第一部分 草潭镇政府主要职责、部门机构及人员构成
一、 主要职责
一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
六、加强镇级财政的监督和管理。
七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门机构设置和职能
遂溪县草潭镇人民政府内设6个综合性办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室。党政工作机构均为股级。各办公室主要职能是： 1、党政办公室：主要负责镇党委（纪检监察）、人大、政府日常事务，协调各办公室之间的关系，及承担工会、共青团等日常工作。2、经济发展办公室：主要负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督部门的工作、环境保护和安全生产管理等工作。3、社会事务办公室（维护社会稳定与社会治安综合治理办公室与其合署办公）：主要负责社会治安综合治理工作，协调政法工作，负责民政、社保、教育、科技、文化、卫生、体育、和广播电视等社会事务工作。4、规划建设办公室：主要负责镇、村建设规划，协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理等工作。5、农业办公室：主要负责农业、林业、畜牧业、水产、水利、农村经营管理等工作。6、计划生育办公室：主要负责贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务等工作。
三、人员构成情况
草潭镇人民政府共有行政编制70人，行政工勤编制11人，事业编制41人。镇政府财政供养人员167人，其中：行政财政供养人员107人，其中在职74人，退休33人；事业财政供养人员37人，其中在职21人，退休16人；财政差额拨款事业编制人员5人；遗属供养18人。
第二部分 草潭镇 2017 年度部门预算表
一、2017年财政拨款收支预算表
2017年财政拨款收支总表 |
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单位： | 遂溪县草潭镇政府 |
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 2017年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、预算拨款 | 17,030,229 | 一、一般公共服务支出 | 6,938,313 | 6,938,313 |
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一般预算拨款 | 15,748,829 | 二、外交支出 |
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基金预算拨款 | 1,281,400 | 三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
| 四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
| 五、教育支出 |
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主管部门集中收入 |
| 六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算外资金 |
| 八、社会保障和就业支出 | 2,008,142 | 2,008,142 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生支出 | 1,022,766 | 1,022,766 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 | 1,281,400 |
| 1,281,400 |
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| 十三、农林水支出 | 4,478,880 | 4,478,880 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
| 十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
| 十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
| 十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
| 十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
| 十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
| 二十、住房保障支出 | 1,300,728 | 1,300,728 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、债务还本支出 |
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| 二十四、债务付息支出 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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收入总计 | 17,030,229 | 支出总计 | 17,030,229 | 15,748,829 | 1,281,400 |
二、2017年一般公共预算支出表
2017年一般公共预算支出表 |
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单位： | 遂溪县草潭镇政府 |
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| 单位：元 |
功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 |
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小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 |
合计 | 15,748,829 | 15,748,829 | 15,748,829 |
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【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 6,693,433 | 6,693,433 | 6,693,433 |
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【2013699】其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 158,880 | 158,880 | 158,880 |
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【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
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【2130705】对村民委员会和村党支部的补助 | 4,478,880 | 4,478,880 | 4,478,880 |
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【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 2,008,142 | 2,008,142 | 2,008,142 |
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【2100716】计划生育机构 | 1,022,766 | 1,022,766 | 1,022,766 |
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【2210201】住房公积金 | 1,300,728 | 1,300,728 | 1,300,728 |
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合计 | 15,748,829 | 15,748,829 | 15,748,829 |
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三、2017年一般公共预算基本支出表
2017年一般公共预算基本支出表 |
单位： | 遂溪县草潭镇政府 |
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| 单位：元 |
经济科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 |
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小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 |
合计 | 15,748,829 | 15,748,829 | 15,748,829 |
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工资福利支出 | 6,883,599 | 6,883,599 | 6,883,599 |
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津贴补贴 | 3,406,796 | 3,406,796 | 3,406,796 |
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其他工资福利支出 | 75,600 | 75,600 | 75,600 |
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基本工资 | 2,961,678 | 2,961,678 | 2,961,678 |
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绩效工资 | 246,264 | 246,264 | 246,264 |
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奖金 | 193,261 | 193,261 | 193,261 |
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商品和服务支出 | 2,212,200 | 2,212,200 | 2,212,200 |
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公务接待费 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
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公务用车运行维护费 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
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其他交通费用 | 272,400 | 272,400 | 272,400 |
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其他商品和服务支出 | 1,535,600 | 1,535,600 | 1,535,600 |
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邮电费 | 244,200 | 244,200 | 244,200 |
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对个人和家庭的补助 | 6,653,030 | 6,653,030 | 6,653,030 |
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生活补助 | 3,440,496 | 3,440,496 | 3,440,496 |
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离休费 | 83,264 | 83,264 | 83,264 |
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退休费 | 1,828,542 | 1,828,542 | 1,828,542 |
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住房公积金 | 1,300,728 | 1,300,728 | 1,300,728 |
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四、2017年“三公”经费部门预算统计表
2017年“三公”经费部门预算统计表 |
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单位： 遂溪县草潭镇政府 | 单位：元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 160,000.00 |
1、因公出国(境）费用 |
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2、公务接待费 | 40,000.00 |
3、公务用车费 | 120,000.00 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 120,000.00 |
（2）公务用车购置 |
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五、一般公共预算财政拨款支出预算表
2017年政府性基金预算支出表 |
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单位：遂溪县草潭镇政府 | 单位：元 |
功能科目 | 基金预算拨款 |
合计 | 1,281,400 |
【2120803】城市建设支出 | 1,281,400 |
六、2017年部门收支总表
2017年部门收支总表 |
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单位： | 遂溪县草潭镇政府 |
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | 支出 |
项目 | 2017年预算 | 项目（经济分类） | 2017年预算 | 项目（功能科目） | 2017年预算 |
一、预算拨款 | 17,030,229 | 一、基本支出 | 15,970,229 | 一、一般公共服务支出 | 6,938,313 |
一般预算拨款 | 15,748,829 | 工资福利支出 | 7,104,999 | 二、外交支出 |
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基金预算拨款 | 1,281,400 | 对个人和家庭补助支出 | 6,653,030 | 三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
| 一般商品和服务支出 | 2,212,200 | 四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
| 其他资本性支出 |
| 五、教育支出 |
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主管部门集中收入 |
| 二、项目支出 | 1,060,000 | 六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
| 商品和服务支出 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算外资金 |
| 对企事业单位的补贴 |
| 八、社会保障和就业支出 | 2,008,142 |
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| 债务利息支出 |
| 九、社会保险基金支出 |
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| 基本建设支出 | 1,060,000.0000 | 十、医疗卫生支出 | 1,022,766 |
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| 其他资本性支出 |
| 十一、节能环保支出 |
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| 其他支出 |
| 十二、城乡社区支出 | 1,281,400 |
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| 十三、农林水支出 | 4,478,880 |
三、事业收入（不含预算外资金） |
| 三、事业单位经营支出 |
| 十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
| 十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
| 五、上缴上级支出 |
| 十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
| 六、结转下年 |
| 十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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| 二十、住房保障支出 | 1,300,728 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、债务还本支出 |
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| 二十四、债务付息支出 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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收入合计 | 17,030,229 | 支出合计 | 17,030,229 | 支出合计 | 17,030,229 |
七、2017年部门收入表
2017年部门收入表 |
单位：遂溪县草潭镇政府 | 单位：元 |
项目 | 2017年预算 |
一、预算拨款 | 17,030,229 |
一般预算拨款 | 15,748,829 |
基金预算拨款 | 1,281,400 |
二、预算外资金 |
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行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转、结余 |
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收入总计 | 17,030,229 |
八、2017年部门预算支出表
2017年部门支出表 单位：遂溪县草潭镇政府 单位：元 |
功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 |
合计 | 17,030,229 | 15,748,829 | 15,748,829 |
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| 1,281,400 |
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【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 6,693,433 | 6,693,433 | 6,693,433 |
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【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
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【2013699】其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 158,880 | 158,880 | 158,880 |
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【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 2,008,142 | 2,008,142 | 2,008,142 |
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【2100716】计划生育机构 | 1,022,766 | 1,022,766 | 1,022,766 |
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【2130705】对村民委员会和村党支部的补助 | 4,478,880 | 4,478,880 | 4,478,880 |
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【2210201】住房公积金 | 1,300,728 | 1,300,728 | 1,300,728 |
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【2120803】城市建设支出 | 1,281,400 |
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| 1,281,400 |
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