根据遂溪县财政局填报部门整体绩效的要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度遂溪县杨柑镇人民政府整体绩效自评报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况
1.单位情况
遂溪县杨柑镇人民政府是行政单位。
2.人员情况
2023年杨柑镇人民政府共有行政编制67人，行政工勤编制9人，事业编制140人。其中行政编制在职59人，行政工勤7人，事业编制在职人员37人。
3.工作职能
杨柑镇人民政府设11个办公室。
（1）党政综合办公室。承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作。负责协调各综合办公室之间的关系,督促检查各项工作的落实；
（2）人大办公室。负责宣传宪法、法律、法规和县人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，做好人大代表联系服务和阵地建设等工作；
（3）党建工作办公室(组织人事办公室)。负责党的建设、干部人事等工作。组织协调辖区内工会、共青团、妇联、工商联、侨联等群团组织开展工作等；
（4）纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)。承担纪( 工)委日常工作及其他纪检监察有关工作。协助党(工)委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作;受理处置党员群众检举举报、控告和申诉等工作；
（5）公共服务办公室(党群服务中心)。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作,承担公共服务委员会日常工作等；
（6）综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作,承担综合治理委员会日常工作等；
（7）综合行政执法办公室(综合行政执法队)。负责综合行政执法相关工作,承担综合行政执法委员会日常工作等；
（8）规划建设办公室(城镇管理办公室)。负责自然资源管理、镇村规划建设、征地拆迁、新农村建设、城镇综合管理、市容市貌整治维护等工作；
（9）生态环境保护办公室(经济发展办公室)。负责开展环境污染隐患排查，组织开展生态环境保护督察整改和有关专项督察整改等工作，完成年度各项经济指标任务;负责统计等工作;
（10）应急管理办公室。负责应急管理组织协调及实施相关工作;负责会同有关部门做好辖区内突发事件以及其它涉及面广、影响较大公共事件进行处置的紧急情况的应对处置等工作；
（11）农业农村办公室。负责推动农业农村发展,统筹实施乡村振兴战略,承担涉农等有关工作。
（二）年度总体工作和重点工作任务
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的承上启下之年。这一年以来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，杨柑镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东时重要讲话重要指示精神，紧紧围绕省委“百千万工程”、市委“三化三大”发展理念和县委“1+3+6”行动计划，坚持稳中求进工作总基调，坚持发展和安全两手抓，坚持强化基层综合治理能力，实现经济持续增长，产业持续增效，民生持续改善，生态持续向好，社会持续稳定，乡村持续发展，助推“魅力四色和美杨柑”建设迈上新台阶。
（三）部门整体支出绩效目标
1.保障本单位相关工作正常运转；
2.认真贯彻落实党的基本路线方针，为我镇发展提供长效指引；
3.对本镇发展中遇到的重大问题积极进行决策部署，研究发展，规划道路。
（四）部门整体支出情况
1.部门预算收支增减变化情况
2023年本部门收入预算1742.30万元，比上年减少186.68万元，减少9.68%，主要原因是项目支出需要开源节流；支出预算1742.30万元，比上年减少186.68万元，减少9.68%，主要原因是项目支出需要开源节流。
2.收入支出与预算对比分析
（1）一般公共预算财政拨款收入年初预算数为17,423,041.00元，决算数为16,027,616.69元，差额为1395424.31元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为0.00元，决算数为34,095,543.00元，差额为34,095,543.00元；其他收入年初预算数为0.00元，决算数为11,081,063.06元，差额为11,081,063.06元。
基本支出年初预算数为14,246,002.00元，其中人员经费13,746,002.00元，公用经费500,000.00元，决算数为34,635,804.29元，其中人员经费16,959,964.76元，公用经费17,675,839.53元；项目支出年初预算数为3,177,039.00元，决算数为25,721,374.12元。
（2）差异原因分析。
本年收入共计61,204,222.75元，比上年度增加15,896,354.05元，增幅35.09%，其中一般公共预算财政拨款收入决算数为16,027,616.69元，增幅4.70%，主要原因是我镇日常发展维护需要，开展遂溪县第一届火龙果文化周等；政府性基金预算财政拨款决算数为34,095,543.00元，增幅13.65%，主要原因是建设杨柑镇现代农业商贸服务基地及乡村配套设施建设项目等。
本年支出共计60,357,178.41元，比上年度增加15,049,309.71元，增幅33.22%。
本年基本支出共计34,635,804.29元，比上年度增加19,327,935.59元，增幅126.26%，其中人员经费16,959,964.76元，比上年度增加5,860,947.48元，增幅52.81%，主要原因是我镇日常发展维护需要，开展遂溪县第一届火龙果文化周等；公用经费17,675,839.53元，比上年度增加13,466,988.11元，增幅319.97%，主要原因是新建基建项目需要，杨柑镇现代农业商贸服务基地及乡村配套设施建设项目等。
本年项目支出共计25,721,374.12元，比上年度减少4,278,625.88元，降幅14.26%，主要原因是建设杨柑镇现代农业商贸服务基地及乡村配套设施建设项目等，比上年所需项目经费减少。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况
为做好我镇整体支出绩效自评工作，持续改进我镇整体支出管理的制度化、规范化、高效化，配合上级部门要求，我镇成立绩效自评小组，人员情况如下：
组 长：蒋 养 镇党委书记
副组长：朱樱 镇党委委员
成 员：陈昱璇 镇党政综合办试用期科员
潘冬梅 镇党政综合办办事员
（二）自评工作过程
收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定绩效评价指标体系，进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据进行分析，得出评价结论。
（三）自评材料报送时间及质量
自评材料报送均在上级部门规定的时限内保质保量完成。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况
我镇所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果
我镇预算编制合理规范，目标科学完整，资金使用合法合规，项目完成及时，完成度高，公众及服务对象满意度达到预期，自评分数为94分，等级优。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况
我镇部门预算编制、分配符合本部门职责，符合市委市政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点合理分配，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，并按照上级要求严格规范预算编制，确保编制的准确性。
2.预算执行情况
我镇依照上级指示，制定了合法、合规、完整的管理制度，支出完成率达到了100%，政府采购执行率高。
2023年我镇有重点项目一个，为“遂溪县杨柑镇现代农业商贸服务基地及乡村配套设施建设项目”，本期项目在高效、合理进行成本管理的情况下完善了各个村道的全面硬底化，修缮了老旧村道，优化了农贸市场的整体条件，有效提升了我镇的农业商贸服务和乡村配套设施，为我镇营商环境带来可观的积极影响。
3.预算监督情况
我镇按上级部门要求成立自评小组，将相关资料按时上报遂溪县财政局，经过审核批准后在镇政府官网及时进行公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求。
4.预算使用效益
（1）部门整体绩效目标实现情况。三公经费控制率高，根据每季度报送预算的方式，保持跟上级部门沟通，听从指示，反对铺张浪费。
（2）重点工作完成情况。按时高质量完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项，完成度达到100%。
（3）部门重点项目支出绩效情况。我镇根据论证决策、目标设定、资金使用及管理情况等方面，认为我镇2023年部门重点项目论证充分、目标科学合理、有效且及时开展资金管理，自评分数为94分，等级为优。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题
1.预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员存在业务生疏现象，业务水平有待提升；
2.预算执行控制存在不足，未能严格控制支出，存在超支现象；
3.预算编制较为笼统，未能具体分解到年度工作任务。
(四）改进措施
1.加强人员培训，及时与上级部门交流经验、提出问题，切实提高人员业务水平；
2.进一步强化预算编制和执行控制，细化任务目标。
附件1.2023年县级部门整体预算绩效目标表（单位填报）.xls