2014年遂溪县就业服务管理中心预决算公开
2014年遂溪县就业服务管理中心部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
遂溪县就业服务管理中心职能:1、具体实施劳动就业再就业服务工作,2、负责城乡劳动力资源开发和利用流动就业的管理服务工作,3、承办全县基层劳动保障机构信息网络的规划、管理和维护工作,4、负责劳动力资源、职业供求状况、劳动就业(失业)等调查、统计、分析发布工作。
(二)人员构成情况
实有在职人员14人,离退休人员3人。
(三)决算年度的主要工作任务
简要说明部门发展计划、工作目标
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:
2014年收入决算88.01万元,其中:财政拨款收入88.01万元,其他收入0万元。
如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。
三、支出决算说明
2014年支出决算88.01万元,其中:财政拨款支出88.01万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出25.97万元,其中:工资福利支出35.44万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出22.64万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算3.96万元。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共 5万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组 0个、 0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0万元,;(3)境外业务培训及考察 0 万元,
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆3万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 3万元,平均每辆 3万元。
3.公务接待费支出2万元,主要用于接待。
2015年遂溪县就业服务管理中心部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
遂溪县就业服务管理中心职能:1、具体实施劳动就业再就业服务工作,2、负责城乡劳动力资源开发和利用流动就业的管理服务工作,3、承办全县基层劳动保障机构信息网络的规划、管理和维护工作,4、负责劳动力资源、职业供求状况、劳动就业(失业)等调查、统计、分析发布工作。
(二)人员构成情况
实有在职人员14人,离退休人员3人。
(三)决算年度的主要工作任务
简要说明部门发展计划、工作目标
二、收入决算说明
2015年收入决算89.28万元,其中:财政拨款收入89.28万元,其他收入0万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算89.28万元,其中:财政拨款支出89.28万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出81.28万元,其中:工资福利支出51.44万元,对个人和家庭的补助15.16万元,商品和服务支出14.68万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算8万元。
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共 5万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组 0个、 0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0万元,;(3)境外业务培训及考察 0 万元,
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆3万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 3万元,平均每辆 3万元。
3.公务接待费支出2万元,主要用于接待。
附件一: | |||||
2015 年 部 门 预 算 收 支 总 表 | |||||
单位: | 遂溪县就业服务管理中心 | 单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | 支出 | |||
项目 | 2015年预算 | 项目(经济分类) | 2015年预算 | 项目(功能科目) | 2015年预算 |
一、预算拨款 | 892,800 | 一、基本支出 | 812,800 | 一、一般公共服务支出 | |
一般公共预算拨款 | 892,800 | 工资福利支出 | 514,400 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算拨款 | 对个人和家庭补助支出 | 151,600 | 三、国防支出 | ||
二、事业收入(不含预 算外资金) | 商品和服务支出 | 146,800 | 四、公共安全支出 | ||
三、单位经营服务性收入 | 其他资本性支出 | 五、教育支出 | |||
四、其他收入 | 二、项目支出 | 80,000 | 六、科学技术支出 | ||
五、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 80,000 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | 八、社会保障和就业支出 | 846,800 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||
八、上年结转、结余 | 债务利息支出 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
基本建设支出 | 十一、节能环保支出 | ||||
其他资本性支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||
其他支出 | 十三、农林水支出 | ||||
三、事业单位经营支出 | 十四、交通运输支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | ||||
五、上缴上级支出 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
六、结转下年 | 十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 46,000 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
收入合计 | 892,800 | 支出合计 | 892,800 | 支出合计 | 892,800 |