2017 年度遂溪县港门镇人民政府

部门决算

港门镇人民政府共有行政编制40人，行政工勤编制6 人，事业编制29人。镇政府财政供养人员85人，其中：行政财政供养人员57人，其中在职41人，退休16人；事业财政供养人员22人，其中在职18人，退休4人；财政差额拨款事业编制人员0人；遗属供养6人。

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：广东省遂溪县港门镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1517.54	一、一般公共服务支出	30	536.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	20.00
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	425.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	320.94
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	83.60
	12		十二、农林水支出	41	365.43
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1.44
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	1517.54	本年支出合计	51	1753.70
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	236.16	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55
	27		其中：项目支出结转和结余	56
	28			57
总计	29	1753.70	总计	58	1753.70

二、收入决算表

收入决算表
部门：广东省遂溪县港门镇人民政府								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1517.54	1517.54
201			一般公共服务支出	536.78	536.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	462.85	462.85
2010301			行政运行	405.97	405.97
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.88	56.88
20136			其他共产党事务支出	8.86	8.86
2013699			其他共产党事务支出	8.86	8.86
20199			其他一般公共服务支出	65.07	65.07
2019999			其他一般公共服务支出	65.07	65.07
208			社会保障和就业支出	425.52	425.52
20805			行政事业单位离退休	103.89	103.89
2080501			归口管理的行政单位离退休	90.12	90.12
2080502			事业单位离退休	13.78	13.78
20808			抚恤	40.00	40.00
2080804			优抚事业单位支出	40.00	40.00
20815			自然灾害生活救助	4.32	4.32
2081501			中央自然灾害生活补助	4.32	4.32
20820			临时救助	3.00	3.00
2082001			临时救助支出	3.00	3.00
20821			特困人员救助供养	187.81	187.81
2082102			农村特困人员救助供养支出	187.81	187.81
20825			其他生活救助	45.44	45.44
2082502			其他农村生活救助	45.44	45.44
20899			其他社会保障和就业支出	41.06	41.06
2089901			其他社会保障和就业支出	41.06	41.06
210			医疗卫生与计划生育支出	316.99	316.99
21004			公共卫生	20.00	20.00
2100499			其他公共卫生支出	20.00	20.00
21007			计划生育事务	121.05	121.05
2100716			计划生育机构	106.71	106.71
2100799			其他计划生育事务支出	14.34	14.34
21013			医疗救助	175.94	175.94
2101301			城乡医疗救助	175.94	175.94
212			城乡社区支出	78.60	78.60
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	78.60	78.60
2120803			城市建设支出	78.60	78.60
213			农林水支出	158.20	158.20
21305			扶贫	154.41	154.41
2130599			其他扶贫支出	154.41	154.41
21307			农村综合改革	3.79	3.79
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.79	3.79
215			资源勘探信息等支出	1.44	1.44
21506			安全生产监管	1.44	1.44
2150605			安全监管监察专项	1.44	1.44

三、支出决算表

支出决算表
部门：广东省遂溪县港门镇人民政府							金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,753.70	1,476.86	276.84
201			一般公共服务支出	536.78	516.78	20.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	462.85	462.85	0.00
2010301			行政运行	405.97	405.97	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.88	56.88	0.00
20136			其他共产党事务支出	8.86	8.86	0.00
2013699			其他共产党事务支出	8.86	8.86	0.00
20199			其他一般公共服务支出	65.07	45.07	20.00
2019999			其他一般公共服务支出	65.07	45.07	20.00
204			公共安全支出	20.00	20.00	0.00
20401			武装警察	20.00	20.00	0.00
2040103			消防	20.00	20.00	0.00
208			社会保障和就业支出	425.52	345.52	80.00
20805			行政事业单位离退休	103.89	103.89	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	90.12	90.12	0.00
2080502			事业单位离退休	13.78	13.78	0.00
20808			抚恤	40.00	0.00	40.00
2080804			优抚事业单位支出	40.00	0.00	40.00
20815			自然灾害生活救助	4.32	4.32	0.00
2081501			中央自然灾害生活补助	4.32	4.32	0.00
20820			临时救助	3.00	3.00	0.00
2082001			临时救助支出	3.00	3.00	0.00
20821			特困人员救助供养	187.81	187.81	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	187.81	187.81	0.00
20825			其他生活救助	45.44	45.44	0.00
2082502			其他农村生活救助	45.44	45.44	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	41.06	1.06	40.00
2089901			其他社会保障和就业支出	41.06	1.06	40.00
210			医疗卫生与计划生育支出	320.94	300.94	20.00
21004			公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100499			其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
21007			计划生育事务	124.99	124.99	0.00
2100716			计划生育机构	106.71	106.71	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	18.28	18.28	0.00
21013			医疗救助	175.94	175.94	0.00
2101301			城乡医疗救助	175.94	175.94	0.00
212			城乡社区支出	83.60	64.15	19.45
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	83.60	64.15	19.45
2120803			城市建设支出	83.60	64.15	19.45
213			农林水支出	365.43	228.04	137.39
21303			水利	130.39	0.00	130.39
2130305			水利工程建设	130.39	0.00	130.39
21305			扶贫	154.41	147.41	7.00
2130599			其他扶贫支出	154.41	147.41	7.00
21307			农村综合改革	75.02	75.02	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	75.02	75.02	0.00
21308			普惠金融发展支出	5.60	5.60	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	5.60	5.60	0.00
215			资源勘探信息等支出	1.44	1.44	0.00
21506			安全生产监管	1.44	1.44	0.00
2150605			安全监管监察专项	1.44	1.44	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：广东省遂溪县港门镇人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1438.94	一、一般公共服务支出	28	536.78	536.78
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.60	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	20	20
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	425.52	425.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	320.94	320.94
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	83.6		83.60
	12		十二、农林水支出	39	365.43	365.43
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1.44	1.44
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1517.54	本年支出合计	49	1753.70	1670.10	83.60
年初财政拨款结转和结余	23	236.16	年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24	231.16		51
政府性基金预算财政拨款	25	5.00		52
	26			53
总计	27	1753.70	总计	54	1753.70	1670.10	83.60

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：广东省遂溪县港门镇人民政府					金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	1,670.10	1,412.71	257.39
201			一般公共服务支出	536.78	516.78	20.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	462.85	462.85	0.00
2010301			行政运行	405.97	405.97	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.88	56.88	0.00
20136			其他共产党事务支出	8.86	8.86	0.00
2013699			其他共产党事务支出	8.86	8.86	0.00
20199			其他一般公共服务支出	65.07	45.07	20.00
2019999			其他一般公共服务支出	65.07	45.07	20.00
204			公共安全支出	20.00	20.00	0.00
20401			武装警察	20.00	20.00	0.00
2040103			消防	20.00	20.00	0.00
208			社会保障和就业支出	425.52	345.52	80.00
20805			行政事业单位离退休	103.89	103.89	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	90.12	90.12	0.00
2080502			事业单位离退休	13.78	13.78	0.00
20808			抚恤	40.00	0.00	40.00
2080804			优抚事业单位支出	40.00	0.00	40.00
20815			自然灾害生活救助	4.32	4.32	0.00
2081501			中央自然灾害生活补助	4.32	4.32	0.00
20820			临时救助	3.00	3.00	0.00
2082001			临时救助支出	3.00	3.00	0.00
20821			特困人员救助供养	187.81	187.81	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	187.81	187.81	0.00
20825			其他生活救助	45.44	45.44	0.00
2082502			其他农村生活救助	45.44	45.44	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	41.06	1.06	40.00
2089901			其他社会保障和就业支出	41.06	1.06	40.00
210			医疗卫生与计划生育支出	320.94	300.94	20.00
21004			公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100499			其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
21007			计划生育事务	124.99	124.99	0.00
2100716			计划生育机构	106.71	106.71	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	18.28	18.28	0.00
21013			医疗救助	175.94	175.94	0.00
2101301			城乡医疗救助	175.94	175.94	0.00
213			农林水支出	365.43	228.04	137.39
21303			水利	130.39	0.00	130.39
2130305			水利工程建设	130.39	0.00	130.39
21305			扶贫	154.41	147.41	7.00
2130599			其他扶贫支出	154.41	147.41	7.00
21307			农村综合改革	75.02	75.02	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	75.02	75.02	0.00
21308			普惠金融发展支出	5.60	5.60	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	5.60	5.60	0.00
215			资源勘探信息等支出	1.44	1.44	0.00
21506			安全生产监管	1.44	1.44	0.00
2150605			安全监管监察专项	1.44	1.44	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：广东省遂溪县港门镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	464.60	302	商品和服务支出	266.03	310	其他资本性支出
30101	基本工资	183.06	30201	办公费	111.57	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	262.58	30202	印刷费	6.35	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.46	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12.02	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	18.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	682.08	30211	差旅费	9.76	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	90.27	30213	维修(护)费	18.64	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	8.00	31020	产权参股
30305	生活补助	220.73	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	195.13	30217	公务接待费	2.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	175.94	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.24
人员经费合计		1,146.68	公用经费合计					266.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：广东省遂溪县港门镇人民政府										单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		9		9	2	11		9		9	2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：广东省遂溪县港门镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5.00	78.60	83.60	64.15	19.45
212	城乡社区支出	5.00	78.60	83.60	64.15	19.45
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.00	78.60	83.60	64.15	19.45
2120803	城市建设支出	5.00	78.60	83.60	64.15	19.45

注：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出数。

第三部分单位2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）2017年度收入总计1517.54万元，支出总计1753.70万元。与2016年收、支总计各1590.84、1485.07 万元相比，收、支总计分别减少73.30、增加268.63万元，分别下降4.61%、增长18.09%。

（二）2017 年度财政拨款支出年初预算为866.67 万元，支出决算为1753.70万元，完成年初预算的202.35% 。

（三） 2017年度收入合计1517.54万元，其中：财政拨款收入1517.54万元，占100%。本年支出合计1753.70万元，其中：基本支出1476.86万元，占84.21% ；项目支出276.84万元，占15.79% 。

（四）基本支出1476.86万元主要用于以下方面：1、工资福利支出464.60万元,占31.47% ；2、商品和服务支出266.03万元，占18.01% ；3、对个人和家庭的补助支出682.08万元，占46.18% ；4、债务利息支出0万元，占0% ；4、其他资本性支出0万元，占0% ，5、城乡社区支出64.15，占4.34%。

（五）项目支出276.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元、社会保障和就业支出80万元、医疗卫生与计划生育支出20万元、农林水支出137.39万元、城乡社区支出19.45万元。

二、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政决算共11万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，与2017年预算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。与上年决算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。

（二）公务用车运行维护费9万元，与2017年预算相比减少0万元，原因是尽量减少不必要用车。与上年决算相比减少0万元，原因是本单位厉行节约原则，加强公车管理，尽量减少不必要的开支。公务用车购置数为0，保有量是3辆。

（三）公务接待费2万元，与2017年预算相比减少 0万元，原因是来严格执行八项规定，县财经管理制度，厉行节约。与上年决算相比差异0万元，原因是来访人数较往年减少，严格执行八项规定，厉行节约，减少接待开支。公务接待批次是25次，人数为410人。

三、机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出266.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少31.70万元，下降11.92 % 。

四、政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金257.39万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“其他一般公共服务支出”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出257.39万元。从评价情况来看，预算绩效评价较好。

1、港门部门决算公开表

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十一、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

十四、机关运行经费，机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度遂溪县港门镇人民政府部门决算

2017 年度遂溪县港门镇人民政府

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