014年遂溪县老干部活动中心
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
遂溪县老干部活动中心是公益一类事业单位；贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策,组织和协助老干部开展各项有益身心健康的文体活动，以及活动中心场地、器械的维护和管理。
（二）人员构成情况
中心有事业编制6名，实有在职人员5名，人员经费由财政供给；退休人员8名，其中1名退休人员的退休费由财政发放，7名退休人员的退休费由社保局发放，不足部分由财政补足。
（三）决算年度的主要工作任务
组织全县离退休干部开展学习、文体和保健等有益身心健康的活动，对各镇、各县直单位的老干部活动场所进行业务指导、督促，负责活动中心设施的建设、维护和管理。
二、收入决算说明
2014年收入决算269.83万元，其中：财政拨款收入269.83万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算269.83万元，其中：财政拨款支出269.83万元。
2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出64.79万元，占24%，其中：工资福利支出17.54万元，对个人和家庭的补助28.79万元，商品和服务支出17.58万元，其他资本性支出0.88万元；项目支出205.04万元，占76%，主要支出项目是新活动楼建设经费。
四、“三公经费”支出说明
公务接待费支出1.19万元，主要用于老干部节日活动发生的接待支出。
2015年遂溪县老干部活动中心
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
遂溪县老干部活动中心是公益一类事业单位；贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策,组织和协助老干部开展各项有益身心健康的文体活动，以及活动中心场地、器械的维护和管理。
（二）人员构成情况
中心有事业编制6名，实有在职人员5名，人员经费由财政供给；退休人员8名，其中1名退休人员的退休费由财政发放，7名退休人员的退休费由社保局发放，不足部分由财政补足。
（三）预算年度的主要工作任务
组织全县离退休干部开展学习、文体和保健等有益身心健康的活动，对各镇、各县直单位的老干部活动场所进行业务指导、督促，负责活动中心设施的建设、维护和管理。
二、收入预算说明
2015年收入预算172.22万元，其中：财政拨款收入172.22万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算172.22万元，其中：财政拨款支出172.22万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出62.22万元，占36%，其中：工资福利支出18.88万元，对个人和家庭的补助4.54万元，商品和服务支出38.80万元；项目支出预算110万元，占64%，主要支出项目是新活动楼建设经费。
四、“三公经费”支出说明
公务接待费支出0.50万元，主要用于老干部节日活动发生的接待支出。
| 附件一： | |||||
| 2015 年 部 门 预 算 收 支 总 表 | |||||
| 单位： | 遂溪县老干部活动中心 | 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | 支出 | |||
| 项目 | 2015年预算 | 项目（经济分类） | 2015年预算 | 项目（功能科目） | 2015年预算 |
| 一、预算拨款 | 1,722,248 | 一、基本支出 | 622,248 | 一、一般公共服务支出 | 1,676,792 |
| 一般公共预算拨款 | 1,722,248 | 工资福利支出 | 188,755 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | 对个人和家庭补助支出 | 45,456 | 三、国防支出 | ||
| 二、事业收入（不含预 算外资金） | 商品和服务支出 | 388,037 | 四、公共安全支出 | ||
| 三、单位经营服务性收入 | 其他资本性支出 | 五、教育支出 | |||
| 四、其他收入 | 二、项目支出 | 1,100,000 | 六、科学技术支出 | ||
| 五、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 1,100,000 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | 八、社会保障和就业支出 | 29,676 | ||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 八、上年结转、结余 | 债务利息支出 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 基本建设支出 | 十一、节能环保支出 | ||||
| 其他资本性支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||
| 其他支出 | 十三、农林水支出 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 十四、交通运输支出 | ||||
| 四、对附属单位补助支出 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | ||||
| 五、上缴上级支出 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 六、结转下年 | 十七、金融支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 15,780 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 收入合计 | 1,722,248 | 支出合计 | 1,722,248 | 支出合计 | 1,722,248 |
